銷售內(nèi)勤崗位說明書包含流程圖

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1、崗 位 說 明 書 基本信息 崗位名稱 銷售內(nèi)勤 崗位編號 崗位等級 所屬部門 銷售部 工作地點 上海悅勝蕪湖藥業(yè) 直屬主管 銷售副總 崗位說明 工作內(nèi)容概述 負(fù)責(zé)內(nèi)外信息的傳遞與處理， 協(xié)助部門銷售任務(wù)的完成 職責(zé)范圍 （按重要性排列） 衡量標(biāo)準(zhǔn) （定性定量） 職責(zé)范圍 衡量標(biāo)準(zhǔn) 1、負(fù)責(zé)銷售人員的發(fā)貨和發(fā)票等相關(guān)事宜，及時處理所轄區(qū)域客戶訂單，協(xié)調(diào)發(fā)貨流程順暢； 2、協(xié)助銷售部進行市場調(diào)研、業(yè)務(wù)拓展和客戶關(guān)系維護； 3、負(fù)責(zé)公司銷售合同等文件資料的制定、管理、歸類、整理、建檔和保管； 4、負(fù)責(zé)各項銷售費用、

2、票據(jù)的統(tǒng)計申請報銷 5、負(fù)責(zé)作好相應(yīng)的銷售報表的記錄和統(tǒng)計工作； 6、負(fù)責(zé)銷售合同的全程監(jiān)控，以便銷售合同的順利完成； 7協(xié)助銷售部處理日常工作，按時完成上級交代的其他任務(wù)； 8、協(xié)調(diào)內(nèi)部及與其他部門的合作； 9、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。 工作關(guān)系 對內(nèi) 財務(wù)部、綜合部、 對外 客戶、各省區(qū)業(yè)務(wù)代表 崗位權(quán)限 任職資格 教育 文秘、營銷或管理類相關(guān)大專及以上學(xué)歷； 經(jīng)驗 1年以上銷售內(nèi)勤工作經(jīng)驗； 技能 熟練使用常用辦公自動化軟件； 個性及品質(zhì) 性格活潑開朗，責(zé)任心強，有主動性，能承受較大的工作壓力，善于與人溝通，有較強

3、的客戶服務(wù)意識和團隊合作精神； 其他 使用設(shè)備 電腦、打印機 工作時間 全天 起草 (部門主管以上) 審核 (部門部長以上) 批準(zhǔn) (副總以上) 簽名： 簽名： 簽名： 日期： 日期： 日期： 工作崗位細(xì)則 1, 負(fù)責(zé)完成部門的日常工作： 1.1遵守“悅勝員工手冊”的規(guī)定及公司制定的其他規(guī)定。 1.2 每天做好“5S”。 1.3 完成每天“工作任務(wù)記錄”。 1.4 完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的任務(wù)。 1.5 積極參加公司組織個各種活動。 2．具體的崗位工作： 2.1 負(fù)責(zé)銷售人員的發(fā)貨和發(fā)票等相關(guān)事宜 及時處理所轄區(qū)域客戶訂單，協(xié)調(diào)發(fā)貨

4、流程順暢； 接收各省區(qū)的發(fā)貨申請，并根據(jù)庫存、到款等相應(yīng)信息進行打單、發(fā)貨。 2.2 協(xié)助銷售部進行市場調(diào)研、業(yè)務(wù)拓展和客戶關(guān)系維護 收集、統(tǒng)計和定期匯報客戶抱怨投訴信息和客戶滿意度信息； 及時處理客戶反饋意見和客戶投訴問題。 2.3 負(fù)責(zé)公司銷售合同等文件資料的制定、管理、歸類、整理、建檔和保管 協(xié)助銷售經(jīng)理制作銷售合同和銷售訂單； 登記每天的發(fā)貨、開票、到款、退貨、郵寄單號等相關(guān)臺賬； 接收個地方郵寄回公司的合同，交張總審核并存檔保管 接收各地區(qū)客戶郵寄回公司的客戶資料，做電子版檔案并保存紙質(zhì)版； 本部門的檔案管理，合同保存等。 2

5、.4 負(fù)責(zé)各項銷售費用、票據(jù)的統(tǒng)計申請報銷 接收各省區(qū)房租等費用申請，交手財務(wù)、汪總審批； 接收各省區(qū)差旅、辦公費用等，審核并交予財務(wù)、汪總審核； 接收各省區(qū)開票申請，并安排開票、郵寄等； 核對業(yè)務(wù)員的提成； 核算每月的快遞費用，并報銷相應(yīng)的賬目。 2.5 負(fù)責(zé)做好相應(yīng)的銷售報表的記錄和統(tǒng)計等工作 整理每個月的相關(guān)報表：回款分解、銷售計劃完成情況、銷售明細(xì)表匯總（主要給財務(wù)）； 負(fù)責(zé)各類銷售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫； 銷售報表統(tǒng)計，每周、每月上報給張總、汪總。 2.6 負(fù)責(zé)銷售合同的全程監(jiān)控以便銷售合同的順利完成

6、 監(jiān)控和協(xié)調(diào)銷售合同的執(zhí)行情況； 核對每個客戶退貨明細(xì)，辦理退、換貨手續(xù)； 銷售合同完成后，客戶發(fā)票的開具、送達(dá)、簽收、及應(yīng)收帳款的統(tǒng)計。 2.7 協(xié)助銷售部處理日常工作，按時完成上級交待的其他任務(wù) 各市場、內(nèi)勤人員的離職、入職辦理； 新進人員辦理工資卡； 接收每月營銷中心工資表并打印交行政； 內(nèi)勤的KPI考核 做好會議記錄； 定期參加展會； 辦公室的其他日常事務(wù)。 2.8 協(xié)調(diào)內(nèi)部及與其他部門的合作 協(xié)調(diào)內(nèi)勤間的相互工作； 協(xié)調(diào)內(nèi)勤與其他各部門溝通。 2.9 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事宜

7、 工作流程圖 1 客戶、業(yè)務(wù)員來電訂貨 1.1 客戶或業(yè)務(wù)員來電訂貨； 1.2 銷售內(nèi)勤填寫電話口頭訂貨單； 1.3 銷售內(nèi)勤評審記錄單（記錄好產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和收貨人電話及地址 ），并交由財務(wù)部審核； 1.4 銷售會計審核訂貨單； 審核通過后由銷售內(nèi)勤電話查款，填寫款到通知單，交財務(wù)一份，自留一份； 未通過審核的由銷售內(nèi)勤駁回客戶訂單，并說明緣由請得諒解； 1.5 銷售內(nèi)勤填寫生產(chǎn)通知單； 1.6 技術(shù)部簽字確認(rèn)生產(chǎn)通知單后傳真到生產(chǎn)部生產(chǎn)。 2 發(fā)貨申請?zhí)幚? 2.1 各省區(qū)經(jīng)理提出發(fā)貨申請； 2.2 銷售

8、內(nèi)勤查看庫存到款，并交由銷售副總審批； 2.3 銷售副總審批發(fā)貨申請； 通過審批的由銷售內(nèi)勤辦理發(fā)貨手續(xù)； 未通過審批的打回給各省區(qū)經(jīng)理重新填寫發(fā)貨申請； 2.4 銷售會計審核發(fā)貨單； 通過審核后銷售內(nèi)勤通知倉庫備貨出貨； 未通過審核的由銷售內(nèi)勤重新編制發(fā)貨單； 2.5 儲運發(fā)貨。 3 辦理出貨 3.1 生產(chǎn)完成后銷售內(nèi)勤通知物流安排發(fā)貨； 3.2 倉庫發(fā)貨； 3.3 生產(chǎn)部拿回庫單做銷售日報，登記客戶臺賬及電子版臺賬； 3.4 銷售內(nèi)勤通知客戶貨已發(fā)出，保持手機開機以方便貨站到貨后順利接貨。 3.5 發(fā)貨三天后回訪客戶，確認(rèn)貨是否

9、收到； 如果收到，與客戶保持良好的溝通以便繼續(xù)合作； 未收到的時，要及時聯(lián)系物流追蹤貨物，給客戶回電話說明“未到原因”，請求“客戶諒解”。 4 退換貨處理 4.1 客戶或業(yè)務(wù)員提成退換貨申請； 4.2 銷售內(nèi)勤接收登記，并交由儲運評估； 4.3 儲運評估是否符合退換貨條件； 符合條件的將貨物放在倉庫暫存； 不符合條件的駁回申請； 4.4 質(zhì)量部審核倉庫暫存的貨物，之后再由財務(wù)部審核產(chǎn)品的數(shù)量、批號、品種、客戶等信息； 4.5 儲運部匯總損失，并交由財務(wù)部核算； 4.6 銷售部提出換貨申請，由質(zhì)量部審批； 審批后由生產(chǎn)部生產(chǎn)需換貨物

10、或不足貨物； 未通過審批的由銷售部與客戶協(xié)商重新填寫換貨申請； 4.7 生產(chǎn)完成后成品入庫，并通知銷售部； 4.8 銷售部辦理發(fā)貨手續(xù)，通知儲運發(fā)貨； 4.9 儲運發(fā)貨。 5 處理外來產(chǎn)品咨詢電話 5.1 客戶來電咨詢； 5.2 判斷客戶所在區(qū)域是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人； 有負(fù)責(zé)人的告知相關(guān)負(fù)責(zé)人電話； 無負(fù)責(zé)人的轉(zhuǎn)告銷售經(jīng)理電話，或者把客戶電話轉(zhuǎn)告給銷售經(jīng)理，讓其聯(lián)系客戶。 6 處理外來費銷售電話 6.1 銷售內(nèi)勤接到來電； 6.2 判斷來電是否需要轉(zhuǎn)達(dá)； 需要轉(zhuǎn)達(dá)的轉(zhuǎn)給相關(guān)負(fù)責(zé)人； 不需要轉(zhuǎn)達(dá)的直接回絕。

11、 7 處理費用/開票等申請的處理 7.1 省區(qū)經(jīng)理費用/開票申請； 7.2 銷售內(nèi)勤接收，并交由銷售副總審核； 7.3 銷售副總審核費用/開票申請； 通過審核的由銷售內(nèi)勤交給銷售會計審核； 未通過審核的由銷售內(nèi)勤打回給各省區(qū)經(jīng)理； 7.4 銷售會計審核費用/開票申請； 通過審核的由銷售內(nèi)勤交給董事長審批； 未通過審核的由銷售內(nèi)勤打回給各省區(qū)經(jīng)理； 7.5 董事長審批； 通過審批的費用申請由財務(wù)部撥付； 通過審批的開票申請由銷售內(nèi)勤郵寄到各申請地區(qū)； 未通過審批的由銷售內(nèi)勤打回給各省區(qū)經(jīng)理。 8 處理郵件合同

12、 8.1 客戶將銷售合同郵件到公司； 8.2 銷售內(nèi)勤接收合同，并交由銷售副總審核； 8.3 銷售副總審核銷售合同； 通過審核的存檔保管； 未通過審核的交由銷售內(nèi)勤打回客戶重新編制合同。 9 核對業(yè)務(wù)員提成 9.1 內(nèi)勤主管根據(jù)業(yè)務(wù)員業(yè)績核算業(yè)務(wù)員提成，交由銷售副總審核； 9.2 銷售副總審核； 通過審核的再交由銷售會計審核； 未通過審核的交由內(nèi)勤重新核算； 9.3 銷售會計審核； 通過審核的交由出納計入工資核算； 未通過審核的與內(nèi)勤主管核對。 10 各市場、內(nèi)勤人員的離入職辦理 10.1 各市場、內(nèi)勤離入職人員填寫離入職申請； 10.2 內(nèi)勤主管將申請表交由銷售副總審批； 10.3 銷售副總審批申請表； 通過審核的交由內(nèi)勤主管送給董事長審批； 未通過審核的交由內(nèi)勤主管給各市場、內(nèi)勤離入職人員重新填寫； 10.4 董事長審批申請表； 通過審批的交由內(nèi)勤主管給綜合部進行人事備案； 未通過審批的交由內(nèi)勤主管打回重新填寫。