項目采購管理表單

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1、 項目采購管理表單 說 明 項目采購管理是指為了從項目實施組織之外獲得所需資源或服務(wù)所采取的一系列管理措施。項目采購管理的表單涉及采購規(guī)劃、招投標(biāo)、物料設(shè)備的采購、儲存、發(fā)放、使用全過程以及合同管理。 表3-1 一般物品采購申請單 年 月 日 編號： 采購類別 □工具類 　□文具印刷 　□事務(wù)用品 　□設(shè)備零件 　□其他 （請畫“√”） 材料名稱 材料用途 數(shù) 量 需要日期 裁 決

2、 申請單位 項目經(jīng)理 日期 審核人： 審核日期： 表3-2 設(shè)備采購申請單 年 月 日 編號： 申請單位名稱 采購用途 設(shè)備采購規(guī)格 附件 型 第 件 設(shè)備效益分析報告 頁 期望到貨日期 年 月

3、日 驗收入庫 批示 主管單位 總經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 請購人： 表3-3 設(shè)備采購單 年 月 日 請購項目 制造號碼 品名 規(guī)格說明 數(shù)量 單位 估計單價 需用日期 備注 詢價記錄 廠商 廠牌 單

4、價 總價 采購意見 裁決 預(yù)定交貨期 實際交貨期 審核人： 制表人： 表3-4 采購日記 序號 收料 單號 供應(yīng) 單位 發(fā)票 編號 購料 日期 物料 名稱 規(guī)格 計量 單位 數(shù)量 單價 金額 運輸費 合計

5、 計劃 單價 沖清 款單 號 財務(wù) 簽收 備注 審核人：

6、 制表人： 表3-5 供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單 給： 自： 電話/傳真： 日期： 編號： 分析不良原因，并擬定預(yù)防糾正措施及改善計劃期限 料 號 品 名 驗收單號 交貨日期 數(shù) 量 不 良 率 異?，F(xiàn)象： 質(zhì)量控制主管： 檢驗員： 異常原因分析（廠商填寫）：

7、 確認(rèn)人： 分析人： 預(yù)防糾正措施及改善期限（廠商填寫）： 暫時對策： 永久對策： 審核人： 確認(rèn)人： 改善完成確認(rèn)： 標(biāo)準(zhǔn)： 確認(rèn)人： 表3-6 年度材料耗用預(yù)算表 項目名稱：

8、 年 月 日 序號 物料名稱 規(guī)格 單位 需要數(shù)量 需要時間 用途 材質(zhì)及技術(shù)要求 備注 批示人： 審核人： 主管：

9、 制表人： 表3-7 采購申請單（1） 編號 年 月 日 物料編號 物料名稱 規(guī)格 單位 請購數(shù)量 需要日期 備注 批準(zhǔn)人： 審核人： 制表人： 表3-8 采購申請單（2）

10、 編號： 填單日期： 年 月 日 需用日期： 年 月 日 采購內(nèi)容 品 名 物料編號 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 交貨地點 分批交貨方式 通知單號碼 說明事項 參考資料 預(yù)估（庫存）單價 本通知單需用量 分部 負(fù)責(zé)人 主管 請購人 庫 存 量 可用日數(shù) 請購未到量 可用日數(shù) 詢

11、 價 記 錄 廠商 采購擬辦 使用單位意見 總價 項目經(jīng)理 采 購 備注： 驗收記錄 交貨日期 驗收編號 交貨量 剔退及短缺量 實收合格量 單價 總價 實收累計量 檢驗人 經(jīng)收人 表3-9 材料需求計劃表 序號 物料名稱 規(guī)格 單位 需要數(shù)量 序存數(shù)量 用途 需要時間 備注

12、 批示人： 審核人： 主管： 制表人： 表3-10 物料需求計劃匯總表 序號 物料編號 規(guī)格 單位 各任務(wù)需求 需要時間 合計 任務(wù)一 任務(wù)二 任務(wù)三 … 季/月 季/月 季/月 季/月

13、 表3-11 物料需求申請表 所需名稱： 使用部位： 物料名稱 規(guī) 格 計量單位 數(shù) 量 備注 申請數(shù)量 審核數(shù)量 申請部門： 負(fù)責(zé)人： 審核

14、人： 表3-12 特別采購申請表 申請日期： 年 月 日 申請部門 品 名 廠商名稱 規(guī) 格 物料編號 數(shù) 量 異常內(nèi)容 特別采購理由 檢驗結(jié)果 責(zé)任人： 項目部經(jīng)理 分部負(fù)責(zé)人 品管 表3-13 采購問價單（1） 年 月 日 物料名稱 規(guī)格 單位 單價 報價單位 報價人

15、 物資管理部意見： 簽字： 年 月 日 分管領(lǐng)導(dǎo)部意見： 簽字： 年 月 日 表3-14 采購問價單（2） 年 月 日 申請部門 申請日期 需要日期 請購單號 編號 品名 規(guī)格 申請數(shù)量 庫存量 實際采購量 前次采購單價 前次采購廠商

16、 廠商 廠牌 電話 訂價 報價 議價 付款方式 擬辦 備注 主管： 填單人： 表3-15 材料訂購單 編號： 公司： 1．本公司擬向貴公司訂購下列物品，其數(shù)量、價格、規(guī)格已經(jīng)雙方同意如下： 物品名稱 規(guī) 格 數(shù) 量 價 格 備 注

17、 2．雙方同意上列物品在 年 月 日以前 □一次 □分批 交至本公司驗收組，貴公司必須保證所交為新品。 3．若貴公司無法如期交付，則本公司有權(quán)在約定交貨期后 日內(nèi)要求取消訂單，并向貴公司要求賠償。如貴公司所交貨品品質(zhì)不符規(guī)定，本公司亦有權(quán)利退貨或要求賠償，貴公司不得拒絕。 4．其他約定見附件。 5．本單一式兩份，希望貴公司簽收后于 日內(nèi)將第一聯(lián)送交本公司，雙方同意以此為合同。 采 購 部： 經(jīng) 理： 經(jīng)

18、 辦 人： 表3-16 采購采購控制表 年 月 日 采購單號 品名 型號/規(guī)格 訂購日期 供應(yīng)商 請購進廠日期數(shù)量 實際進廠日期數(shù)量 備注 制表人： 表3-17 訂購確定或更

19、改通知單 □ 確定通知 □ 更改通知 原訂購日期 訂購物品名稱 訂購單號碼 預(yù)定交貨日期 更改日期 未確定事項或擬更改事項： 確定或更改內(nèi)容： 其他說明： 公司 采購部 表3-18 采

20、購控制表 年 月 日 采購單號 品名 型號/規(guī)格 訂購日期 供應(yīng)商 請購進廠日期 數(shù)量 實際進廠日期 數(shù)量 備注 審核人： 制表人： 表3-19 收貨單 年 月 日 類 別 申請?zhí)柎a 廠商名稱 約交日期 收貨日期 統(tǒng)一發(fā)票號碼

21、 項次 訂單號碼品名 規(guī) 格 材料編號 申請數(shù)量 單位 實收 單價 金 額 累計數(shù)量 數(shù)量 件數(shù) 說明 檢驗 結(jié)果 收貨 部門 部門 經(jīng)辦 表3-20 進料檢驗說明表 物料名稱 料號 用途 檢驗方法 項次 檢驗項目 質(zhì)量水平（%） 規(guī)格 檢驗方法 檢驗要點 備注

22、 審核人： 制表人： 表3-21 物資采購合同交貨時間計劃表 合同編號： 合同名稱： 表號： 貨物名稱 單位 貨物數(shù)量 貨物單價 合價 合同交貨時間 編表者： 所在部門： 日期：

23、 審核者： 所在部門： 日期： 主送部門： 抄送部門： 表3-22 合同基本信息表 制表日期： 打印日期： 合同編號 合同類別 合同名稱 項目編號 項目名稱 乙方編號 乙方名稱 乙方地址 乙方聯(lián)系人 乙方聯(lián)系電話 甲方承辦部門 甲方承辦人

24、 甲方聯(lián)系人 甲方聯(lián)系電話 合同簽訂日期 合同開始日期 合同總金額/萬元 合同結(jié)束日期 合同主要內(nèi)容（標(biāo)的） 備 注 編表者： 所在部門： 日期： 審核者： 所在部門： 日期： 主送部門： 抄送部門： 表3-23

25、 合同簽訂情況匯總表 年 月 日～ 年 月 日 制表日期： 打印日期： 合同 編號 合同 名稱 項目 名稱 類別 主要內(nèi)容 （標(biāo)的） 乙方 單位 簽訂 日期 執(zhí)行 期限 合同金額/萬元 應(yīng)貼印花稅 金額/萬元 承辦 部門 備注

26、 已簽訂合同總金額： 萬元 印花稅總金額： 萬元 編表者： 所在部門： 日期： 審核者： 所在部門： 日期： 主送部門： 抄送部門：

27、 表3-24 合同執(zhí)行情況匯總表 年 月 日～ 年 月 日 制表日期： 打印日期： 合同 編號 合同 名稱 項目 名稱 合同金額/萬元 累計變更金額（±萬元） 累計索賠金額（±萬元） 累計已付款/萬元 待付款/萬元 合同 期限 批準(zhǔn)的延期/天 剩余期限/天

28、 原合同總金額： 萬元 累計變更總金額： 萬元 累計索賠總金額： 萬元 累計已付總金額： 萬元 待付總金額： 萬元 現(xiàn)合同總金額： 萬元 編表者： 所在部門： 日期： 審核者： 所在部門： 日期：

29、 主送部門： 抄送部門： 表 3-25 合同完成情況匯總表 年 月 日～ 年 月 日 制表日期： 打印日期： 合同 編號 合同 名稱 項目 名稱 乙方 單位 原合同金額/萬元 變更金額 （±萬元） 索賠金額 （±萬元） 已支付金額 /萬元 原合同期限 實際執(zhí)行期限 未支

30、付金額 /萬元 原合同金額總計： 萬元 已支付金額總計： 萬元 合同變更金額總計： 萬元 合同索賠金額總計： 萬元 未支付金額總計： 萬元編表者： 所在部門： 日期：

31、 審核者： 所在部門： 日期： 主送部門： 抄送部門： 表3-26 合同付款匯總表 年 月 日～ 年 月 日 合同編號： 合同名稱： 項目名稱： 打印日期： 付款時間 付款依據(jù) 審批部門 經(jīng)辦人 付款金額/萬元

32、 已付款總計/萬元 待付款/萬元 編表者： 所在部門： 日期： 審核者： 所在部門： 日期： 主送部門： 抄送部門：