成都某砂輪有限公司質(zhì)量手冊

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1、成都力多砂輪有限公司 文件編號：CD/LDSL-QM-A-01 質(zhì)量手冊 根據(jù)GB/T19001-2000標準《質(zhì)量管理體系 要求》編制 編　　制： 審　　核： 批　　準： 發(fā)布日期：二00七年一月十日 受控狀態(tài)： 地址：成都市武侯區(qū)機投鎮(zhèn)業(yè)興北路7號 電話：028—87486483 傳真：028—87480860 郵編：610045 網(wǎng)址：WWW.Ld- 頒布令 本公司依據(jù)GB/T19001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成

2、了《質(zhì)量手冊》第A版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則。各部門及全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 任命書 為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命李曉玲為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責是： 1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施

3、和保持； 2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3、在整個公司內(nèi)部促進顧客要求意識的形成； 4、就質(zhì)量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理： 年 月 日 成都力多砂輪有限公司 0.1目　　錄 章節(jié)號 0.1 版　次 A/0 頁　次 1/1 0.1 目錄 0.2 質(zhì)量手冊說明 0.3 質(zhì)量手冊修改控制 0.4 公司簡介 1.0

4、公司組織機構圖 2.0 公司質(zhì)量管理體系結構圖 3.0 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 4.0 質(zhì)量管理體系 4.1 文件控制程序 4.2 記錄控制程序 5.0 管理職責 5.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 5.2 管理策劃 5.3 職責權限與溝通 5.4 管理評審控制程序 6.0 資源管理 6.1 人力資源控制程序 6.2 設備和工作環(huán)境控制程序 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 7.2 與顧客有關的過程控制程序 7.3 設計和開發(fā)控制程序（手冊已作刪 減說明） 7.4 采購控制程序 7.5 生產(chǎn)和服務運作控制程序 7.6 監(jiān)視和

5、測量裝置控制程序 8.0 測量分析和改進 8.1.1 顧客滿意程度測量程序 8.1.2 內(nèi)部審核程序 8.1.3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 8.2 不合格品控制程序 8.3　數(shù)據(jù)分析控制程序 8.4　改進控制程序 附錄1第二級文件清單 附錄2記錄清單 成都力多砂輪有限公司 0.2質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 0.2 版　次 A/0 頁　次 1/1 1、手冊內(nèi)容 本手冊依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系　要求》，結合公司實際編制而成，內(nèi)容包括： （1） 公司質(zhì)量管理體系范圍：它包括GB/T19001-2000標準除了7.3

6、條款作了刪減說明以外的全部要求；覆蓋公司陶瓷磨具、樹脂磨具生產(chǎn)、銷售服務過程；公司所屬各部門和區(qū)域。 （2） 質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； （3） 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 2、引用標準 ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》。 ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》。 3、術語和定義 本手冊采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系　基礎和術語》中的術語和定義。 4、本手冊為公司受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由總經(jīng)辦統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準任何人不得將手冊提供給公

7、司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還總經(jīng)辦，并辦理核收登記。 4、 手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂抹。 5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到總經(jīng)辦，總經(jīng)辦應定期對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 5、 因公司生產(chǎn)的陶瓷磨具、樹脂磨具是屬于行業(yè)上已定型的產(chǎn)品，目前產(chǎn)品能滿足顧客要求，若顧客有特殊要求，可在《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃》中進行工藝策劃。因此，標準7.3條款予以刪減；上述條款的刪減不影響向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和法律法規(guī)要求的責任。 成都力多砂輪有限公司

8、0.3　質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 0.3 版　次 A/0 頁　次 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審 核 批 準 成都力多砂輪有限公司 0.4　公司簡介 章節(jié)號 0.4 版　次 A/0 頁　次 1/1 成都力多砂輪有限公司地處成都市武侯區(qū)機投鎮(zhèn)業(yè)興北路7號。 公司占地面積8580平方米，建筑面積4180平方米。公司建筑有序，環(huán)境優(yōu)美，是一座環(huán)保型綠化企業(yè)。 公司采用ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》規(guī)范和管理企業(yè)。 公司能生產(chǎn)直徑6毫米～750毫米的陶瓷和樹脂結合劑

9、的平形、異形兩大系列砂輪及磨頭、砂瓦、特殊非標磨具等共1000余種規(guī)格的產(chǎn)品，產(chǎn)能可達1000噸。產(chǎn)品暢銷川、渝市場，深受顧客好評。 公司交通方便，距三環(huán)路0.8公里,距雙流國際機場13公里. 地址：成都市武侯區(qū)機投鎮(zhèn)業(yè)興北路7號 電話：028—87486483 傳真：028—87480860 郵編：610045 網(wǎng)址：WWW.Ld- E-mail:market@Ld— 總經(jīng)理:游嵇翔 成都力多砂輪有限公司 1.0　公司組織機構圖 章節(jié)號 1.0 版　次 A/0 頁　次

10、 1/1 總經(jīng)理 供 銷 部 總 經(jīng) 辦 質(zhì) 檢 部 生產(chǎn)技術部 原 料 管 理 化驗室 產(chǎn)品檢驗 工藝開發(fā) 生產(chǎn)車間 設備管理 采購供應 產(chǎn)品銷售 成品管理 人事行政 財務管理 質(zhì)量體系 成都力多砂輪有限公司 2.0　　公司質(zhì)量管理體系結構圖 章節(jié)號 2.0 版　次 A/0 頁　次 1/1 工藝員 產(chǎn)品檢驗 原 料 管 理 化驗室 檢驗 計量 檢驗員 標準 內(nèi)審 管理者代表 總經(jīng)理 質(zhì)量體系

11、財務管理 人事行政 成品管理 采購供應 產(chǎn)品銷售 工藝開發(fā) 設備管理 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)技術部 供 銷 部 總 經(jīng) 辦 質(zhì) 檢 部 成都力多砂輪有限公司 3.0　　質(zhì)量管理體系過程職責分配表 章節(jié)號 3.0 版次/修訂 A/0 頁　次 1/2 職能部門 體系要求 管理層 (管代) 總經(jīng)辦 供銷部 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn) 車間 質(zhì)檢部 （化驗室） 4.1　質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 4.2.1 文件 ▲ △ △ △ △ △

12、 4.2.2 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 ▲ △ ▲ △ △ 4.2.4 記錄控制 ▲ △ △ △ △ 5.1 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 5.2 以顧客為關注的焦點 ▲ △ △ △ △ △ 5.3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 5.4.1 質(zhì)量目標 ▲ △ △ △ △ △ 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ 5.5.1 職責權限 ▲ △ △ △ △ △ 5.5.2 管理者代表 ▲ △ △ △ △

13、 △ 5.5.3 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ 6.1 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 6.2人力資源 ▲ △ △ △ △ 6.3　設施 △ △ ▲ △ △ 6.4 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ 7.1　產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 △ △ ▲ △ △ 7.2.1 與產(chǎn)品有關的要求的確定 △ ▲ △ △ △ 7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審 △ ▲ △ △ △ 7.2.3顧客溝通 △ ▲ △ △ △ 7.3 設計和開發(fā) / / / / / 7

14、.4.1 采購過程 △ ▲ △ △ △ 7.4.2 采購信息 △ ▲ △ △ △ 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 △ ▲ △ △ ▲ 7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制 △ △ ▲ ▲ △ 7.5.2生產(chǎn)和服務提供的確認 △ △ ▲ ▲ △ 成都力多砂輪有限公司 3.0　　質(zhì)量管理體系過程職責分配表 章節(jié)號 3.0 版次/修訂 A/0 頁　次 2/2 職能部門 體系要求 管理層 (管代) 總經(jīng)辦 供銷部 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn) 車間 質(zhì)檢部 （化驗室） 7

15、.5.3 標識和可追溯性 △ △ ▲ ▲ △ 7.5.4 顧客財產(chǎn) △ △ ▲ △ △ 7.5.5 產(chǎn)品防護 △ △ ▲ ▲ △ 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ ▲ 8.1測量分析改進策劃 ▲ △ △ △ △ △ 8.2.1 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ 8.2.2 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ 8.3 不合格品控制 △ △ △

16、 △ ▲ 8.4 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ △ △ 8.5.1 改進策劃 ▲ △ △ △ △ △ 8.5.2 糾正措施 ▲ △ △ △ △ 8.5.3預防措施 ▲ △ △ △ △ ▲主要職能 △相關職能 成都力多砂輪有限公司 4.0　　　質(zhì)量

17、管理體系 章節(jié)號 4.0 版　次 A/0 頁　次 1/2 1、目的 對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求加以說明。 2、范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及其文件的控制。 3、職責 3.1總經(jīng)理（參見5.0 “管理職責” ） 3.2管理者代表（參見“任命書” ） 3.3總經(jīng)辦 ａ）在管理者代表的領導下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行； ｂ）組織編制與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。 4、程序概要 4.1質(zhì)量管理體系總要求 公司按照GB/T19001-2000標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施

18、，并持續(xù)改進。為此應做到下述要求： ａ） 對質(zhì)量管理體系所需的過程進行識別，并編制相應的程序文件，表述過程順序、相互作用以及規(guī)定過程控制的方法； ｂ）為確保體系運行和對過程實施監(jiān)視測量，提供和獲得必需的資源和信息； ｃ）公司為對質(zhì)量管理體系過程實施管理，采取必要的監(jiān)視、測量和分析方法，并且實施必要的措施，對質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的改進。其目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標。 ｄ）上述質(zhì)量管理體系所需的過程包括了與質(zhì)量有關的管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量分析的過程。公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程在《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》中加以描述。本公司外包過程為個別特殊要求的模具外協(xié)加工。 4.2質(zhì)量管

19、理體系應形成文件，并貫徹實施及持續(xù)改進。 4.2.1公司按照GB/T19001-2000標準及公司實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 4.2.2 質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容包括: a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量手冊； c) 本標準要求的形成文件的程序； d) 確保質(zhì)量體系策劃的控制所需的文件； e) 標準要求的質(zhì)量記錄。 成都力多砂輪有限公司 4.0　　　質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 4.0 版　次 A/0 頁　次 2/2 公司質(zhì)量管理體系文件結構圖 質(zhì)量手冊 第一

20、級文件 （包括程序文件） 管理文件匯編 第二級文件 （管理標準、技術標準 記錄文件、表格） 其他質(zhì)量文件（如質(zhì)量計劃等） 4.2.3第二級文件可分為兩類： ａ）管理文件匯編，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則，包括：管理標準（管理制度）；技術標準（國家、行業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等）；記錄文件表格等。 ｂ）其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品合同要求、單項活動而編制的質(zhì)量計劃。 4.2.4文件的組成應適合于

21、公司的生產(chǎn)活動方式，文件規(guī)定應與實際運作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標的變化，應及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保適宜性、充分性和有效性，執(zhí)行《管理評審控制程序》、《文件控制程序》的有關規(guī)定。 4.2.5文件的詳略程度應取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程的復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應切合實際，便于理解應用。 4.2.6文件可以是紙張，也可以是磁、光盤或照片、樣件等。 4.2.7為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題　　　　　　　　　　GB/T19001-2000對照條款 4.1文件控制程序　　　　　　　4.2.3 4.2記錄控制程序　　　　　　　4.2.4

22、 成都力多砂輪有限公司 4.1文件控制程序 章節(jié)號 4.1 版　次 A/0 頁　次 1/3 1、目的 對質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 2、范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件控制。 3、職責 3.1總經(jīng)理批準質(zhì)量手冊。 3.2管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。 3.3總經(jīng)辦負責組織對質(zhì)量管理體系文件的定期評審。對質(zhì)量體系文件進行發(fā)放，收集、整理、歸檔備案。負責外來文件的識別、收發(fā)控制。 3.4各部門負責與質(zhì)量管理體系有關文件的收集、整理和保管。 4、程序 4.1文件分類及保管 4.1.1質(zhì)量手冊（包括程序文件）由總經(jīng)辦

23、備案保存。 4.1.2公司質(zhì)量管理體系二級文件分為兩類：參見“質(zhì)量管理體系”結構圖，由相關部門保存，總經(jīng)辦備案。 4.1.3其他質(zhì)量文件，可以是針對特定產(chǎn)品合同、活動而編制的質(zhì)量計劃、其他質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程等，由各業(yè)務部門保存。 4.1.4公司級行政管理文件，外來文件，與質(zhì)量管理體系有關的政策法規(guī)，由總經(jīng)辦控制其分發(fā)。 4.1.5文件的組成應適合于公司特有過程活動的方式，應符合公司實際和便于操作。 4.2文件的編號 4.2.1質(zhì)量手冊的編號 ａ）質(zhì)量手冊封面文件編號為：公司名稱代號----手冊代號----版次----文件序號。例如：CD/LDSL-QM-A-01，表示成都力多砂輪

24、---質(zhì)量管理文件----A版（第1版）----01為1級文件。 ｂ）手冊內(nèi)各文件的編號以章節(jié)號區(qū)分；版次/“0”角號為修改次數(shù)序號：頁次為分頁/總頁頁數(shù)表示。 4.2.2管理文件匯編編號為CD/LDSL-GL-A-02 表示成都力多砂輪-管理文件-A版-2級文件。工藝規(guī)程文件編號按原QC/LDXX-2001執(zhí)行。 4.2.2質(zhì)量記錄編號為： 主要使用部門代號----文件章節(jié)號----記錄順序號。 例如SJ-7.5-01，表示生產(chǎn)技術部----程序文件7.5章節(jié)----01為第1個質(zhì)量記錄。（生產(chǎn)和服務運作控制程序）。 4.2.3其他質(zhì)量文件：編制部門代號----文號----年號。

25、例如：ZJB-01-2007表示總經(jīng)辦2007年第1號文件； 4.2.4外來文件由總經(jīng)辦按收發(fā)文登記編號。 成都力多砂輪有限公司 4.1　　　文件控制程序 章節(jié)號 4.1 版　次 A/0 頁　次 2/3 各部門代號規(guī)定如下：生產(chǎn)技術部：SJ；總經(jīng)辦：ZJB；供銷部：GX；生產(chǎn)車間：CJ；質(zhì)檢部：ZJ； 4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 4.3.1文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。 ａ）質(zhì)量手冊由總經(jīng)辦負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，總經(jīng)辦負責發(fā)放； ｂ）管理文件匯編由各部門負責人組織編寫，總經(jīng)辦匯總，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，總經(jīng)辦負責登記

26、發(fā)放。 ｃ）應確保文件使用的各相關場所得到相關文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放（借閱復制）回收登記表》。 4.3.2 總經(jīng)辦規(guī)定文件發(fā)放范圍如下: 總經(jīng)理:01號；管理者代表（總經(jīng)辦）：02號；質(zhì)檢部：03號；生產(chǎn)技術部：04號；供銷部：05號；認證公司：06、07號。 4.4文件受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系有關的文件應為受控，受控文件應在該封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。受控文件包括：質(zhì)量手冊（含程序文件）、管理文件、采用的技術標準、與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)。由總經(jīng)辦統(tǒng)一登記在《受控文件清單》中。 4.5文件的更改 ａ）質(zhì)

27、量手冊由總經(jīng)辦組織更改，填寫《文件更改（銷毀）申請》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后更改，由總經(jīng)辦發(fā)放?？偨?jīng)辦應保留文件更改內(nèi)容的記錄。 ｂ）其他文件的更改由原編寫部門填寫《文件更改（銷毀）申請》，經(jīng)原審批部門審批，再由原編寫部門指定人員進行更改，由總經(jīng)辦統(tǒng)一進行發(fā)放。 ｃ）所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回交總經(jīng)辦，以確保有效文件的唯一性。 4.6文件的更換領用 因破壞而重新領用新文件，分發(fā)號不變，并收回相應的舊文件；因丟失而補發(fā)新文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好相應的發(fā)放簽收記錄。 4.7文件的保存、作廢與銷毀 4.7.1文件的保存

28、ａ）與質(zhì)量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方； ｂ）各部門文件由本部門妥善保管?？偨?jīng)辦負責對各部門文件保管情況進行檢查； ｃ）對受控文件，總經(jīng)辦登記在《受控文件清單》中。 ｄ）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。 4.7.2文件的作廢與銷毀 ａ）所有失效或作廢文件由相關部門及時從發(fā)放或使用場所撤出，由總經(jīng)辦加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用； ｂ）因為某種原因需保留已作廢的文件，應進行適當?shù)臉俗R以示區(qū)別； 四川歐立新磨具制造有限公司 4.1文件控制程序 章節(jié)號 4.1 版　次 A/0 頁　次

29、 3/3 ｃ）對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件更改（銷毀）申請》，經(jīng)管理者代表批準后，交總經(jīng)辦進行銷毀。 4.7.3文件的借閱、復制 借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關的文件，應填寫《文件發(fā)放（借閱復制）回收登記表》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向文件保管人員借閱或復制。 4.8外來文件的控制 4.8.1總經(jīng)辦收到外來文件后識別其適用性，經(jīng)登記備案，分發(fā)到使用部門，確保其有效。 4.8.2生產(chǎn)技術部負責保存國家、行業(yè)產(chǎn)品標準的最新版本，質(zhì)檢部保存有關產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準的最新版本，總經(jīng)辦統(tǒng)一編號，加蓋受控章，并把舊標準收回。 4.9總經(jīng)辦根據(jù)需要，可結合內(nèi)審和管理評審，每年應安

30、排組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審。 4.10其它媒體形式如磁盤、光盤、照片等的文件控制，也應參照上述條款規(guī)定執(zhí)行。 4.11作為記錄文件控制，應執(zhí)行《記錄控制程序》。 5相關文件 《記錄控制程序》 6記錄 6.1《文件發(fā)放（借閱復制）回收登記表》。 6.2《受控文件清單》 6.3《文件更改（銷毀）申請》 6.4《外來文件收發(fā)登記》 成都力多砂輪有限公司 4.2　　記錄控制程序 章節(jié)號 4.2 版　次 A/0 頁　次 1/2 1、目的 　　對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2、范圍

31、　　適用于為證明產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 3、職責 3.1總經(jīng)辦負責監(jiān)督、管理和統(tǒng)一規(guī)范各部門的記錄。 3.2各部門負責設計本部門記錄格式，收集、整理、保管本部門已形成的記錄，并于第二年1月上旬移交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦檔案資料室負責保管超過一年的記錄。 4程序 4.1各部門負責收集、整理、保存本部門的記錄。超過一年移交總經(jīng)辦。 4.2記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 4.3記錄的填寫 4.3.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應將該項目用單杠劃去。各相關欄目負責人簽名不許留空白，也不許以姓代名，應填全稱姓名。

32、 4.3.2因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，涉及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結果的重要數(shù)據(jù)，要簽上更改人姓名并注明日期。 4.4記錄的保存、保護 4.4.1各部門必須把所有的記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方。所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門按《質(zhì)量記錄清單》規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 4.4.2總經(jīng)辦編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系有關的記錄匯總保存原始樣本或電腦保存。記錄清單項目包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容， 4.5記錄的發(fā)放、借閱和復制 ａ）各部門向總經(jīng)辦領用所需記錄的空白表；印刷表格

33、由供銷部負責印刷。 ｂ）各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者，要經(jīng)相應部門負責人批準，由記錄管理人登記備案。 4.6記錄的銷毀處理 　　記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管申請按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 4.7記錄格式 4.7.1各部門負責人組織編制記錄格式，交總經(jīng)辦匯總備案。 4.7.2各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 成都力多砂輪有限公司 4.2　　　記錄控制程序 章節(jié)號 4.2 版　次 A/0 頁　次 2/2 5相關文件 《文件控制程序》 6記錄 《

34、質(zhì)量記錄清單》 成都力多砂輪有限公司 5.0 管理職責　　　 章節(jié)號 5.0 版　次 A/0 頁　次 1/1 1、目的 規(guī)定總經(jīng)理應作的承諾和為實現(xiàn)承諾所實施的活動。 2、范圍 適用于總經(jīng)理為建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3、程序概要 3.1管理承諾（5.1） 總經(jīng)理通過以下的活動對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 3.1.1向公司全體成員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： ａ）樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； ｂ）清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關； ｃ）采取培訓或會議

35、等方式使全體員工都能夠認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對公司的重要性；經(jīng)常持續(xù)地強化員工對質(zhì)量的認識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關的活動。 3.1.2負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標》和《管理策劃》相關文件。 3.1.3按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3.1.4應確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3.2以顧客為關注的焦點(5.2) 滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，做到： 3.2.1確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測，或

36、與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并能滿足。這些要求包括對產(chǎn)品、服務的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等。只有不斷提高產(chǎn)品和服務滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意；顧客滿意狀況的測量，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》。 3.2.3將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成要求時，還應滿足： ａ）法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； ｂ）顧客的期望和要求，法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求，也會隨時間的變化而修訂，因此，公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系，也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 3.3為實現(xiàn)上述要

37、求，本章編制了下列文件： 標題　　　　　　　　　GB/T19001-2000對照條款 5.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標　　　　　　5.3 5.4.1 5.2管理策劃　　　　　　 5.4.1　　5.4.2 5.3職責權限與溝通 5.5.1　　5.5.3 5.4 管理評審控制程序 5.6 成都力多砂輪有限公司 5.1　　　質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 章節(jié)號 5.1 版　次 A/0 頁　次 1/1 質(zhì) 量 方 針 1、為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確

38、定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質(zhì)量方針：“改進、創(chuàng)新、追求品質(zhì)；質(zhì)量第一、顧客滿意”。 質(zhì)量方針表明管理在貫徹質(zhì)量管理體系的基礎上，做到不斷改進，積極創(chuàng)新，進一步追求品質(zhì)，把產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，實現(xiàn)顧客滿意才是我們始終追求的目的。 2、質(zhì)量方針與公司的總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。 3、質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標，按《管理策劃》規(guī)定要求做好。 4、 公司領導要將質(zhì)量方針和目標傳達到公司各部門及每一名員工，使全體員工正確理解并認真執(zhí)行。 5、

39、公司應不斷地對質(zhì)量方針和目標的適宜性進行評審，必要時可以對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6、 對質(zhì)量方針和目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》 總經(jīng)理： 年　　月　　日 質(zhì) 量 目 標 根據(jù)公司質(zhì)量方針，現(xiàn)制定質(zhì)量目標如下： 1、 陶瓷、樹脂磨具綜合測量合格率≥98%； 2、 陶瓷、樹脂磨具成品抽檢合格率100%； 3、 重大質(zhì)量和安全責任事故為0； 4、顧客滿意率90%以上。 總經(jīng)理： 年　　月　　日

40、 成都力多砂輪有限公司 5.2　　　管理策劃 章節(jié)號 5.2 版　次 A/0 頁　次 1/1 1、 質(zhì)量策劃 質(zhì)量策劃是質(zhì)量管理活動的一部分，它致力于制定目標并規(guī)定必要的運行過程和相關的資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 2、 質(zhì)量目標 2.1 總經(jīng)理負責組織制定并批準發(fā)布質(zhì)量目標，責成總經(jīng)辦組織各部門對目標進行分解，各部門制定適合本部門的生產(chǎn)、工作質(zhì)量目標，總經(jīng)辦負責每年對目標完成情況進行考核，使公司形成完整的、可控制的質(zhì)量目標體系。 2.2 質(zhì)量目標應建立在公司質(zhì)量方針的基礎上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應高于現(xiàn)狀，量化具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原

41、則；分解的質(zhì)量目標，在作業(yè)層次上應是可測量的。 2.3 質(zhì)量目標的內(nèi)容包括：滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度,質(zhì)量管理體系運行符合要求的程度,并反映出持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 3、 質(zhì)量管理體系策劃 3.1 總經(jīng)理組織按本手冊4.0質(zhì)量管理體系總要求的幾個方面,對質(zhì)量管理體系進行整體策劃,以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標和為質(zhì)量管理體系所需過程的策劃結果提供保證。 3.2 公司質(zhì)量管理體系因內(nèi)外部環(huán)境條件發(fā)生變化而導致體系的變更時,對這種變更應進行策劃,規(guī)定與變更有關的運行過程和相關資源,按計劃適當?shù)卣{(diào)整或變更,確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并采取相應的措施保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性，以確

42、保體系的有效性。 3.3 本手冊按照標準要求的四大過程,策劃形成了除標準必須要求的六個程序文件外,還根據(jù)公司生產(chǎn)過程的需要,編制了11個程序文件,并編制了為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件 《管理文件匯編》。 3、各部門分解的質(zhì)量目標見《質(zhì)量目標分解表》附后： 成都力多砂輪有限公司 附件： 質(zhì)量目標分解表 編制 審核 批準 序號 公司目標 部門 目標分解值 完成目標所采取的措施 考核部門 1 1、陶瓷、樹脂磨具綜合測量合格率≥98%； 2、陶瓷、

43、樹脂磨具成品抽檢合格率100%； 3、重大質(zhì)量和安全責任事故為0； 4、顧客滿意率90%以上。 總經(jīng)辦 1、員工培訓計 劃完成率100%，考試合格率95% 。 2、質(zhì)量管理體系內(nèi)審一次通過，不符合報告不超過5個。 1、認真組織培訓，講解深透，注重實效。 2、嚴格掌握體系文件標準，不合格及時糾正和改進。 總經(jīng)辦對目標完成情況結合管理評審進行考核。 生產(chǎn)技術部 1、 設備完好率95%以上。 2、 生產(chǎn)計劃完成率100%。 3、 產(chǎn)品質(zhì)量達到98%。 4、重大質(zhì)量和安全責任事故為0。 1、 搞好設備維護保養(yǎng)和及時檢修。 2、協(xié)調(diào)安排，及時調(diào)度。

44、 3、嚴格工藝紀律，認真執(zhí)行操作規(guī)程，把好過程質(zhì)量自檢、互檢關。 4、時時處處注意安全，加強安全教育，提高安全意識。 質(zhì)檢部 1、產(chǎn)品檢驗必檢項目100%不漏檢、錯檢。 2、陶瓷、樹脂磨具成品抽檢合格率100%。 1、 嚴格執(zhí)行技術標準，正確掌握檢驗方法。 2、 抓質(zhì)量關鍵項檢查。 3、 做好檢測記錄。 供銷部 1、采購原料合格率100%。 2、顧客滿意率90%以上。 3、顧客信息處理率100%。 1、嚴格把好原料進貨關。 2、做好與顧客溝通工作，及時掌握顧客信息。 3、做好售后服務工作。 成都力多砂輪有限公司 5.3　 職責權限

45、與溝通 章節(jié)號 5.3 版　次 A/0 頁　次 1/4 1、目的 對各部門職責權限及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2、范圍 適用于公司與質(zhì)量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限和溝通過程的規(guī)定。 3、職責和權限 3.1總經(jīng)理 按5.0“管理職責”規(guī)定執(zhí)行外，負責公司發(fā)展規(guī)劃和重大改進事項的決策、批準；任命管理者代表和部門負責人；批準公司文件、報告、計劃等。 3.2管理者代表（參見“任命書” ）。 3.3 總經(jīng)辦主任 a）貫徹國家《勞動法》和有關政策、法律法規(guī)，負責公司的行政、人事、工會和后勤管理； b）組織員工培訓、教

46、育，簽訂《勞動會同》，辦理社會保險,建立員工檔案； c）對外與政府及業(yè)務有關部門進行聯(lián)絡，對內(nèi)處理員工反映的個別意見和臨時要求； d）組織公司召開的各種會議，作好會議記錄，必要時編寫會議紀要；協(xié)調(diào)公司各部門關系； e）負責編撰公司管理文件，并進行發(fā)放登記和存檔； f）負責質(zhì)量管理體系的運行管理，組織質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)放、評審和存檔 組織內(nèi)部審核和管理評審，編制內(nèi)審和管理評審計劃； g) 負責質(zhì)量目標考核，收集質(zhì)量記錄有關的數(shù)據(jù)并進行分析、存檔，為持續(xù)改進提供信息資料。 h)完成公司領導交辦的其它工作任務。 3.4供銷部經(jīng)理 a) 貫徹國家《合同法》，負責公司的原材

47、料采購和產(chǎn)品銷售的管理工作； b) 根據(jù)顧客的訂單/產(chǎn)品銷售合同，結合庫存資源編制原材料采購計劃，在比質(zhì)、比價、比服務后選擇供應商進貨； c) 進行市場調(diào)研，分析預測市場動態(tài)，結合顧客需求編制年度產(chǎn)品銷售計劃，并組織實施； d) 認真進行合同評審，充分滿足顧客需求和期望； e) 建立顧客檔案，保持與顧客的溝通，做好技術服務，及時收集信息，不斷改進和創(chuàng)新，讓顧客滿意； f) 加強成品庫房管理，保證發(fā)出的產(chǎn)品達到外觀清潔、標識正確、包裝牢固、數(shù)量準確、運輸安全； g) 重視貨款的回收，保證公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所需資金的良性循環(huán)，對貨款不能及時回收造成的經(jīng)營損失負責； h) 完成公

48、司領導交辦的其它工作任務。 3.5 生產(chǎn)技術部經(jīng)理 a） 貫徹國家《安全生產(chǎn)法》，負責公司的生產(chǎn)、技術、設備的管理工作； b） 根據(jù)供銷部的訂單/合同，編制《生產(chǎn)計劃》，調(diào)度好車間/操作者完成生產(chǎn)任務； 成都力多砂輪有限公司 5.3　 職責權限與溝通 章節(jié)號 5.3 版　次 A/0 頁　次 2/4 c) 執(zhí)行產(chǎn)品技術標準和工藝操作規(guī)程，在生產(chǎn)過程中進行產(chǎn)品質(zhì)量的自檢和互檢，完成產(chǎn)品質(zhì)量指標； d) 采用行業(yè)的新技術、新工藝、新材料，組織好新產(chǎn)品的研發(fā)工作，結合實際對“慣用方式”進行改進，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率； e) 解決和處理好生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技

49、術問題，對出廠的產(chǎn)品技術質(zhì)量負責； f) 配合質(zhì)檢部做好產(chǎn)品專檢工作，對生產(chǎn)過程的特殊工序進行嚴格控制，要求車間/操作者做好生產(chǎn)原始記錄； g)執(zhí)行《設備安全操作規(guī)程》，建立設備檔案，編制設備大、中修計劃，參與設備工裝技改和購置評審工作，負責設備的安裝和驗收； h) 完成公司領導交辦的其它工作任務。 3.6 質(zhì)檢部經(jīng)理 a）貫徹國家《質(zhì)量法》、《計量法》，負責公司的產(chǎn)品質(zhì)量、計量和不合格品的檢驗和處理的管理工作； b) 執(zhí)行國家和企業(yè)有關產(chǎn)品技術標準和檢驗方法，在生產(chǎn)過程中對工序及產(chǎn)品進行專檢，對產(chǎn)品的錯檢、漏檢和產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負責； c) 加強對公司使用的化驗設

50、備、計量器具、專用檢具的管理，建立檔案，編制檢校計劃，定期送檢； d) 對專業(yè)化驗員和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員進行資格確認，保證生產(chǎn)過程中所有檢測項目按要求進行，做好各項原始記錄，對其資料的真實性和準確性負責； e) 對供銷部采購的原輔材料，按照國家標準和企業(yè)內(nèi)控標準進行檢驗和保管； f) 對原材料、半成品、成品的不合格提出處理意見或編寫《不合格品處理報告》； g) 完成公司領導交辦的其它工作任務。 3.7技術工藝員 a) 貫徹《陶瓷、樹脂磨具制造工藝操作規(guī)程》，負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝技術管理； b) 按照質(zhì)量管理體系的要求，指導、監(jiān)督和檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程能嚴格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行； c)

51、有效地對生產(chǎn)特殊工序質(zhì)量控制進行管理，隨時掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量動態(tài)和波動情況，做好記錄； d) 配合質(zhì)檢部對不合格品采取糾正和預防措施； e) 學習新技術、新工藝，結合實際進行新產(chǎn)品的研制和開發(fā)； f) 參與工裝、模具、設備的技改、外協(xié)工作，負責有關技術資料的收集、管理和存檔； g) 參與工藝操作等技術文件的編制和修改工作； h) 完成公司領導交辦的其它工作任務。 3.8技術安全員 a) 貫徹國家《安全生產(chǎn)法》，負責公司安全生產(chǎn)的宣傳和管理； b) 按照質(zhì)量管理體系的要求，指導、監(jiān)督和檢查生產(chǎn)工人能在生產(chǎn)過程中嚴格按《設備安全操作規(guī)程》執(zhí)行； 成都力多砂輪有限公司

52、 5.3　 職責權限與溝通 章節(jié)號 5.3 版　次 A/0 頁　次 3/4 c)加強對公司配電室、天然氣站、空壓站、倉庫的巡視檢查，消除一切不安全隱患； d)加強對生產(chǎn)現(xiàn)場的巡視檢查，發(fā)現(xiàn)設備、電氣、氣源出現(xiàn)運轉(zhuǎn)異常或操作者違反《設備安全操作規(guī)程》應令其停止，采取糾正和預防措施； e)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安全事故，按照“三不放過”原則進行果斷處理，并做好記錄、存檔； f）完成公司領導交辦的其它工作任務。 3.9生產(chǎn)工人 a) 嚴格遵守工藝紀律，執(zhí)行《陶瓷、樹脂磨具制造工藝操作規(guī)程》和《設備安全操作規(guī)程》； b) 按時完成生產(chǎn)任務，做到安全文明生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量

53、； c) 認真填寫產(chǎn)品施工卡上的各項原始記錄，做到工整、清晰、正確； d) 對使用的設備按要求進行日常維護保養(yǎng)，保持設備的清潔和運轉(zhuǎn)正常； e) 做好生產(chǎn)過程工序產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中的防護工作，不得損壞產(chǎn)品和丟失生產(chǎn)記錄； f) 對車間現(xiàn)場工作環(huán)境進行管理，保持車間衛(wèi)生環(huán)境和安全環(huán)境，保護好安全消防設施設備； g) 完成部門負責人布置的工作任務。 3.10工序檢驗員 a) 執(zhí)行國家有關質(zhì)量政策、法規(guī)，嚴格按照質(zhì)量管理體系要求進行工序檢驗工作； b) 嚴格執(zhí)行磨具國家標準，企業(yè)內(nèi)控標準，嚴格把關，保證不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下一道工序； c) 認真做到首檢、巡檢，杜絕錯檢、漏檢的發(fā)生，凡經(jīng)檢驗

54、的產(chǎn)品在施工卡上簽字，認真做好各項標識，做好檢驗原始記錄； d) 正確使用本工序所用各種檢具，并進行維護保養(yǎng)； e) 對工序中出現(xiàn)的不良品應及時標識隔離，分析原因，下達廢品通知單； f) 完成當天的檢查任務及公司下達的臨時任務，完成各項考核指標； g) 班后打掃、清理工作場地，按規(guī)定時間將廢品轉(zhuǎn)入廢品堆，做好安全文明生產(chǎn)。 3.11計量員 a) 貫徹國家《計量法》和計量檢定規(guī)程，負責公司計量管理； b) 制定計量檢測設備周檢計劃和抽檢計劃，按期送檢、抽檢。監(jiān)督檢查各種計量器具、儀表、儀器及正確使用，確保計量器具性能完好和量值準確可靠； c) 認真做好計量檢測設備的申購、檢定、入

55、庫工作，建立健全計量技術檢察和原始記錄，加強公司計量檢測設備的管理，做到帳、卡、物一致； d) 負責為企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、科研和生活提供計量保證，定期向主管領導和有關部門提交準確可靠的計量工作情況及檢測數(shù)據(jù)； e) 執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部計量監(jiān)督，負責處理企業(yè)內(nèi)部計量糾紛； f) 完成公司領導交辦的其它工作任務。 3.12內(nèi)審組長的職責是負責編制審核實施計劃，主持召開內(nèi)審首（末）次會議，主持實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，編寫審核報告。 成都力多砂輪有限公司 5.3　 職責權限與溝通 章節(jié)號 5.3 版　次 A/0 頁　次 4/4 3.13 內(nèi)審員的職責是參與質(zhì)量

56、管理體系內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審檢查表和不符合報告。 4內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性溝通。 4.1內(nèi)部溝通是公司各職能部門內(nèi)部與職能部門之間互通情況，達到相互理解，為保證質(zhì)量管理體系有效運行和提高管理效果的有效方式。 4.2內(nèi)部溝通方式包括： 4.2.1公司對下級溝通:通過總經(jīng)辦傳達總經(jīng)理指示，組織召開會議，下發(fā)公司有關文件，收集各部門、車間對公司的決定、決議貫徹執(zhí)行情況。（必要時直接溝通） 4.2.2各部門之間的溝通方式有：業(yè)務聯(lián)絡、各種例行會議交流進行溝通。 4.2.3過程工序相互溝通：通過生產(chǎn)過程中執(zhí)行生產(chǎn)任務、檢驗單、生產(chǎn)報表、

57、交接班記錄等方式進行溝通。 4.3溝通的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標。 4.4溝通過程的管理，根據(jù)溝通內(nèi)容由相關業(yè)務部門進行管理。 成都力多砂輪有限公司 5.4　　管理評審控制程序 章節(jié)號 5.4 版　次 A/0 頁　次 1/3 1、目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2、范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。 3、職責 3.1總經(jīng)理主持管理評審會。 3.2管理者代表向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，領導編寫相應的管理評審報告。 3.3總經(jīng)辦負責制定評審計劃，收集并提供管

58、理評審所需資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 3.4各部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的不合格或不符合項采取糾正、預防措施。 4、程序 4.1管理評審計劃 4.1.1每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月，可以和公司目標考核工作總結一并進行，也可根據(jù)需要隨時安排。 4.1.2總經(jīng)辦于每次評審前一個月收集與評審有關的資料，編制《管理評審計劃》。 計劃的主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審的部門(人員)； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 4.

59、1.3當出現(xiàn)下列情況之一時，經(jīng)管理者代表提出，總經(jīng)理批準，可增加管理評審頻次。 a) 公司的組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴、或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴重不合格時。 4.2管理評審的輸入 管理評審輸入應包括以下方面有關的當前體系運行業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量改進的機會: a) 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結果； b) 顧客的反饋，包括滿意

60、程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控結果； d) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； 成都力多砂輪有限公司 5.4　　管理評審控制程序 章節(jié)號 5.4 版　次 A/0 頁　次 2/3 e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新材料開發(fā)應用等。 g）質(zhì)量管理體系運行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 4.3評審準備 4.

61、3.1預定評審前十天，總經(jīng)辦向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4.3.2總經(jīng)辦負責根據(jù)評審輸入要求，將評審資料交由管理者代表確認，并向參加評審人員發(fā)出《管理評審計劃通知單》及本次評審計劃和有關資料。 4.4管理評審會議 a）總經(jīng)理主持評審會議，管理者代表、各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正或預防措施，并確定責任部門或責任人及整改時間； b）總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。 4.5管理評審輸出 4.5.1管理評審輸出應對以下方面有關措施作出相應的決定： a

62、) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求。 c) 資源的需求等。 4.5.2會議結束后，由總經(jīng)辦根據(jù)管理評審輸出要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證 總經(jīng)辦根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 4.7如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序

63、》。 4.8管理評審產(chǎn)生的相關記錄應由總經(jīng)辦按《記錄控制程序》保管，包括《管理評審計劃通知單》、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及《管理評審報告》等。 5相關文件 5.1《內(nèi)部審核程序》 5.2《改進控制程序》 5.3《文件控制程序》 成都力多砂輪有限公司 5.4　　管理評審控制程序 章節(jié)號 5.4 版　次 A/0 頁　次 3/3 5.4《記錄控制程序》。 6、記錄 6.1《管理評審計劃通知單》 6.2《管理評審報告》 6.3《過程的監(jiān)視測量記錄》 6.4《糾正和預防措施處理單》 6.5《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 6.6

64、質(zhì)量管理體系運行情況報告 6.7各部門質(zhì)量管理體系運行總結 成都力多砂輪有限公司 6.0　　　資源管理 章節(jié)號 6.0 版　次 A/0 頁　次 1/1 6.1資源提供 a) 根據(jù)管理承諾和管理評審的輸出，提供為保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系和滿足顧客要求所必需的資源，以增進顧客滿意，高效利用資源，降低成本，提高效益； b) 公司管理人員應及時確定并提出所需資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等各方面，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 6.2 人力資源 6.2.1 總則 公司編制《人力資源管理程序》，實施人力資源管理，明確每一個崗位人員應具有的與其職責相適應的

65、教育程度、接受的培訓、具備的技能及工作經(jīng)驗的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為崗位人員招聘錄用和考評的主要依據(jù)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應是能夠勝任的。 6.2.2 能力、意識和培訓 a) 總經(jīng)辦負責確定各類人員基本培訓需求及人員資格要求,包括新員工、各類業(yè)務人員能力的考評，以培訓計劃的形式，明確需要實施的培訓和資格考核； b) 每年底總經(jīng)辦根據(jù)各部門的業(yè)務人員的需求和公司發(fā)展需要,制定下年度的培訓計劃,確保有關的業(yè)務人員都要經(jīng)過相應的教育和培訓,具備上崗和從事本職工作的能力和資格。 c) 經(jīng)過內(nèi)部培訓和采取其他措施,使員工意識到每一個崗位的工作對質(zhì)量管理體系有效運行的重要性和相關性

66、,意識到應積極尋求質(zhì)量的改進,為公司的持續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻； d) 通過業(yè)務再教育培訓和業(yè)績考評，評價對業(yè)務人員培訓的效果，保存每位員工的教育、培訓、技能、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄。 e) 通過理論考試或業(yè)務能力評定對培訓效果進行評價。 6.3 基礎設施 為保證公司在組織產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售、使用能滿足顧客的要求時，公司應提供必需的基礎設施。這些基礎設施包括： a) 生產(chǎn)車間廠房、辦公場所建筑物和配套設施； b) 生產(chǎn)用機器設備（工具）、設施，計算機軟件設備； c) 運輸、通訊設施； 6.4 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，由公司領導和總經(jīng)辦、生產(chǎn)技術部負責確定對工作環(huán)境中相關的人與物的因素進行管理。 a) 人的因素包括： 員工的精神狀態(tài)要良好；員工應得到培訓和提高技能的機會；工作表現(xiàn)得到評價承認的機會；對有損人身健康的作業(yè)應配備勞動保護和必要的檢查。 b) 物的因素包括： 生產(chǎn)和工作現(xiàn)場應配備安全消防設備設施；對有溫度、濕度要求的作業(yè)過程配置