烘焙企業(yè)生產(chǎn)部各類單據(jù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)

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1、 烘焙企業(yè)生產(chǎn)部各類單據(jù)操作流程標(biāo)準(zhǔn) 作者：韓秀好 為了公司操作規(guī)范化，交接工作配合更加流暢，制訂此流程標(biāo)準(zhǔn)，各部門必須按照標(biāo)準(zhǔn)流程操作，不按流程操作者按規(guī)定處罰。 1. 店面所需要的產(chǎn)品及現(xiàn)烤所需物料訂單在每天早上9點(diǎn)前通過系統(tǒng)下單到生產(chǎn)文員，并與生產(chǎn)文員聯(lián)系是否已接到訂單，確認(rèn)收到后，下單完成。如在9點(diǎn)前店面單據(jù)未傳到生產(chǎn)文員，廠部9點(diǎn)后不再接單，由此產(chǎn)生的損失完全由店面承擔(dān)一切責(zé)任。店面下單時(shí)間：（例如：2012-04-10早上9點(diǎn)前下單，所到貨日期為2012-04-11早上到貨。為11日所店面銷售的貨品） 2. 大客戶及商場需要生

2、產(chǎn)文員聯(lián)系下單的客戶，由生產(chǎn)文員統(tǒng)一電話聯(lián)系下單。需要業(yè)務(wù)員下單的客戶，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系好客戶所要貨品數(shù)量后，再與生產(chǎn)文員聯(lián)系把客戶訂單告知生產(chǎn)文員統(tǒng)一下單。下單日期時(shí)間為隔日報(bào)單（例如：2012-04-10下午5點(diǎn)30前下單，所到貨日期為2012-04-12早上到貨。為12日所銷售的貨品） 3. 臨時(shí)或新客戶訂單貨品需要配送的，并以公司內(nèi)部QQ或傳真方式寫明客戶詳細(xì)資料（客戶名稱.送貨地點(diǎn).聯(lián)系方式.客戶要求.產(chǎn)品要求）由生產(chǎn)文員打印出來生產(chǎn)班組一份，成品庫一份。車隊(duì)一份由信息部打印交車隊(duì)負(fù)責(zé)人。并安排好配送車輛，告知成品庫。 4. 有關(guān)門店退貨及報(bào)廢貨品，門店先開手工退貨或報(bào)廢單一式三

3、聯(lián)，再開系統(tǒng)退貨或報(bào)廢，手工退貨或報(bào)廢單開單人保存（白聯(lián)）與系統(tǒng)單一起交財(cái)務(wù)，余下兩聯(lián)隨貨由配送員或駕駛員退回廠部，必須當(dāng)面交由化驗(yàn)室質(zhì)檢員核對數(shù)量并簽字交接，才可算交接退貨完成?；?yàn)室質(zhì)檢員保留（紅聯(lián)），（藍(lán)聯(lián)）由配送員或駕駛員上交信息部統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員收到退貨單必須有核對簽字的單據(jù)為有效單據(jù)，沒有核對簽字的單據(jù)為無效單據(jù)。并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對，系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒有錄入時(shí)馬上與核對人聯(lián)系，在系統(tǒng)內(nèi)錄入審核。（注：所帶回的退貨或報(bào)廢單必須要有店面退貨經(jīng)手人簽字才算有效單據(jù)，店面經(jīng)手人必須在不良品退貨單據(jù)上清楚的寫明退貨原因，模糊不清的視為無效單據(jù)由退貨經(jīng)手人承擔(dān)，工廠不給予退貨。） 5. 有關(guān)大客戶及商超

4、退貨及報(bào)廢貨品，送貨員與駕駛員每天到每個(gè)超市送貨時(shí)認(rèn)真理貨排查臨期產(chǎn)品打退貨單，退貨單一式三聯(lián)，清點(diǎn)退貨過期產(chǎn)品確認(rèn)后讓客戶簽字（白聯(lián)）客戶留存，由配送員或駕駛員帶回工廠，必須當(dāng)面交由化驗(yàn)室質(zhì)檢員核對數(shù)量并簽字交接；才可算交接退貨完成?；?yàn)室質(zhì)檢員保留（紅聯(lián)），（藍(lán)聯(lián)）由配送員或駕駛員上交信息部統(tǒng)計(jì)員。統(tǒng)計(jì)員收到退貨單必須有核對簽字的單據(jù)為有效單據(jù)，沒有核對簽字的單據(jù)為無效單據(jù)。并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對，系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒有錄入時(shí)馬上與核對人聯(lián)系，在系統(tǒng)內(nèi)錄入審核。（注：所帶回的退貨單必須要有銷售網(wǎng)點(diǎn)退貨經(jīng)手人簽字才算有效單據(jù)，銷售網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)手人必須在退貨及報(bào)廢單據(jù)上清楚的寫明退貨原因，模糊不清的視為無效單據(jù)由退

5、貨網(wǎng)點(diǎn)承擔(dān)，工廠不給予退貨。如遇到不接受貨品的銷售網(wǎng)點(diǎn)，導(dǎo)致退回的，質(zhì)檢員在接到后馬上與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人聯(lián)系處理，按照處理結(jié)果操作，不得擅自操作。） 6. 上交信息部統(tǒng)計(jì)員的退貨單據(jù)由質(zhì)檢員第二天統(tǒng)一給予到廠帶飯的車輛由駕駛員負(fù)責(zé)帶回到信息部。所帶走單據(jù)由帶走的駕駛員簽字確認(rèn)單據(jù)已帶走。 7. 成品庫需要上交的單據(jù)，第二天統(tǒng)一給予到廠帶飯的車輛由駕駛員負(fù)責(zé)帶回到信息部。所帶走單據(jù)由帶走的駕駛員簽字確認(rèn)單據(jù)已帶走。 8. 信息部統(tǒng)計(jì)員收到單據(jù)時(shí)必須要求交單人簽字單據(jù)已上交。 9. 任何部門人員到成品庫拿貨或帶物料，成品庫按照數(shù)量開五聯(lián)單據(jù)，取貨人員必須與成品庫核對數(shù)量在黃聯(lián)單上簽字，主要為保

6、證單據(jù)丟失后，有處可尋，所有人員必須配合。如發(fā)現(xiàn)在成品庫無人交接的情況下，拿貨帶走按照規(guī)定處罰承擔(dān)一切后果。 10. 在成品庫無人交接時(shí)必須帶走的貨品，也可與門衛(wèi)核對交接簽字由門衛(wèi)保存黃聯(lián)單據(jù)，成品庫上班后由門衛(wèi)轉(zhuǎn)交成品庫生產(chǎn)文員。 11. 銷售部或營運(yùn)部臨時(shí)客戶訂單必須經(jīng)得生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人同意后才可下單； 12. 大客戶需要加貨補(bǔ)貨的必須在下單后第二天上午10點(diǎn)前補(bǔ)單，（例如:2012-04-10下午5點(diǎn)半下的單，在2012-04-11的上午10點(diǎn)前補(bǔ)單為正確操作）如超出時(shí)間不給于加貨補(bǔ)貨。特殊客戶訂單請示生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)同意后才可接單。店面貨品因?yàn)橄聠螘r(shí)間改變的問題，不給加貨補(bǔ)貨。 1

7、3. 大客戶現(xiàn)款現(xiàn)貨客戶自提，需成品庫打印好出庫單據(jù)由客戶到物料庫（聯(lián)系電話：）處交款（財(cái)務(wù)聯(lián)系電話，物料庫根據(jù)單據(jù)所示金額收取現(xiàn)金，同時(shí)開具收款收據(jù)（在三聯(lián)單據(jù)簽上收款人姓名），然后把收據(jù)的客戶聯(lián)交給現(xiàn)金客戶或經(jīng)手人?，F(xiàn)金客戶或經(jīng)手人持收款收據(jù)和出庫單即可到成品庫取貨；物料庫收款人把收取的現(xiàn)金與收款收據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)整理包裝好中午給送飯司機(jī)帶到公司財(cái)務(wù)上交，財(cái)務(wù)出具正式收款收據(jù)加蓋業(yè)務(wù)章交司機(jī)帶回轉(zhuǎn)交沈亮留存（三個(gè)月）。 14. 成品庫發(fā)貨人員收到物料庫開具的由沈亮簽字認(rèn)可的收款收據(jù)方可發(fā)貨并對膠箱進(jìn)行登記交接清楚，客戶簽字后保留黃單、藍(lán)單三個(gè)月備查； 15. 大客戶下單有文員（例小慕斯、小裱花

8、蛋糕、生日蛋糕）打印5聯(lián)出庫單，文員送至裱花間當(dāng)面核對單據(jù)簽字交接保留黃單三給月，后續(xù)流程按裱花部流程運(yùn)作； 16. 網(wǎng)購客服下單打印5聯(lián)出庫單，客服送至裱花間當(dāng)面核對單據(jù)簽字交接黃單保留三個(gè)月,后續(xù)流程按裱花間原制定的單據(jù)流程執(zhí)行； 17. 文員/客服對第五聯(lián)黃聯(lián)（存根聯(lián)）保留三個(gè)月，如黃聯(lián)丟失每一張或當(dāng)天下班之前沒有把次日14點(diǎn)之前送的生日蛋糕單據(jù)整理好送至裱花間則由綜合部處罰20元/次，以此類推，給公司造成物品損失按價(jià)賠償； 18. 配送員與駕駛員與銷售點(diǎn)交接貨品時(shí)認(rèn)真核驗(yàn)確認(rèn)后要收貨方驗(yàn)貨人簽字，給客戶留下第二聯(lián)（綠聯(lián)），配送員或駕駛員帶回確認(rèn)簽字的第一聯(lián)（白聯(lián)）與第三聯(lián)（紅聯(lián)）

9、，店面（白聯(lián)）由店面保存交由財(cái)務(wù)，帶回單據(jù)到公司當(dāng)天立即交接給信息部統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行簽字交接單據(jù)（所有單據(jù)上沒有核對驗(yàn)貨簽字的拒收并匯報(bào)直接主管情況，讓當(dāng)事人找客戶追加簽字后在收?。?，駕駛員或送貨員沒有簽字視為單據(jù)沒有上交，給公司造成物品損失按價(jià)賠償，當(dāng)月丟失（第一聯(lián)與第三聯(lián)）一張單據(jù)由綜合部處罰20元，以此類推； 19. 裱花間每天把司機(jī)/送貨員簽字（第四聯(lián)藍(lán)單）整理好次日上午交給統(tǒng)計(jì)員并當(dāng)面簽字交接清楚（沒有送貨員簽字無效拒收），統(tǒng)計(jì)員對單據(jù)日期逐一核實(shí)對第一聯(lián)單據(jù)沒有上交的單據(jù)進(jìn)行登記，統(tǒng)計(jì)員把登記表及時(shí)上報(bào)給車隊(duì)長跟進(jìn)駕駛員立即上交第一聯(lián)單據(jù)，如在三天內(nèi)沒有上交單據(jù)直接上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)跟進(jìn)； 2

10、0. 工廠裱花間蛋胚下單上午10點(diǎn)前由工廠裱花間經(jīng)手人報(bào)需要的數(shù)量由信息部文員通過公司QQ傳給生產(chǎn)文員，并要求生產(chǎn)文員回復(fù)是否收到，確認(rèn)后完成下單。下單時(shí)間（例如：2012-04-10上午10點(diǎn)前下的訂單，那么就是2012-04-11日到貨。）特殊情況請示生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)同意后才可接單。 21. 工廠裱花間的蛋胚等配送與配送店的貨品配送車輛一起配送到工廠裱花間。 22. 成品庫生產(chǎn)文員在成品庫標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)定以外的事項(xiàng)，必須得到生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人的通知及認(rèn)可后，才可操作規(guī)定以外的事項(xiàng)。 23. 經(jīng)手人在任何情況下按交接流程無法進(jìn)行交接時(shí)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人聯(lián)系處理或直接聯(lián)系生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人處理。電話：

11、24. 不按照流程規(guī)定操作的處罰20-100元/次，原則性錯(cuò)誤的承擔(dān)所導(dǎo)致的一切后果。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)管單據(jù)流程，發(fā)現(xiàn)違規(guī)流程問題時(shí)，匯總提供給綜合部，由綜合部當(dāng)日交由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人查處，負(fù)責(zé)人接到匯總問題后，次日回復(fù)處理結(jié)果后，交由綜合辦執(zhí)行處罰。如部門負(fù)責(zé)人逾期未回復(fù)處理結(jié)果，則由綜合部直接按上述處罰標(biāo)準(zhǔn)給予部門負(fù)責(zé)人處罰。 韓秀好 2012-9-23