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1、戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告
（一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表
序號
第一年
第二年
第三年
…
備注
1
行業(yè)增長預測
2
公司年業(yè)務收入
3
公司利潤率預測
4
員工總人數計劃
5
各職位人數計劃
□高層領導
□部門經理
□員工
6
各部門人數計劃
□人力資源部
□經營管理部
□市場營銷部
□工程技術部
□計劃財務部
□項目部
其他
（二）人力資源年度規(guī)劃表
單位：人
時間、學歷
級別
2、時間
學歷
現有
2009年
2010年
2011年
碩士
本科
大專
其他
管理人員
高層
財經
營銷
生產
……
中層
財經
營銷
生產
……
基層
財經
營銷
生產
……
3、
小計
技術人員
高工
工程師
助工
技術員
其他
小計
基層員工
機工
電工
維修
環(huán)保
……
小計
合計
4、
填表人： 審核人：
（三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書
文本名稱
××公司2008～2013年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書
受控狀態(tài)
編 號
一、目錄（略）
二、呈送文（略）
三、報告正文
（一）企業(yè)人力資源現狀、環(huán)境分析（略）
（二）企業(yè)未來6年人力資源發(fā)展狀況目標
指標
第一階段目標
（2008～2010年）
第二階段目標
（2011～2013年）
指標類別
指標名稱
單位
人力資源成本指標
薪酬福利總額
萬元
培訓招聘支出總額
5、萬元
人力資源成本總額
萬元
人力資源成本/銷售收入
%
人力資源效率指標
人均銷售收入
萬元
人均產值
萬元
人均利潤
萬元
人力資源構成指標
職務系列員工比例
%
行政系列員工比例
%
技工系列員工比例
%
通勤系列員工比例
%
行政及技術系列本科以上學歷比例
%
技工系列大專以上學歷比例
%
……
%
人力資源可持續(xù)發(fā)展指標
中高層管理人員繼任計劃覆蓋率
%
中高層管理人員主動離職率
%
核心崗位人才儲
6、備計劃覆蓋率
%
核心崗位人才主動離職率
%
人才儲備培訓人次
人次
（三）公司未來人力資源配置規(guī)劃
1．第一階段人力資源配置原則與配置方案
（1）人力資源配置原則
外部招聘原則（略）。
內部調配原則（略）。
減少冗員的原則（略）。
培訓原則（略）。
（2）公司整體人力資源配置方案
公司整體人力資源配置方案如下表所示。
公司整體人力資源配置狀況
人員類別
增員（人）
減員（人）
培訓（人次）
外部招聘
內部轉崗
轉崗
下崗分流
考核淘汰
提升培訓
儲備培訓
職務系列
行政系列
7、
技術系列
技工系列
通勤系列
注：增員內“內部轉崗”指轉入，減員內“轉崗”指轉出；一般“內部轉崗”人數與“轉崗”人數相等。
2．第二階段人力資源配置原則與配置方案
（1）人力資源配置原則（同上）。
（2）公司整體人力資源配置方案（表同上）。
（四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃
1．人力資源開發(fā)規(guī)劃
2．人力資源管理規(guī)劃
（以上兩項結合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實現企業(yè)戰(zhàn)略過程中應承擔的責任，進而確定人員需求計劃、培訓計劃等，具體內容略）。
（五）人力資源重點工作規(guī)劃
8、
1．人力資源開發(fā)重點工作規(guī)劃
（1）人力資源開發(fā)現狀分析
主要分析公司人力資源開發(fā)工作現狀。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、內部人員調配、培訓、核心崗位人才儲備、中高層管理人員接班人。各模塊從以下幾個方面進行現狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內容略）
（2）人力資源開發(fā)重點工作規(guī)劃
根據現狀分析和公司未來幾年內的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開發(fā)重點工作，并列出時間表。（表略）
2．人力資源管理重點工作規(guī)劃
（1）人力資源管理現狀分析
主要分析公司人力資源管理工作
9、現狀。將人力資源管理劃分為以下幾個模塊：招聘、培訓、績效、薪酬等。各模塊從以下幾個方面進行現狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內容略）
（2）人力資源管理重點工作規(guī)劃
根據現狀分析和公司未來幾年內人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點工作，并列出時間表。（表略）
（六）人力資源目標體系說明
主要對衡量人力資源狀況的指標體系進行說明，包括指標名稱、指標解釋等。在下文中列出部分指標供參考。
1．人力資源成本類指標：該類指標從成本費用的角度衡量公司的人力資源狀況。
（1）薪酬福利總額：指公司所有員工
10、的薪酬與福利總和。
（2）培訓招聘支出總額：指公司用于培訓和招聘的各類支出，該指標用于衡量企業(yè)直接用于人力資源開發(fā)的支出水平。
（3）其他成本支出
2．人力資源效率類指標：該類指標從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻價值的效率。
（1）人均產值：指公司單個員工貢獻的產值。
（2）人均銷售收入：指公司單個員工貢獻的銷售收入
（3）人均利潤：指公司單個員工貢獻的利潤。
3．人力資源構成類指標：該類指標從人員結構的角度分析公司人力資源的現狀。
（1）各職系員工數量比例：指各職位系列：職務、行政、技術、技工、通勤的員工總數的相對比例。
（2）學歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學歷占該職系（或全公司）員工總數的比例。該指標能從一定程度上反映員工的知識水平。
（3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數的比例。
……
（七）各種執(zhí)行表單
1．各階段各部門人力資源配置原則一覽表
2．員工構成（總數）需求調查表
3．員工年齡結構需求調查表
……
相關說明
編制人員
審核人員
批準人員
編制日期
審核日期
批準日期
人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告
