合同評(píng)審管理程序

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1、 XXXXX有限公司 XXXXXX CO.,LTD 文 件 名 稱﹕ 合同評(píng)審管理程序 文 件 編 號(hào)﹕ QP701 程 序 文 件 版 次 第 1 版 0 次 核 準(zhǔn) 審 核 擬 定 發(fā)行日期 年 月 日 文 件 發(fā) 行 修 訂 履 歷 序號(hào) 版本 修 訂 內(nèi) 容 修 訂 者 日 期 批 準(zhǔn) 1 1.0 新

2、 版 發(fā) 行。 1. 目的 建立與客戶有關(guān)的過(guò)程控

3、制程序，以確?？蛻糁蟮靡郧宄慕缍跋嚓P(guān)部門(mén)、人 員都了解；各部門(mén)均有義務(wù)滿足訂單之要求。確保能精確的管理客戶的訂單，及對(duì)客 戶所承諾之交貨日期及其它要求能確實(shí)實(shí)行。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)本廠所有產(chǎn)品與客戶有關(guān)的過(guò)程控制。 3. 定義 客戶即購(gòu)買本廠產(chǎn)品及為其服務(wù)的組織（寶珍公司視作本廠唯一客戶） 4. 責(zé)任 4.1業(yè)助負(fù)責(zé)接收客戶訂單。 4.2 業(yè)助對(duì)所有客戶訂單查詢﹐及就客戶訂單要求與客戶達(dá)成一致。

4、 5. 程序 5.1 開(kāi)發(fā)評(píng)估申請(qǐng) 業(yè)務(wù)工程師親訪客戶﹐尋求有潛力的客戶﹐了解客戶需求并收集客戶所有相關(guān)資料，填寫(xiě)《客戶資料表》，交由部門(mén)經(jīng)理審批后呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可進(jìn)行進(jìn)一步接洽。 業(yè)務(wù)工程師請(qǐng)客戶提供樣品﹑圖面﹑規(guī)格或相關(guān)的技朮要求等，同時(shí)填寫(xiě)《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單》呈報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核。 業(yè)務(wù)工程師將客戶的產(chǎn)品相關(guān)文件連同《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單》﹐交由工程單位評(píng)估量產(chǎn)的可行性，評(píng)估OK后，安排打樣。 5.2 報(bào)價(jià)

5、會(huì)計(jì)部門(mén)根據(jù)工程部門(mén)出據(jù)之材料BOM核算單價(jià)并出據(jù)《報(bào)價(jià)單》交由副總審批，業(yè)助根據(jù)客戶的需求作相應(yīng)的報(bào)價(jià)﹐業(yè)務(wù)工程師與其確認(rèn)報(bào)價(jià)結(jié)果，并請(qǐng)客戶回簽。業(yè)助復(fù)印有客戶回簽的《報(bào)價(jià)單》交由會(huì)計(jì)部門(mén)存檔。 5.3 客戶要求的確定與訂單評(píng)審 客戶訂單的接收及匯總。 .1業(yè)助負(fù)責(zé)接收客戶所下達(dá)之訂單﹐并就訂單內(nèi)容明確以下要求: 產(chǎn)品的交期﹑品名﹑數(shù)量﹑規(guī)格﹑交貨方式﹑地點(diǎn)﹑付款方式等﹐當(dāng)客戶訂單 要求不明確﹐或是客戶所要求之內(nèi)容無(wú)法滿足時(shí)﹐由業(yè)務(wù)與客戶溝

6、通解決。 .2當(dāng)客戶所下達(dá)之訂單為新產(chǎn)品時(shí)(本廠第一次生產(chǎn)之產(chǎn)品)﹐業(yè)務(wù)工程師應(yīng)先聯(lián)絡(luò) 工程師請(qǐng)其試作樣品﹐并請(qǐng)其制作相關(guān)之檢驗(yàn)計(jì)劃及包裝規(guī)范。工程師同時(shí)聯(lián)絡(luò) 生產(chǎn)線及品保人員共同協(xié)助完成。業(yè)務(wù)工程師聯(lián)絡(luò)客戶端，確認(rèn)試產(chǎn)之時(shí)間，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)追蹤，填寫(xiě)《客戶試產(chǎn)追蹤表》。工程部門(mén)依據(jù)《客戶試產(chǎn)追蹤表》，同時(shí)結(jié)合廠內(nèi)試產(chǎn)結(jié)果，進(jìn)行試產(chǎn)會(huì)議。 .3業(yè)助負(fù)責(zé)將所有客戶訂單輸入ERP系統(tǒng)并打印《銷售訂單》交由部門(mén)經(jīng)理審批﹐ 由企劃部門(mén)轉(zhuǎn)為工單。企劃部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況回復(fù)交期并在《銷售訂單》標(biāo)示出貨日期和數(shù)量。 5.4 客戶訂單的變更 當(dāng)客

7、戶需求變更訂單內(nèi)容時(shí)﹐由業(yè)務(wù)與客戶溝通解決，并呈報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批。 當(dāng)訂單交期未依客戶之要求達(dá)成時(shí)﹐則由業(yè)助發(fā)Mail或打電話與客戶協(xié)商，并呈報(bào)業(yè)務(wù)工程師和部門(mén)經(jīng)理。 5.5 客戶訂單的完成(出貨) 業(yè)助依據(jù)PMC回復(fù)的交期做出成品交貨計(jì)劃﹐提前一天通過(guò)E-mail與倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)數(shù)量和規(guī)格﹐并打印《銷售出庫(kù)單》給倉(cāng)庫(kù)備料。 業(yè)助根據(jù)出貨交期﹐開(kāi)《銷售發(fā)貨單》﹐正式出貨給客戶。產(chǎn)品出庫(kù)過(guò)程中，必須由倉(cāng)庫(kù)，業(yè)助，司機(jī)三方確認(rèn)數(shù)量和規(guī)格準(zhǔn)確無(wú)

8、誤后，方可出貨給客戶。 5.6 客訴 業(yè)務(wù)人員接收到客戶投訴的反饋后，第一時(shí)間填寫(xiě)《客戶訴怨內(nèi)部連絡(luò)/處置單》反饋品質(zhì)保證部，由品質(zhì)保證部經(jīng)理安排相關(guān)品保人員與業(yè)務(wù)人員一同去客戶端進(jìn)行處理。 品質(zhì)保證部人員在客戶端現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析及責(zé)任劃分，因客戶原因造成之不良品，將由客戶端自行負(fù)責(zé)（需我司協(xié)助之動(dòng)作，業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商，并填寫(xiě)《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》呈報(bào)市場(chǎng)拓展部經(jīng)理審批，總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行）；我司原因之不良品，業(yè)務(wù)和品保人員從公司利益角度出發(fā)，根據(jù)事實(shí)之情況做出：返廠維修或者安排人員去客戶端返工等決定

9、，由品質(zhì)保證部回廠發(fā)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》知會(huì)相關(guān)部門(mén) 品質(zhì)保證部依據(jù)客訴之事實(shí)，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析改善，并出具《糾正預(yù)防措施處理單》 給市場(chǎng)拓展部，由市場(chǎng)拓展部轉(zhuǎn)發(fā)至客戶端。 5.7 退貨 5.7.1 市場(chǎng)拓展部接收到客戶端出現(xiàn)退修品反饋后，第一時(shí)間知會(huì)品質(zhì)保證部，由品質(zhì)保證部安排相關(guān)人員與業(yè)務(wù)人員一同去客戶端進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析分類。 經(jīng)品保人員確認(rèn)為客戶端之原因造成之不良品，將由客戶端自行負(fù)責(zé)（需我司協(xié)助之動(dòng)作，業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)

10、商，并填寫(xiě)《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》呈報(bào)市場(chǎng)拓展部經(jīng)理審批，總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行）；我司原因之不良品，業(yè)務(wù)和品保人員從公司利益角度出發(fā)，根據(jù)事實(shí)之情況做出：返廠維修或者安排人員去客戶端返工等決定，由品質(zhì)保證部回廠發(fā)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》知會(huì)相關(guān)部門(mén)。 客戶端在IQC抽檢過(guò)程中發(fā)生之客訴，市場(chǎng)拓展部人員將依據(jù)5.6進(jìn)行處理 品質(zhì)保證部依據(jù)客訴之事實(shí)，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析改善，并出具《糾正預(yù)防措施處理單》 給市場(chǎng)拓展部，由市場(chǎng)拓展部轉(zhuǎn)發(fā)至客戶端。如因一些不避免之事實(shí)產(chǎn)生，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)退修問(wèn)題，

11、品質(zhì)保證部在第一次發(fā)單后，后續(xù)將不再形成客訴。 6. 相關(guān)資料： 6.1 采購(gòu)管理與供方控制程序 6.2 倉(cāng)庫(kù)管理制度 6.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序 7. 相關(guān)表單 7.1 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單 7.2樣品確認(rèn)單 7.3 銷售出貨單 7.4 銷售發(fā)貨單

12、 7.5 報(bào)價(jià)單 7.6客戶資料表 7.7交期回持單 工作流程 相關(guān)說(shuō)明 相關(guān)部門(mén) 參考文件/記錄 新客戶評(píng)估 終止合作 N 樣品開(kāi)發(fā)評(píng)估申請(qǐng) Y 產(chǎn)品相關(guān)文件

13、 可行性審查 取消 N 現(xiàn)有產(chǎn)品 N Y 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 報(bào)價(jià)單 Y 確認(rèn) N Y 客戶

14、訂單 審核 生產(chǎn) 出貨通知 發(fā)貨單 貨單 ?業(yè)務(wù)工程師親訪客戶,尋求有潛力的客戶，了解客戶需求，建立客戶資料 ?包含樣品、圖面、規(guī)格或相關(guān)的技術(shù)要求等。 ?將客戶的產(chǎn)品相關(guān)文件，交由相關(guān)單位評(píng)估，量產(chǎn)的可行性。 ?提供客戶報(bào)價(jià)。 ?客戶訂單包含客戶訂單調(diào)整(可以E-MAIL或電話協(xié)商) ?核對(duì)訂單內(nèi)容及交期確認(rèn),含:品名、數(shù)量、規(guī)格、交期、交貨方式、地點(diǎn)、付款方式等, 經(jīng)企劃排產(chǎn)后回復(fù)客戶交期。 ?收到客戶訂單輸入ERP﹐企劃根據(jù)ERP里的客戶交期備料。 ?出貨

15、數(shù)量或交期與原訂單不符時(shí)，業(yè)務(wù)單位得與客戶重新確認(rèn)。 ?業(yè)務(wù)單位依客戶訂單交期需求，開(kāi)出出貨通知單通知企劃單位備料出貨。 ?出貨當(dāng)天需打銷貨單。 業(yè)務(wù) 客戶 工程 業(yè)務(wù) 客戶 客戶 業(yè)務(wù)/企劃 業(yè)務(wù)/企劃 業(yè)務(wù)/企劃 業(yè)務(wù)/企劃 業(yè)務(wù) ?客戶資料表 ?新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單 ?新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單 ?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序 ?樣品確認(rèn)單 ?報(bào)價(jià)單 ?客戶訂單 ?客戶訂單 ?交期回持單

16、 ?工單 ?出貨通知（Email） ?發(fā)貨單 客訴流程圖 工作流程 相關(guān)說(shuō)明 相關(guān)部門(mén) 參考文件/記錄 赴客戶端返工 廠內(nèi)處理 品管判定 驗(yàn)證/結(jié)案 還貨/ 8D回復(fù) 客戶責(zé)任 我司責(zé)任 業(yè)務(wù)反饋 客戶投訴 ·業(yè)務(wù)人員接到客戶投訴，第一時(shí)間填寫(xiě)《客戶訴怨內(nèi)部連絡(luò)/處置單》與《客戶投訴登記表》，交由品保部處理 ·業(yè)務(wù)人員聯(lián)系品保部人員一同在客戶端現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行初步原因、責(zé)任劃分 ·經(jīng)品保人員確認(rèn)為我司之責(zé)任方之產(chǎn)品，品管第一時(shí)間給出初步解決方案：退貨至廠內(nèi)處理or安排我司人員現(xiàn)場(chǎng)返工等

17、 ·品保部依據(jù)退貨之事實(shí)填寫(xiě)《糾正預(yù)防措施處理單》，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行糾正與預(yù)防 ·業(yè)務(wù)部門(mén)依據(jù)《糾正預(yù)防措施處理單》回復(fù)客戶改善方案 ·品保部依據(jù)《糾正預(yù)防措施處理單》進(jìn)行追蹤，確保改善效果 ·市場(chǎng)部 ·品保部 ·客戶 ·市場(chǎng)部 ·品保部 ·人事行政部 ·客戶 ·品保部 ·人事行政部 ·品保部 ·相關(guān)部門(mén) ·業(yè)務(wù)部 ·品保部 ·相關(guān)部門(mén) 《客戶訴怨內(nèi)部連絡(luò)/處置單》 ·《外出申請(qǐng)單》 ·《人事調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表》

18、 《糾正預(yù)防措施處理單》 《糾正預(yù)防措施處理單》 退貨流程圖 工作流程 相關(guān)說(shuō)明 相關(guān)部門(mén) 參考文件/記錄 返工入庫(kù) () 生產(chǎn)工單(R) () 返工方案 退倉(cāng)入庫(kù) 業(yè)務(wù)通知 客戶責(zé)任 品管現(xiàn)場(chǎng)判定判定 歸還客戶 赴客戶端返工 驗(yàn)證/結(jié)案 改善方案 我司責(zé)任 客戶反饋 ·業(yè)務(wù)人員接到客戶要求退貨之反饋信息，批量退貨時(shí)須第一時(shí)間通知品保部，交由品保部安排專人處理。 ·業(yè)務(wù)人員聯(lián)系品保部人員在客戶端現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行初步原因、責(zé)任劃分并制定初步解決方案 ·倉(cāng)庫(kù)人

19、員對(duì)退貨之產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)入倉(cāng)，并知會(huì)品管 ·返工方案由品管部組織工程部、企劃部、生產(chǎn)部等部門(mén)商討決定，以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》形式知會(huì)到相關(guān)部門(mén) ·企劃部門(mén)依據(jù)《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》之方案開(kāi)立《生產(chǎn)工單(R)》安排返工作業(yè) ·生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)返工方案進(jìn)行返工 ·品保部依據(jù)退修之產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，并開(kāi)具《糾正預(yù)防措施處理單》進(jìn)行追蹤，確保改善效果 ·市場(chǎng)部 ·品保部 ·市場(chǎng)部 ·品保部 ·客戶 ·人事行政部 ·倉(cāng)庫(kù) ·品管部 ·市場(chǎng)部 ·企劃部 ·品保部 ·相關(guān)部門(mén) ·企劃部 ·生產(chǎn)部 ·生產(chǎn)部 《客戶訴怨內(nèi)部連絡(luò)/處置單》 《外出申請(qǐng)單》 《人事調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表》 《銷售出庫(kù)單》 《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》 《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》 《生產(chǎn)工單(R)》 《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》 《糾正預(yù)防措施處理單》