黃石市建設(shè)工程質(zhì)量檢測檢查用表

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1、附件： 黃石市建設(shè)工程質(zhì)量檢測檢查用表 工程項目名稱： 建設(shè)單位名稱： 監(jiān)理單位名稱： 施工單位名稱： 檢測機構(gòu)名稱： 檢查日期： 年 月 日 黃石市建設(shè)工程質(zhì)量檢測檢查用表 表1 序號 檢查 對象 檢查內(nèi)容 檢查情況 檢查 依據(jù) 1 建設(shè)行政主管部門及委托機構(gòu) 是否貫徹執(zhí)行了國家和省有關(guān)政策法規(guī)和行業(yè)標準，是否制定了加強檢測市場監(jiān)督管理的有關(guān)規(guī)定，檢測市場是否規(guī)范有序。 《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、《湖北省建筑市場管理條例》、《湖北省建

2、設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實施細則》 是否對轄區(qū)內(nèi)檢測機構(gòu)的行為進行了監(jiān)督檢查及違法違規(guī)的行為進行了查處 是否對在建工程項目的建設(shè)、監(jiān)理及施工等單位的檢測行為依法履行了監(jiān)督管理的職責及違法的行為進行了查處。 對檢測機構(gòu)的貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量檢測法律法規(guī)和技術(shù)標準的情況進行了監(jiān)督 處理意見： 檢查組人員簽字： 建設(shè)主管部門負責人簽字： 委托機構(gòu)負責人簽字： 黃石市建設(shè)工程質(zhì)量檢測檢查用表 表2 序號 檢查 對象 檢 查 內(nèi) 容 檢查情況及 違規(guī)事實

3、 檢查 依據(jù) 1 建設(shè) 單位 是否存在委托未取得相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測的行為，是否存在未按規(guī)定實行見證取樣或未送檢而準許施工的行為 《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、《湖北省建筑市場管理條例》、《湖北省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實施細則》 是否存在明示或暗示檢測機構(gòu)出具虛假檢測報告，篡改或偽造檢測數(shù)據(jù)的行為 是否存在弄虛作假送檢試樣的行為 2 監(jiān)理 單位 是否存在未按規(guī)定實行見證取樣或未送檢而準許施工的行為；未對不合格建筑材料、構(gòu)配件進行處理，準許用于在建工程的行為，是否存在弄虛作假送檢試樣的行為 3 施工 單位 是否存在未對

4、建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進行檢驗和未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測的行為，是否存在明示或暗示檢測機構(gòu)出具虛假檢測報告。 處理意見： 檢查組人員簽字： 建設(shè)單位負責人簽字： 監(jiān)理單位負責人簽字： 施工單位負責人簽字： 黃石市建設(shè)工程質(zhì)量檢測檢查用表 表3-1 序號 檢 查 內(nèi) 容 檢查方法 檢查情況及 違規(guī)事實 檢查 依據(jù) 1 是否存在超資質(zhì)范圍或無資質(zhì)檢測行為 抽查檢測報告原始臺帳 《中華人民共和國計量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、

5、《湖北省建筑市場管理條例》、《湖北省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實施細則》 2 是否有涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書的行為 檢查施工現(xiàn)場檢測資料和市場調(diào)查 3 是否存在違規(guī)轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務(wù)的行為 檢查施工現(xiàn)場檢測資料和市場調(diào)查 4 檢測報告是否合法、真實、有效 檢查施工現(xiàn)場檢測報告 5 是否使用全省統(tǒng)一防偽報告打印紙 抽查檢測報告及報告統(tǒng)一編號 6 機構(gòu)的人員、設(shè)施、環(huán)境和儀器設(shè)備、管理體系等與申報資質(zhì)時是否相符 進入檢測機構(gòu)依據(jù)相關(guān)計量標準、技術(shù)規(guī)范等進行檢查 7 是否存在使用無證人員 抽查報告和人員技術(shù)檔案 8

6、未按規(guī)定上報發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為和檢測不合格事項的 檢查不合格臺帳和上報記錄 9 檔案資料管理混亂，致使檢測數(shù)據(jù)無法追溯的 檢查內(nèi)部檔案資料管理 10 偽造檢測數(shù)據(jù)，出具虛假檢測報告或者鑒定結(jié)論的 檢查檢測報告、原始記錄、環(huán)境記錄、儀器使用記錄等進行溯源 處理意見： 檢查組人員簽字： 檢測機構(gòu)（企業(yè)試驗室）負責人簽字： 黃石市建設(shè)工程質(zhì)量檢測檢查用表 表3-2 序號 檢查 項目 檢查 內(nèi)容 檢查方法 檢查情況及 違規(guī)事實 檢查 依據(jù) 1 組織 機構(gòu) 和 人員 法人地位 檢查檢測機構(gòu)的法人營業(yè)執(zhí)照，企業(yè)實

7、驗室核查法人授權(quán)委托書 《中華人民共和國計量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、湖北省建筑市場管理條例》、《湖北省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實施細則》 2 檢測人員持證上崗 檢查所有從事檢測人員的上崗證 3 授權(quán)簽字人 檢查授權(quán)文件和 上崗證 4 技術(shù)主管和質(zhì)量主管 檢查人事任命文件和職稱 5 內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員 檢查人事任命文件和相關(guān)證書 處理意見： 檢查組人員簽字： 檢測機構(gòu)（企業(yè)試驗室）負責人簽字： 黃石市建設(shè)工程質(zhì)量檢測檢查用表 表3-3 序號 檢查 項目 檢查 內(nèi)容

8、檢查方法 檢查情況及 違規(guī)事實 檢查 依據(jù) 1 質(zhì)量 體系 體系文件的有效性 檢查質(zhì)量體系文件是否依據(jù)《評審準則》或《實驗室能力通用要求》進行編寫 《中華人民共和國計量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、《湖北省建筑市場管理條例》、《湖北省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實施細則》 2 質(zhì)量體系文件的適宜性 檢查《質(zhì)量手冊》、《程序文件》是否適合并能夠指導本單位的檢測工作 3 內(nèi)審、管理評審 實驗室每年應(yīng)開展不少于一次的內(nèi)審和管理評審，檢查評審記錄 處理意見： 檢查組人員簽字： 檢測機構(gòu)（企業(yè)試驗室）負責

9、人簽字： 黃石市建設(shè)工程質(zhì)量檢測檢查用表 表3-4 序號 檢查 項目 檢查 內(nèi)容 檢查方法 檢查情況及 違規(guī)事實 檢查 依據(jù) 1 儀器設(shè)備和設(shè)施環(huán)境 實驗場所 實驗場所功能劃分清楚、設(shè)備擺放整齊，檢測入口關(guān)、過程關(guān)和出口關(guān)應(yīng)相對獨立設(shè)置 《中華人民共和國計量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、《湖北省建筑市場管理條例》、《湖北省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實施細則》 2 實驗場所 檢查有無收樣間、留樣室和來樣委托窗口 3 環(huán)境條件 控制 檢查水泥操作間、水泥養(yǎng)護間、混凝土養(yǎng)護間、防水材料室、室內(nèi)環(huán)境檢測室的環(huán)境條件 4 儀器設(shè)備 每個

10、檢測項目均應(yīng)配備相應(yīng)的儀器設(shè)備，儀器設(shè)備應(yīng)檢定合格并在有效期內(nèi)，檢查檢定證書或自校規(guī)程和自校記錄 5 儀器設(shè)備維護記錄 檢查設(shè)備的使用記錄與檢測記錄和報告的對應(yīng)情況 處理意見： 檢查組人員簽字： 檢測機構(gòu)（企業(yè)試驗室）負責人簽字： 黃石市建設(shè)工程質(zhì)量檢測檢查用表 表3-5 序號 檢查 項目 檢查 內(nèi)容 檢查方法 檢查情況及 違規(guī)事實 檢查 依據(jù) 1 報告和 記錄 委托單（合同） 檢查委托（合同）編號和原始記錄、報告是否統(tǒng)一，委托內(nèi)容是否清楚、樣品信息是否齊全 《中華人民共和

11、國計量法》、、《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、《湖北省建筑市場管理條例》、《湖北省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實施細則》 2 原始 記錄 抽查原始記錄、儀器設(shè)備使用記錄、環(huán)境記錄，檢查記錄的一致性，檢查原始記錄的信息量是否齊全、有無不規(guī)范修改現(xiàn)象 2 檢測報告 抽查檢測報告，與計量認證附表對照，檢查是否存在超資質(zhì)檢測、出具虛假報告，檢查報告結(jié)論是否正確、報告簽字是否完備、依據(jù)標準是否現(xiàn)行有效 處理意見： 檢查組人員簽字： 檢測機構(gòu)（企業(yè)試驗室）負責人簽字： 黃石市建設(shè)工程質(zhì)量檢測檢查用表 表3-6

12、序號 檢查 項目 檢查 內(nèi)容 檢查方法 檢查情況及 違規(guī)事實 檢查 依據(jù) 1 現(xiàn)場 檢測 人員 是否有本單位兩名以上（含兩名）持證技術(shù)人員在現(xiàn)場從事檢測 《中華人民共和國計量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、《湖北省建筑市場管理條例》、《湖北省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實施細則》 2 儀器 設(shè)備 儀器設(shè)備是否檢定，量程能否滿足檢驗工程的要求 3 檢測 過程 試驗位置和數(shù)量的選擇是否按標準進行，儀器的架設(shè)是否標準，試驗過程（荷載選擇：高應(yīng)變的錘重、靜載的堆載，檢測時間）是否符合規(guī)范和設(shè)計要求 4 記錄 原始記錄信息量是否齊全，修約是否規(guī)范，簽字是否齊全，電子文檔的，可調(diào)閱存檔文件，檢查記錄與實際檢測是否一致 處理意見： 檢查組人員簽字： 檢測機構(gòu)負責人簽字：