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1、海南日報報業(yè)集團(tuán)財務(wù)人員韓璐涉及崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施韓璐崗位職責(zé)：韓璐負(fù)責(zé)的企業(yè)：一、 崗位及負(fù)責(zé)的企業(yè)存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)：1、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險內(nèi)容及形式 如果對原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制政府采購計劃，未按規(guī)定進(jìn)行政府采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。2、制度機(jī)制風(fēng)險內(nèi)容及形式 容易出現(xiàn)會計制度執(zhí)法不嚴(yán)格和出現(xiàn)廉政意識不強(qiáng)的風(fēng)險。3、外部環(huán)境風(fēng)險內(nèi)容及形式 工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。 1、可能發(fā)生利用職務(wù)之
2、便人情征收、編制人情預(yù)算、撥人情款等風(fēng)險。 2、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。 3、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。 4、結(jié)對資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財政資金的誤用、挪用。 5、對分管的企業(yè)在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。二、防控措施：1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。 2、加強(qiáng)財政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。 3、強(qiáng)化責(zé)任意識，時刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守廉政從政準(zhǔn)則等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。 4、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財政項目、資金管理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實(shí)好和執(zhí)行好各項管理制度。 5、認(rèn)真執(zhí)行好廉政從政準(zhǔn)則等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。 - 2 -
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