hse管理體系指導(dǎo)手冊(cè)

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1、建立HSE管理體系指導(dǎo)手冊(cè)2002年年8月月領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)HSE意識(shí)培意識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)法規(guī)識(shí)別、獲取、法規(guī)識(shí)別、獲取、記錄記錄體系試運(yùn)行和正式運(yùn)行體系試運(yùn)行和正式運(yùn)行審核、糾正與預(yù)防措施審核、糾正與預(yù)防措施管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn) 成立工作小組、策劃成立工作小組、策劃HSE方針方針制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案案危害識(shí)別工作的總體目標(biāo)危害識(shí)別工作的總體目標(biāo)各科室、各基層隊(duì)危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)各科室、各基層隊(duì)危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)管理者代表審批報(bào)管理者代表審批上交到上交到HSE推進(jìn)辦推進(jìn)辦填寫填寫JHA、SCL分析表、重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單分析表、重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)

2、、控制改進(jìn)措施清單推進(jìn)辦及各單位制定階段性（每周或每月）檢查計(jì)劃，檢查各項(xiàng)措施落實(shí)情況推進(jìn)辦及各單位制定階段性（每周或每月）檢查計(jì)劃，檢查各項(xiàng)措施落實(shí)情況推進(jìn)辦組織制定基層隊(duì)、各科室日常用危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表推進(jìn)辦組織制定基層隊(duì)、各科室日常用危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表HSE推進(jìn)辦將檢查結(jié)果定期（每周或每月）向管理者代表匯報(bào)，向各單位通報(bào)推進(jìn)辦將檢查結(jié)果定期（每周或每月）向管理者代表匯報(bào)，向各單位通報(bào)HSE推進(jìn)辦將審批結(jié)果傳達(dá)到各科室、基層隊(duì)，并實(shí)施推進(jìn)辦將審批結(jié)果傳達(dá)到各科室、基層隊(duì)，并實(shí)施推進(jìn)辦審核，提出修改意見并與基層隊(duì)、科室協(xié)商溝通推進(jìn)辦審核，提出修改意見并與基層隊(duì)、科室協(xié)商溝通推進(jìn)辦組織各科

3、室確定廠級(jí)、各科室和基層隊(duì)級(jí)重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn)及控制措施推進(jìn)辦組織各科室確定廠級(jí)、各科室和基層隊(duì)級(jí)重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn)及控制措施各基層隊(duì)、各科室根據(jù)規(guī)定進(jìn)行日常危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)各基層隊(duì)、各科室根據(jù)規(guī)定進(jìn)行日常危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)推進(jìn)辦、各科室、各基層隊(duì)分別保存危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的記錄推進(jìn)辦、各科室、各基層隊(duì)分別保存危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的記錄 職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查表職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查表（與安全檢查表配合使用，用于識(shí)別職業(yè)衛(wèi)生方面的危害）（與安全檢查表配合使用，用于識(shí)別職業(yè)衛(wèi)生方面的危害）單位：?jiǎn)挝唬簫徫唬簫徫唬翰课唬翰课唬何：ξ：?biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在的水平現(xiàn)在的水平是否存在危害是否存在危害規(guī)定個(gè)體防設(shè)施規(guī)定個(gè)體防設(shè)施現(xiàn)有

4、個(gè)體防護(hù)設(shè)現(xiàn)有個(gè)體防護(hù)設(shè)施施噪聲噪聲粉塵粉塵射線射線苯苯硫化氫硫化氫腈化鉀腈化鉀光照強(qiáng)度光照強(qiáng)度振動(dòng)振動(dòng)地方病地方病傳染病傳染病附錄附錄42工作危害分析工作危害分析(JHA)記錄表記錄表 單位：?jiǎn)挝唬汗ぷ鞴ぷ?任務(wù)：任務(wù)：區(qū)域區(qū)域/工藝過程：工藝過程：分析人員及崗位：分析人員及崗位：日期：日期：序序號(hào)號(hào)工作步驟（工作步驟（812步）步）危害危害主要后果主要后果(參見參見后果的嚴(yán)重性評(píng)后果的嚴(yán)重性評(píng)估準(zhǔn)則估準(zhǔn)則)現(xiàn)有安全控制措施（參見危害發(fā)生的可能現(xiàn)有安全控制措施（參見危害發(fā)生的可能性評(píng)估準(zhǔn)則）性評(píng)估準(zhǔn)則）LS風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)度度（R）建議改正建議改正/控制措施控制措施偏偏差差發(fā)發(fā)生生頻頻率率安安全全檢

5、檢查查操操作作規(guī)規(guī)程程員員工工勝勝任任程程度度防防范、范、控控制制措措施施附錄附錄41安全檢查（安全檢查（SCL）分析記錄表）分析記錄表 單位：?jiǎn)挝唬簠^(qū)域區(qū)域/工藝過程：工藝過程：裝置裝置/設(shè)備設(shè)備/設(shè)施：設(shè)施：分析人員：分析人員：日期：日期：序序號(hào)號(hào)檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)目目標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后產(chǎn)生偏差的主要后果果(參見后果的嚴(yán)重參見后果的嚴(yán)重性評(píng)估準(zhǔn)則性評(píng)估準(zhǔn)則)現(xiàn)有安全控制措施（參見危害發(fā)生的可能性現(xiàn)有安全控制措施（參見危害發(fā)生的可能性評(píng)估準(zhǔn)則）評(píng)估準(zhǔn)則）LS風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)度（R）建議改正建議改正/控制措施控制措施偏差偏差發(fā)生發(fā)生頻率頻率安全安全檢查檢查操作操作規(guī)程規(guī)程員工員工勝任勝任程度程度防范

6、、防范、控制控制措施措施評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性（評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）影響類別影響類別 嚴(yán)重性嚴(yán)重性 分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)人員傷亡程度人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失財(cái)產(chǎn)損失停工時(shí)間停工時(shí)間法規(guī)及規(guī)章制度法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況符合狀況形象受損程形象受損程度度5死亡死亡終身殘廢終身殘廢喪失勞動(dòng)能力喪失勞動(dòng)能力 3萬元萬元 3天天違法違法河南省或同河南省或同行業(yè)行業(yè)4部分喪失勞動(dòng)能力部分喪失勞動(dòng)能力職業(yè)病職業(yè)病慢性病慢性病住院治療住院治療 2萬元萬元 2天天潛在不符合法律潛在不符合法律法規(guī)法規(guī)中石化集團(tuán)中石化集團(tuán)3需要去醫(yī)院治療，但不需住需要去醫(yī)院治療，但不需住院院 1萬元萬元 1天天不符合集團(tuán)公司不符合集

7、團(tuán)公司規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)管理局管理局2皮外傷皮外傷短時(shí)間身體不適短時(shí)間身體不適小 于小 于 1 萬萬元元半天半天不符合公司規(guī)章不符合公司規(guī)章制度制度鉆井處（采鉆井處（采油廠）油廠）1沒有受傷沒有受傷無無沒有誤時(shí)沒有誤時(shí)完全符合完全符合本崗位本崗位危害事件發(fā)生的可能性危害事件發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻偏差發(fā)生頻率率安全檢查安全檢查操作規(guī)程操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）經(jīng)驗(yàn)）防范、防范、控制措施控制措施5每 天 發(fā) 生，每 天 發(fā) 生，經(jīng)常經(jīng)常從來沒有檢查從來沒有檢查沒有操作規(guī)程沒有操作規(guī)程不勝任（無任何培訓(xùn)、意訓(xùn)不不勝任（無任何培訓(xùn)、意訓(xùn)不夠、

8、缺乏經(jīng)驗(yàn)）夠、缺乏經(jīng)驗(yàn)）無任何防范或控制措施無任何防范或控制措施4每月發(fā)生每月發(fā)生偶爾檢查或大偶爾檢查或大檢查檢查有，但只是偶爾執(zhí)有，但只是偶爾執(zhí)行行 不夠勝任不夠勝任防范、控制措施不完善防范、控制措施不完善3每季度發(fā)生每季度發(fā)生月檢月檢有操作規(guī)程，只是有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行部分執(zhí)行一般勝任一般勝任有，但沒有完全使用有，但沒有完全使用（如個(gè)人防護(hù)用品）（如個(gè)人防護(hù)用品）2每年發(fā)生每年發(fā)生周檢周檢有、但偶爾不執(zhí)行有、但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯(cuò)勝任，但偶然出差錯(cuò)有，偶爾失去作用或出有，偶爾失去作用或出差錯(cuò)差錯(cuò)1偶 爾 或 一 年偶 爾 或 一 年以上發(fā)生以上發(fā)生日檢日檢有操作規(guī)程，而且有操作

9、規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗(yàn)豐高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗(yàn)豐富，意識(shí)強(qiáng)）富，意識(shí)強(qiáng)）有效防范控制措施。有效防范控制措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 嚴(yán)重性嚴(yán)重性可能性可能性 1 2 3 4 51123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施控制措施實(shí)施期限實(shí)施期限2025不可容忍不可容忍在采取措施降低危害前在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè)不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻立刻1516巨大風(fēng)險(xiǎn)巨大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，采取緊急措施

10、降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整立即或近期整改改912中等中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通及溝通2年內(nèi)治理年內(nèi)治理48可容忍可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查檢查有條件、有經(jīng)有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽略輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，無需采用控制措施，但需保存記錄但需保存記錄重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單序序號(hào)號(hào) 危害危害 后果、影響后果、影響 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)

11、險(xiǎn)等級(jí)等級(jí)部門、裝部門、裝置、工藝、置、工藝、設(shè)施設(shè)施 改進(jìn)措施改進(jìn)措施操作操作/技術(shù)技術(shù)/財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)/人力資源需求人力資源需求/限限制制評(píng)估評(píng)估負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人人參考序參考序號(hào)號(hào)附錄附錄2 環(huán)境因素識(shí)別表環(huán)境因素識(shí)別表單位：?jiǎn)挝唬鹤R(shí)別人及崗位：識(shí)別人及崗位：環(huán)境因素過去現(xiàn)在將來正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急廢氣排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）污水排放（含油污水、生活廢水等）油污、化學(xué)品泄漏、土壤污染固、液廢棄物的產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)使用、產(chǎn)生、泄漏噪音大量異味、臭味散發(fā)，影響周邊居民，社區(qū)粉塵彌漫引起空氣污染余熱能源排放，造成能源浪費(fèi)使用對(duì)臭氧層造成破壞的物質(zhì)（哈龍、CFC等）資源使用水

12、電 氣 燃料 原料、三劑 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表環(huán)境因素評(píng)價(jià)表單位:區(qū)域/工段：識(shí)別人及崗位:日期:審核人:日期:序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)(正常/異常/緊急)環(huán)境影響（參考環(huán)境影響的嚴(yán)重性評(píng)估準(zhǔn)則）環(huán)境影響的嚴(yán)重性（S）環(huán)境事件發(fā)生的頻率（L）環(huán)境影響的程度（R）是否重要環(huán)境因素建議的控制措施環(huán)境影響的嚴(yán)重性（環(huán)境影響的嚴(yán)重性（S）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)法規(guī)的符合性法規(guī)的符合性污染程度污染程度資源能源消耗資源能源消耗商業(yè)形象商業(yè)形象空氣污染空氣污染水體污染水體污染土壤污染土壤污染噪音污染噪音污染3違法大量排放空氣污染物（黑煙、粉塵、惡臭、天燃?xì)?、SO2、CO2、氟里昂、哈龍，其他化學(xué)品）大

13、量排放污水（含油污水；含K、P、N等富營(yíng)養(yǎng)化污水；含酸、堿及其他化學(xué)品廢液大量排放固、液廢棄物（廢油、石棉墊、巖棉、油漆桶、廢油棉紗、手套、塑料制品、生活垃圾、廢電池、電纜等等）高噪音（壓縮機(jī)、高速泵、大型水泵、風(fēng)機(jī)、特種車輛等等）大量使用水、電、氣、油、原料、材料、紙全國性影響2潛在不符合法規(guī)或其他要求中等排放空氣污染物中等排放污水中等排放中度中等地區(qū)性影響1完全符合少量排放或無排放少量排放污水或無排放少量或無排放低噪音少量無影響注：大量、中等、少量由公司根據(jù)實(shí)際情況制定附錄附錄5 環(huán)境因素環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)頻頻 率率5很高、幾乎每天發(fā)生一次；很高、幾乎每天發(fā)生一次；或持續(xù)發(fā)生

14、?；虺掷m(xù)發(fā)生。4高、每周發(fā)生一次。高、每周發(fā)生一次。3中等、每月發(fā)生一次。中等、每月發(fā)生一次。2低、每季發(fā)生一次。低、每季發(fā)生一次。1不發(fā)生、或每年最多發(fā)生一次。不發(fā)生、或每年最多發(fā)生一次。環(huán)境影響程度評(píng)價(jià)表環(huán)境影響程度評(píng)價(jià)表嚴(yán)重性嚴(yán)重性S 影響程度影響程度R頻率頻率L 1 2 311232246336944812551015嚴(yán)重或不可容忍：嚴(yán)重或不可容忍：10-15中等：中等：5-9輕微的或可容忍：輕微的或可容忍：1-4重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單序序號(hào)號(hào) 環(huán)境因素環(huán)境因素 環(huán)境影響環(huán)境影響 影響影響程度程度等級(jí)等級(jí)所屬部門所屬部門/車間車間 改進(jìn)措施改進(jìn)措施操作操作/技術(shù)技術(shù)/財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)

15、/人力資源人力資源需求需求/限制限制評(píng)估評(píng)估負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人人參考參考序號(hào)序號(hào)編制人：編制人：審核人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人：日期：日期：日期：日期：日期：日期：法律法規(guī)及其他要求工作目標(biāo)法律法規(guī)及其他要求工作目標(biāo)推進(jìn)辦組織識(shí)別采油廠適用法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度等推進(jìn)辦組織識(shí)別采油廠適用法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度等推進(jìn)辦制定采油廠法律法規(guī)及其他要求目錄清單，摘錄條款推進(jìn)辦制定采油廠法律法規(guī)及其他要求目錄清單，摘錄條款發(fā)放上述記錄表到各科室、各基層隊(duì)發(fā)放上述記錄表到各科室、各基層隊(duì)各基層隊(duì)、各科室識(shí)別本單位適用的法律等，并摘錄條款各基層隊(duì)、各科室識(shí)別本單位適用的法律等，并摘錄條款下發(fā)有關(guān)法律法規(guī)其他

16、要求清單及文本下發(fā)有關(guān)法律法規(guī)其他要求清單及文本對(duì)最高管理層、各科室、各基層隊(duì)等單位的全體人員開展培訓(xùn)對(duì)最高管理層、各科室、各基層隊(duì)等單位的全體人員開展培訓(xùn)法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況檢查納入日常檢查（日檢、周檢、月檢、季檢等）法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況檢查納入日常檢查（日檢、周檢、月檢、季檢等）推進(jìn)辦組織開展法律法規(guī)符合性度評(píng)審，寫報(bào)告向管理者代表報(bào)告推進(jìn)辦組織開展法律法規(guī)符合性度評(píng)審，寫報(bào)告向管理者代表報(bào)告不符合糾正與預(yù)防不符合糾正與預(yù)防推進(jìn)辦組織識(shí)別采油廠適用法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度等推進(jìn)辦組織識(shí)別采油廠適用法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度等推進(jìn)辦制定法律法規(guī)及其他要求目錄清單，摘錄條款推

17、進(jìn)辦制定法律法規(guī)及其他要求目錄清單，摘錄條款發(fā)放上述記錄表到各科室、各基層隊(duì)發(fā)放上述記錄表到各科室、各基層隊(duì)各基層隊(duì)、各科室識(shí)別本單位適用的法律等，并摘錄條款各基層隊(duì)、各科室識(shí)別本單位適用的法律等，并摘錄條款下發(fā)有關(guān)法律法規(guī)其他要求清單及文本下發(fā)有關(guān)法律法規(guī)其他要求清單及文本對(duì)最高管理層、各科室、各基層隊(duì)等單位的全體人員開展培訓(xùn)對(duì)最高管理層、各科室、各基層隊(duì)等單位的全體人員開展培訓(xùn)法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況檢查納入日常檢查（日檢、周檢、月檢、季檢等）法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況檢查納入日常檢查（日檢、周檢、月檢、季檢等）推進(jìn)辦組織開展法律法規(guī)符合性度評(píng)審，寫報(bào)告向管理者代表報(bào)告推進(jìn)辦組織開展

18、法律法規(guī)符合性度評(píng)審，寫報(bào)告向管理者代表報(bào)告不符合糾正與預(yù)防不符合糾正與預(yù)防文件編寫小組工作目標(biāo)文件編寫小組工作目標(biāo)HSE辦公室組織收集各科室、基層隊(duì)現(xiàn)在正在執(zhí)行的規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等與辦公室組織收集各科室、基層隊(duì)現(xiàn)在正在執(zhí)行的規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等與HSE有關(guān)的文件有關(guān)的文件各科室開展文件清理，分現(xiàn)行有效、已作廢、應(yīng)作廢但未作廢、有效但不完善等文件各科室開展文件清理，分現(xiàn)行有效、已作廢、應(yīng)作廢但未作廢、有效但不完善等文件有效文件作有效標(biāo)識(shí)有效文件作有效標(biāo)識(shí)已作廢文件按規(guī)定辦理作廢手續(xù)后由專業(yè)部門銷毀已作廢文件按規(guī)定辦理作廢手續(xù)后由專業(yè)部門銷毀應(yīng)作廢位未作廢文件報(bào)文件主管

19、部門判廢后作廢應(yīng)作廢位未作廢文件報(bào)文件主管部門判廢后作廢有效但不完善的文件進(jìn)行修訂補(bǔ)充有效但不完善的文件進(jìn)行修訂補(bǔ)充新文件的審核、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、登記、培訓(xùn)新文件的審核、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、登記、培訓(xùn)根據(jù)危害及環(huán)境因素識(shí)別的結(jié)果修訂或制定新的文件根據(jù)危害及環(huán)境因素識(shí)別的結(jié)果修訂或制定新的文件編寫手冊(cè)和程序文件編寫手冊(cè)和程序文件確定作業(yè)（包括工作內(nèi)容、地點(diǎn)等）選定作業(yè)負(fù)責(zé)人及協(xié)助單位作業(yè)負(fù)責(zé)人召集與本作業(yè)相關(guān)的有代表性的人員成立危害識(shí)別小組，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和基本情況調(diào)查確定本作業(yè)工作的基本步驟進(jìn)行危害識(shí)別和環(huán)境因素識(shí)別，進(jìn)行評(píng)估（分析方法可以選用不同方法）分析每個(gè)步驟需要使用到文件(包括程序文件、SOP以及WI)制定WI指導(dǎo)工作并報(bào)相關(guān)部門備案記錄、反饋制定作業(yè)的HSE管理方案（包括應(yīng)急預(yù)案編寫參照應(yīng)急管理程序）培訓(xùn)相關(guān)人員實(shí)施（包括實(shí)施過程中的HSE管理）沒有合適的控制文件有文件過程中變更管理參照變更管理程序文件實(shí)施過程中出現(xiàn)變更時(shí)分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人再進(jìn)行細(xì)分工作步驟組織人員協(xié)助單位涉及到供應(yīng)商和承包商時(shí)參照HSE管理程序內(nèi)容開出相關(guān)作業(yè)票證