項(xiàng)目限額領(lǐng)料管理實(shí)施細(xì)則

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1、中交一航局第五工程有限公司 項(xiàng)目限額領(lǐng)料管理實(shí)施細(xì)則 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)公司物資成本管理,降低材料損耗，根據(jù)局《物資管理細(xì)則》、《項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》以及公司相關(guān)管理要求,特制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 本細(xì)則適用于公司范圍內(nèi)所有工程項(xiàng)目. 第二章 限額領(lǐng)料的實(shí)施 第三條 限額指標(biāo)的制定與簽發(fā): 1.項(xiàng)目總工牽頭,以施工圖紙為主要依據(jù)結(jié)合施工工藝，計(jì)算并制定工程材料消耗指標(biāo)。項(xiàng)目開工前30日,組織編制《（項(xiàng)目名稱）材料總清單》，單位工程開工前15日，組織編制《(單位工程）材料清單》，清單均應(yīng)明確圖紙?jiān)O(shè)計(jì)量、施工材料需用量、損耗系數(shù)、需用總量； 2。經(jīng)項(xiàng)目總工審核、項(xiàng)目

2、經(jīng)理審批后,將上述清單簽發(fā)至項(xiàng)目物資部門作為材料領(lǐng)用限額控制依據(jù)。 第四條 各部門職責(zé)： 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《（項(xiàng)目名稱）材料總清單》、《(分包合同）甲供材料清單》，監(jiān)督項(xiàng)目材料限額執(zhí)行情況，并根據(jù)執(zhí)行情況適時(shí)提出控制意見，參與對(duì)分包隊(duì)伍限額核算的考核。 項(xiàng)目總工 項(xiàng)目總工作為項(xiàng)目工程限額推行的總牽頭,負(fù)責(zé)組織編制《（工程名稱）材料總清單》并審核，負(fù)責(zé)組織編制《（單位工程）材料清單》并審核及審批，負(fù)責(zé)組織編制分包合同《甲供材料清單》并審核，參與對(duì)分包隊(duì)伍限額核算的考核。 技術(shù)部門 1.負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)分包合同根據(jù)施工圖紙，計(jì)算對(duì)分包隊(duì)伍《(分包合同）甲供材料清單》,清單應(yīng)明確圖紙

3、設(shè)計(jì)量、施工材料需用量、損耗系數(shù)、供應(yīng)總量，將清單簽發(fā)至項(xiàng)目物資部門和對(duì)應(yīng)分包隊(duì)伍，作為材料限額領(lǐng)料依據(jù)； 2。施工過(guò)程中如遇設(shè)計(jì)變更,負(fù)責(zé)結(jié)合新圖紙及時(shí)重新核算《(分包合同）甲供材料清單》并簽發(fā)，限額依據(jù)以最新清單為準(zhǔn).《(分包合同）甲供材料清單》中不包含洽商變更的工程量,如有相應(yīng)材料變化，需項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)相應(yīng)變更后提供項(xiàng)目物資部門，物資部門重新核算限額數(shù)量。 3. 負(fù)責(zé)適時(shí)向物資部門提供已完工程原材設(shè)計(jì)使用量、施工材料使用量，參與對(duì)分包隊(duì)伍限額核算的考核。 預(yù)算部門 1．明確分包合同的甲供材料范圍，明確限額獎(jiǎng)罰經(jīng)濟(jì)措施，約定材料損耗系數(shù),損耗系數(shù)應(yīng)包括主材損耗系數(shù)及其他材料的損耗系數(shù)

4、，并對(duì)項(xiàng)目物資部門、分包隊(duì)伍做交底，同時(shí)要求分包隊(duì)伍無(wú)條件執(zhí)行項(xiàng)目限額管理; 2．預(yù)算部門負(fù)責(zé)人在《(分包合同）甲供材料清單》核定人簽字,參與對(duì)分包隊(duì)伍限額核算的考核。 3．預(yù)算部門根據(jù)物資部門提供的《非甲供材料領(lǐng)用清單》、《甲供材節(jié)超統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行款項(xiàng)扣除、獎(jiǎng)罰。 物資部門 1．負(fù)責(zé)按照“《（單位工程）材料清單》”以及“《（分包合同名稱）甲供材料清單》”為依據(jù)制定《限額清單》,按清單發(fā)放和管理各類材料； 2．按分包合同規(guī)定，要求分包隊(duì)伍簽認(rèn)《限額清單》。 3．對(duì)限額領(lǐng)料過(guò)程實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立健全領(lǐng)用單位領(lǐng)料臺(tái)賬并定期更新，單項(xiàng)材料領(lǐng)料至總用量85%時(shí)及時(shí)通知項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)用單位

5、，對(duì)異常（嚴(yán)重超、欠耗）情況及時(shí)向項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理作出預(yù)警和報(bào)告； 4．牽頭對(duì)分包隊(duì)伍限額核算的考核，按月核算限額領(lǐng)料結(jié)果，并將明細(xì)表分享到項(xiàng)目部公共信息平臺(tái)，供相關(guān)人員查看。 5．負(fù)責(zé)按月匯總分包領(lǐng)用《非甲供材料領(lǐng)用清單》,附分包結(jié)算完工證后，提供至預(yù)算部門。 6．負(fù)責(zé)在單位工程完工后核算分包領(lǐng)用甲供材使用節(jié)超,將超量部分以《甲供材節(jié)超統(tǒng)計(jì)表》，提供至預(yù)算部門。 使用單位 1．各使用單位無(wú)條件執(zhí)行項(xiàng)目部限額制度,按照限額領(lǐng)料的流程和規(guī)定進(jìn)行材料的申請(qǐng)、領(lǐng)用、使用和退庫(kù)； 2．限額領(lǐng)料中存在的疑問(wèn)，及時(shí)向各相關(guān)人員、部門反映。 第三章 限額領(lǐng)料管理流程 第五條 限額指標(biāo)下發(fā)：

6、 1．項(xiàng)目部技術(shù)部門與預(yù)算部門根據(jù)招標(biāo)文件或圖紙共同核定合理的材料限額指標(biāo)（技術(shù)部門提供，預(yù)算部門核定，項(xiàng)目總工審核,項(xiàng)目經(jīng)理審批）； 2。項(xiàng)目部技術(shù)部門與預(yù)算部門根據(jù)招標(biāo)文件或圖紙共同核定合理的材料正常損耗系數(shù)或數(shù)值（技術(shù)部門提供，預(yù)算部門核定，項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批)； 3。項(xiàng)目部技術(shù)部門將核定后的指標(biāo)、數(shù)量經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)后以文件形式發(fā)送至項(xiàng)目物資部門和其它關(guān)聯(lián)部門。 第六條 材料準(zhǔn)備： 1。項(xiàng)目技術(shù)員根據(jù)工作任務(wù)的安排和限額指標(biāo)，報(bào)送需用計(jì)劃至物資部門，計(jì)劃中所有數(shù)據(jù)一律機(jī)打,不允許手寫和涂改; 2.項(xiàng)目物資部門根據(jù)技術(shù)人員報(bào)送的需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存編制采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)相關(guān)層級(jí)審

7、批后執(zhí)行采購(gòu); 3。所需貨物到場(chǎng)后通知相關(guān)主辦人員進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)，驗(yàn)收、檢驗(yàn)合格后通知需用方領(lǐng)料使用。 第七條 領(lǐng)料申請(qǐng)： 接到相關(guān)人員通知后，分包使用單位根據(jù)項(xiàng)目部安排的工作任務(wù)，提出書面申請(qǐng)（材料領(lǐng)用單)，經(jīng)由主辦技術(shù)員審批后申請(qǐng)各類型材料需求量。 第八條 物資部門發(fā)料 1.分包使用單位持我方主辦技術(shù)員審批后的《材料領(lǐng)用單》到物資部門領(lǐng)取材料； 2。在不超過(guò)限額指標(biāo)所列材料的范圍內(nèi)，物資部門按照《材料領(lǐng)用單》進(jìn)行發(fā)料，如限額指標(biāo)中的材料未一次性領(lǐng)取完畢的,物資部門應(yīng)該做好記錄，避免重復(fù)發(fā)放或超額發(fā)放； 3.《材料領(lǐng)用單》需與發(fā)料記錄同時(shí)存檔裝訂備查； 第九條 限額領(lǐng)料核算

8、 1.以月度時(shí)間段核算各分包使用單位限額材料使用消耗情況，為使成本真實(shí)，各單位選擇考核時(shí)間應(yīng)與工程計(jì)量時(shí)間相一致； 2.材料使用消耗情況以書面形式經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后按月提供給技術(shù)部門、預(yù)算部門; 3.單項(xiàng)工程完畢后將核算報(bào)告形成書面材料，并召開核算專題會(huì)議，會(huì)上對(duì)結(jié)果進(jìn)行討論，對(duì)過(guò)程中不妥之處進(jìn)行修正、整改,確保限額領(lǐng)料的目的得以實(shí)現(xiàn). 第四章 特殊材料的管理 第十條 周轉(zhuǎn)材料限額管理： 1。周轉(zhuǎn)材料根據(jù)分包單位承擔(dān)的工作范圍和內(nèi)容，由技術(shù)員根據(jù)技術(shù)措施、技術(shù)方案、施工工法等核算周轉(zhuǎn)材料使用數(shù)量，并作為限額指標(biāo)； 2。周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用必須嚴(yán)格按照核定的指標(biāo)予以領(lǐng)用,如遇趕工等因素

9、確需要增加的，應(yīng)由項(xiàng)目生產(chǎn)調(diào)度牽頭發(fā)起指標(biāo)增加申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)部門、預(yù)算部門、物資部門、項(xiàng)目總工、生成經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審批后酌情給予增加指標(biāo)，確?，F(xiàn)場(chǎng)施工正常進(jìn)行. 第十一條 材料退庫(kù) 1.無(wú)償提供的剩余工程材料在使用完畢后，必須退還材物資部門，物資部門予以接受，并辦理相關(guān)退庫(kù)手續(xù)； 2。物資部門在接受退庫(kù)材料過(guò)程中,應(yīng)將材料新舊程度、能否使用等情況予以注明，可繼續(xù)使用的應(yīng)注明其價(jià)值； 3.有償提供的材料原則上不接受退庫(kù)，但合同中另有約定或者其它特殊情況的，可予以接受，同樣在接受過(guò)程中應(yīng)注明其新舊程度、能否正常使用等信息，并注明其當(dāng)前價(jià)值； 4.物資部門應(yīng)做好材料退庫(kù)后的管理工

10、作，對(duì)于完工退庫(kù)和留存的材料，應(yīng)該積極向項(xiàng)目經(jīng)理以及公司物資管理部反應(yīng),予以妥善處理，處理原則為節(jié)約成本。 第十二條 臨時(shí)、零星材料限額管理 臨時(shí)、零星材料的限額管理應(yīng)遵循不盲目、不浪費(fèi)的原則做好限額管理。 第五章 附則 第十三條 本細(xì)則于※※※年※月※日起正式頒布施行。 第十四條 本細(xì)則自正式頒布之日起開始生效。 附件1：《（項(xiàng)目名稱）材料總清單》 附件2：《（單位工程)材料清單》 附件3:《(分包合同)甲供材料清單》 附件4：《(單位工程）限額清單》 附件5：《非甲供材料領(lǐng)用清單》 附件6：《甲供材節(jié)超統(tǒng)計(jì)表》 附件7：《物資需用計(jì)劃》 附件

11、8:《物資采購(gòu)計(jì)劃》 附件9:《（單位工程）材料領(lǐng)用單》 附件1： (項(xiàng)目名稱）材料總清單 項(xiàng)目名稱： 日期： 序 號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)量 是否 工程材料 是否 施工材料 損耗 系數(shù) 需用總量 備注 1 □ □ 2 □ □ 3 □ □ 在方框中劃√確認(rèn)是否為工

12、程材料或施工材料。 審批： 審核： 核定： 編制： 附件2: （單位工程）材料清單 工程名稱： 日期： 序 號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)量 是否 工程材料 是否 施工材料 損耗 系數(shù) 需用總量 備注 1 □ □

13、 2 □ □ 3 □ □ 在方框中劃√確認(rèn)是否為工程材料或施工材料。 審批： 審核： 核定： 編制： 附件3： （分包合同）甲供材料清單 分包單位名稱: 分包合同編號(hào)： 日期： 序 號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào)

14、 材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)量 是否 工程材料 是否 施工材料 損耗 系數(shù) 需用總量 備注 1 □ □ 2 □ □ 3 □ □ 在方框中劃√確認(rèn)是否為工程材料或施工材料。 審批: 審核： 核定： 編制： 附件4: （分包合同)限額清單 分包單位名稱：

15、 分包合同編號(hào): 日期： 序 號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 單位 設(shè)計(jì)量 是否 工程材料 是否 施工材料 損耗 系數(shù) 限額總量 備注 1 □ □ 2 □ □ 3 □ □ 在方框中劃√確認(rèn)是否為工程材料或施工材料。 審批: 審核: 核定：

16、 編制： 附件5： 非甲供材料領(lǐng)用清單 分包單位名稱： 分包合同編號(hào)： 完工證編號(hào)： 統(tǒng)計(jì)日期: 序 號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)量 單價(jià) 總額 管理費(fèi) 領(lǐng)用總額 備注 1 2 3 合計(jì) 說(shuō)明:1。施工單位將此表連同完工證一同

17、轉(zhuǎn)交給預(yù)算部門. 2.施工單位如有不簽認(rèn)的情況時(shí)，我單位預(yù)算部門可根據(jù)該表內(nèi)容直接從施工單位工程款中全額扣除. 分包專職領(lǐng)料人: 物資部門負(fù)責(zé)人： 制表: 附件6: 甲供材節(jié)超統(tǒng)計(jì)表 分包單位名稱: 分包合同編號(hào)： 完工證編號(hào): 統(tǒng)計(jì)日期: 序 號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 單位 限額數(shù)量 實(shí)際用量 節(jié)超用量 單價(jià) 節(jié)超金額

18、 備注 1 2 3 合計(jì) 審核: 物資部門負(fù)責(zé)人: 制表: 附件7： 物資需用計(jì)劃 單位: 年 月 日 編號(hào)： 序 號(hào) 物資名稱 規(guī)格

19、型號(hào) 材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)量 需用日期 備注 1 2 3 主管領(lǐng)導(dǎo)： 材料員： 編制人： 附件8： 物資采購(gòu)計(jì)劃 單位： 年 月 日 編號(hào)： 序 號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)

20、量 進(jìn)場(chǎng)日期 備注 1 2 3 單位主管： 采購(gòu)員： 計(jì)劃員： 附件9: （單位工程）材料領(lǐng)用單 使用部位: 領(lǐng)單編號(hào)： 序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 單位 請(qǐng)領(lǐng)數(shù) 實(shí)發(fā)數(shù) 備注 1 2 3 4 填寫說(shuō)明: 1.技術(shù)員需填清工程項(xiàng)目名稱、使用部位、物資名稱、規(guī)格、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)、領(lǐng)料單位，內(nèi)容不全填寫不全的，倉(cāng)庫(kù)不發(fā)料。 2。限額內(nèi)的物資領(lǐng)料可不找主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,計(jì)劃外的物資領(lǐng)料必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。 主管領(lǐng)導(dǎo)： 主辦技術(shù)員： 倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng): 領(lǐng)料單位： 領(lǐng) 料 人：