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1、增值稅發(fā)票拒收證明
篇一：增值稅專(zhuān)用發(fā)票拒收證明
增值稅專(zhuān)用發(fā)票拒收證明
有限公司：
貴公司于年月日給我公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為09，發(fā)票號(hào)碼為002，金額為元，稅額為元，價(jià)稅合計(jì)為元。
貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，將貨物（勞務(wù)）名稱(chēng)誤填寫(xiě)為“”，正確的貨物（勞務(wù)）名稱(chēng)應(yīng)為“”。此份發(fā)票不符合我公司的開(kāi)票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明！
有限公司
年月日
篇二：增值稅發(fā)票拒收證明
增值稅專(zhuān)用發(fā)票拒收證明
#######公司財(cái)務(wù)部：
我公司（########公司）與貴公司（########
2、公司）簽訂了產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同后，貴公司于####年##月##日給我公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
【發(fā)票代碼為#########，發(fā)票號(hào)碼為#######，金額為####元，稅額為###元，價(jià)稅合計(jì)為####元】。
開(kāi)具的此增值稅發(fā)票中開(kāi)票單位與合同簽訂單位不相符，我公司無(wú)法進(jìn)行賬務(wù)處理，故此發(fā)票予以退回。
或者
貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，將貨物（勞務(wù)）名稱(chēng)誤填寫(xiě)為“###”，我公司無(wú)法進(jìn)行賬務(wù)處理，故此發(fā)票予以退回。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。給貴公司帶來(lái)麻煩，諒解為盼！ 特此證明！
#######公司（蓋章）
財(cái)務(wù)部 ####年##月##日
篇三：增值稅專(zhuān)用發(fā)票拒收證明模板
增值稅專(zhuān)用發(fā)票拒收證明
貴公司與 年 月 日給我公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票份，發(fā)票代碼： ，發(fā)票號(hào)碼為 金額為 元，稅額為 元，價(jià)稅合計(jì)為 元。
貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，將 誤填寫(xiě)為，正確的應(yīng)為 。此份發(fā)票不符合我公司的開(kāi)票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
單位名稱(chēng)：
年 月日
《增值稅發(fā)票拒收證明》
增值稅發(fā)票拒收證明
