風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理專題

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1、,,,,,,Click to edit Master title style,Edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,,2022/2/15,www.islide.cc,?#?,,,2,0,2,2,風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理,,,1、安全管理基礎(chǔ)工作,風(fēng)險,生產(chǎn)作業(yè)與生具有，可能導(dǎo)致事故的因素,與生具有不可消除,隱患,控制風(fēng)險措施或過程出現(xiàn)的缺陷,人為產(chǎn)生,可以消除,高處作業(yè)形成的高度,動火作業(yè)產(chǎn)生的火花,高處作業(yè)防墜落失控,動火作業(yè)附近可燃物,失控導(dǎo)致事故,直接導(dǎo)致事故,1、安全管理

2、基礎(chǔ)工作,風(fēng)險分級管控與隱患治理雙重機制,風(fēng)險管理,辨識生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的風(fēng)險因素,對風(fēng)險引發(fā)事故可能性和嚴(yán)重度進行評估,根據(jù)嚴(yán)重程度進行風(fēng)險分級管理,制定控制措施,落實控制措施,隱患治理,發(fā)現(xiàn)風(fēng)險控制措施與過程存在的缺陷,對缺陷存在對事故影響程度進行分析,對可能引發(fā)事故的隱患提出方案進行治理,1、安全管理基礎(chǔ)工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,辨識與評估風(fēng)險,系統(tǒng)控制風(fēng)險,監(jiān)控并

3、實施,辨識風(fēng)險,評估風(fēng)險,明確重點,制定措施,系統(tǒng)管理,整體落實,隱患排查,消除隱患,持續(xù)改進,發(fā)現(xiàn)風(fēng)險和有效控制風(fēng)險是關(guān) 鍵,現(xiàn)代安全管理理念的安全管理,,,1、風(fēng)險管理,相關(guān)數(shù)據(jù)采集,確定事故類型,影響因素、事故機理,事故發(fā)生的可能性,事故導(dǎo)致的嚴(yán)重程度,風(fēng)險分級,制定計劃,落實減少或防范風(fēng)險的措施,安,全,風(fēng),險,分,級,管,控,,,,,,,,風(fēng)險辨識,風(fēng)險評估,風(fēng)險控制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,,,確定危險源識別,方法,劃定危險源識別范圍,實施,危險源識別,進行風(fēng)險評價,進行風(fēng)險分級,策劃風(fēng)險控制措施,實施跟蹤驗證,JHA/SCL/P

4、HA/FIA/HAZOP,等,明確識別范圍（區(qū)域、場所）,,編制識別信息計算表、,,確定風(fēng)險評價方法（,LEC/TRA,）,編制風(fēng)險評價分類統(tǒng)計信息表,明確風(fēng)險控制原則及要求,,制定實施計劃并跟蹤驗證,,,,,強化過程,,定期更新,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,2.1 風(fēng)險分級管控,排查伴隨風(fēng)險的部位、場所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域，,編制風(fēng)險點排查清單,按照人、物、環(huán)境和管理四個層面進行風(fēng)險辨識，,編制危險源辨識清單，,對危險源進行風(fēng)險評價，確定重大風(fēng)險，,編制風(fēng)險評價與分級管控信息表,按照技術(shù)、管理、防護和應(yīng)急處置邏輯順序制定實施風(fēng)險控制措施，,編制本單位風(fēng)險庫,。,排查風(fēng)險點,辨識危險源,風(fēng)險評價

5、與分級,制定實措施,兩清單、一表、一庫,2.2 排查風(fēng)險點,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,風(fēng)險點,是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或兩者以上的組合,如危險化學(xué)品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐等是風(fēng)險點,在罐區(qū)進行的清罐作業(yè)、防火區(qū)內(nèi)進行動火作業(yè)等也是風(fēng)險點,排查風(fēng)險點是風(fēng)險管控的基礎(chǔ),，對風(fēng)險點內(nèi)的不同危險源（與危險點相關(guān)的人、物、環(huán)境及管理）進行識別，風(fēng)險評估以及根據(jù)評估結(jié)果,采取不同控制措施是風(fēng)險分級管控的核心。,2.2 排查風(fēng)險點,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,基于以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施

6、、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，作為危險源辨識的基本單元，即為確定的,風(fēng)險點,。,風(fēng)險點排查清單,序號,區(qū)域,/,班組,風(fēng)險點名稱,工作任務(wù),備注,,,,,,,,,,,,,,,,2.3 辨識危險源,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)特點，參照國家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用風(fēng)險辨識工具,,,,,,,《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T 13861）,《 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB 6441）,劃分作業(yè)活動,辨識危險源,確定風(fēng)險,確定風(fēng)險是否可承受,2.3 辨識危險源,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T 13861）,生產(chǎn)過程危險和有害因素,

7、人的因素,物的因素,環(huán)境因素,管理因素,,心理、生理性危險和有害因素,行為性危險和有害因素,,物理性危險和有害因素,化學(xué)性危險和有害因素,生物性危險和有害因素,室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良,室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良,地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良,組織機構(gòu)不健全,責(zé)任制未落實,規(guī)章制度不完善,投入不足,管理不完善,其他管理因素缺陷,2.3 辨識危險源,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,辨識風(fēng)險源的存在,根源,狀態(tài),,,能量（能源或能源載體）,危險物質(zhì),物的不安全狀態(tài),人的不安全行為,確定其特性,,,,,第一類危險源,第二類危險源,,,2.3 辨識危險源,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,常用方法,,,,,,,,,,,,,

8、,,,,,,根據(jù)企業(yè)特點選擇適宜辨識方法,安全檢查表 （SCL）,作業(yè)安全分析JSA/JHA,預(yù)先危害分析PHA,危害與可操作性分（HAZOP）,事故樹分析（ＦＴＡ）,2.4 風(fēng)險評價與分級,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,對辨識出的危險源進行分析，確定發(fā)生事故的可能性和嚴(yán)重度。,風(fēng)險評價的方法主要應(yīng)用評級工具或者軟件進行。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.4 風(fēng)險評價與分級,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,風(fēng)險矩陣評價法（LS法）,風(fēng)險矩陣法是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法，它給出了兩個變量，分別是表示危險源潛在后果

9、的可能性（L）和后果（S）。識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者乘積，得出所確定危害的風(fēng)險，然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)風(fēng)險控制措施。,R—,風(fēng)險值,L---,發(fā)生傷害的可能性,S---,發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度,R=L X S,2.4 風(fēng)險評價與分級,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,風(fēng)險矩陣評價法（LS法）,確定危害事件發(fā)生的可能性（,L,）,確定危害事件可能產(chǎn)生的后果（,S,）,步驟一,步驟二,步驟三,二者乘積，得出所確定危害的風(fēng)險，然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)風(fēng)險控制措施,R=L X S,確定危害事件發(fā)生

10、的可能性（L）,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,級值,頻率,安全檢查,操作規(guī)程,員工勝任程度,意識、技能、經(jīng)驗,控制措施,監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急,5,每次作業(yè)或每月發(fā)生,無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）,無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程,不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）,無任何監(jiān)控措施或有措施從未使用，無應(yīng)急措施,4,每季度發(fā)生,檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）,操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程,不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）,有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練,3,每年發(fā)生,發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時

11、修訂或多數(shù)時候不按照標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）,發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行規(guī)程,一般勝任（有上崗資格證，但經(jīng)驗、技能不足，曾多次出錯）,監(jiān)控措施滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚,2,每年發(fā)生或經(jīng)常發(fā)生,標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）,操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行,勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯）,監(jiān)控措施滿足控制要求，但供電、連鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次,1,從未發(fā)生過,標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)檢查作業(yè),操作規(guī)程齊全、嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄,高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗豐

12、富、技能安全意識強）,監(jiān)控措施能滿足控制要求，聯(lián)鎖從未失電或誤動作，有應(yīng)急措施每年至少演練二次,確定危害事件可能產(chǎn)生的后果（S）,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,等級,法律法規(guī)符合性,人員傷害情況,財產(chǎn)損失,/,萬元,停工,企業(yè)形象,5,違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),死亡,大于,50,部分裝置（大于兩套）或設(shè)備,國內(nèi)外重大影響,4,潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),喪失勞動能力,大于,25,兩套裝置停工或設(shè)備停工,行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響,3,不符合上級或行業(yè)制度與規(guī)定,截肢、骨折、聽力喪失、慢性病,大于,10,一套裝置停工或設(shè)備停工,地區(qū)影響,2,不符合企業(yè)安全操作程序和規(guī)定,輕微受傷、不影響工時,小于,10,影響不大、幾乎不

13、停工,公司及周邊范圍,1,完全符合,無傷亡,無損失,沒有停工,,形象沒有受損,風(fēng)險矩陣評價法（LS法）,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,L,S,1,2,3,4,5,1,1,2,3,4,5,2,2,4,6,8,10,3,3,6,9,12,15,4,4,8,12,16,20,5,5,10,15,20,25,風(fēng)險等級判定及控制措施,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,風(fēng)險度,等級,,應(yīng)采取的措施,/,行動,實施期限,20—25,1,級,重大風(fēng)險,在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估,立刻,15—16,2,級,較大風(fēng)險,采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查，測量及評估,立即或近期整改

14、,8—12,3,級,一般風(fēng)險,可考慮建立目標(biāo)，建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通,2,年內(nèi)治理,4—6,4,級,低風(fēng)險,可考慮建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查,有條件時治理,?,4,5,級,低風(fēng)險,無需采用控制措施,需保存記錄,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,2.4 風(fēng)險評價與分級,作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）,L—發(fā)生事故的可能性大小,E—人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度,C—一旦發(fā)生事故會造成的損失后果,D = L×E×C危險性的大小,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,2.4 風(fēng)險評價與分級,作業(yè)條件危險性評價

15、法（LEC法）,分?jǐn)?shù)值,后 果,100,大災(zāi)難，群死群傷,40,災(zāi)難，數(shù)人死亡,15,非常嚴(yán)重，一人死亡,7,嚴(yán)重，重傷,3,重大，致殘,1,引人注目，不利于安全要求,分?jǐn)?shù)值,事故發(fā)生的可能性,10,極為可能,6,相當(dāng)可能,3,可能，但不經(jīng)常,1,可能性小，完全意外,0.5,很不可能，可以設(shè)想,0.2,極不可能,0.1,實際不可能,L-,可能性,分?jǐn)?shù)值,頻繁程度,10,連續(xù)暴露,6,每天工作時間內(nèi)暴露,3,每周一次，或偶然暴露,2,每月一次暴露,1,每年幾次暴露,0.5,非常罕見地暴露,E-,頻繁度,C—,后果,D=L X E X C,2、風(fēng)險辨識思路方法與工具,2.4 風(fēng)險評價與分級,

16、作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）,風(fēng)險等級劃分（D）,D,值,等級,風(fēng)險程度,大于,320,E,重大風(fēng)險,極其危險，不能繼續(xù)作業(yè),160,～,320,D,較大風(fēng)險,高度危險，需立即整改,70,～,160,C,一般風(fēng)險,顯著危險，需要整改,20,～,70,B,低風(fēng)險,一般危險，需要注意,小于,20,A,低風(fēng)險,稍有危險，可能接受,3、風(fēng)險控制與管理,3.1 風(fēng)險控制思路,風(fēng)險分級管理及控制措施,,重大風(fēng)險,較重風(fēng)險,一般風(fēng)險,低風(fēng)險,低風(fēng)險,LS,法,1,級,2,級,3,級,4,級,5,級,LEC,法,E,級,D,級,C,級,B,級,A,級,危險色度,紅色,橙色,黃色,藍(lán)色,藍(lán)色,不可容許的（重

17、大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，停止作業(yè),較大危險（較大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理，企業(yè)對較大以上風(fēng)險因素應(yīng)重點管控,中度（顯著）危險，需要控制整改，企業(yè)各級應(yīng)引起關(guān)注,輕度危險，可以接受（或容許）車間班組應(yīng)引起關(guān)注,稍有危險，需要注意，員工應(yīng)引起注意,,,,,,3、風(fēng)險控制與管理,3.1 風(fēng)險控制思路,風(fēng)險控制是根據(jù)風(fēng)險等級采取相應(yīng)措施，將風(fēng)險控制在安全程度內(nèi)，預(yù)防事故發(fā)生。,固有危險源控制,人為失誤控制,安全目標(biāo)管理,通過改進工藝、材料、環(huán)境等手段消除、控制危險源,主要采用人的安全化和操作安全化的方法進行控制,采用法律、經(jīng)濟、教育和工程技術(shù)手段進行控制,3、風(fēng)險控制與管理,3.2風(fēng)

18、險控制方法,消除法——消除危險源；,限制法——限制能量或危險物資；,保護法——進行故障-安全設(shè)計（不應(yīng)優(yōu)先采用）；,隔離法——分離、屏蔽；,保留法——增加安全系數(shù)，減少故障和失誤；,轉(zhuǎn)移法——轉(zhuǎn)移危險源至無害地帶。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,固有危險源控制法,3、風(fēng)險控制與管理,重大安全風(fēng)險應(yīng)填寫清單、匯總造冊，按照職責(zé)范圍報告屬地負(fù)有安全生產(chǎn)

19、監(jiān)督管理職責(zé)的部門。,健全安全風(fēng)險公告警示和重大安全風(fēng)險預(yù)警機制，定期對紅色、橙色安全風(fēng)險進行分析、評估、預(yù)警。,落實企業(yè)安全風(fēng)險分級管控崗位責(zé)任，建立企業(yè)安全風(fēng)險公告、崗位安全風(fēng)險確認(rèn),依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫,。,通過企業(yè)對安全風(fēng)險辨識與評估，實現(xiàn)對安全風(fēng)險有效管理,,,,,1.1 主要工作,1、隱患排查與治理,包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述，可能導(dǎo)致后果及嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱，企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。,隱患排查,隱患治理,隱患信息,企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位事故隱患進行排查，并對排查出的事故

20、隱患，按照事故隱患的等級登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。,消除或控制隱患的活動或過程，包括對排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改,責(zé)任,，制定整改,計劃,，落實整改,資金,，,時限，應(yīng)急,等實施監(jiān)控治理和復(fù)查驗收的全過程。,,,,,,1、隱患排查與治理,風(fēng)險點識別,危險源辨識,風(fēng)險評價分級,典型控制措施,隱患排查,隱患治理,風(fēng)險管控,風(fēng)險點,若干危險源,若干危險源,若干危險源,若干危險源,一級風(fēng)險點,二級風(fēng)險點,三級風(fēng)險點,四級風(fēng)險點,控制措施,控制措施,控制措施,控制措施,公司、車間、班組、崗位各級,公司、車間、班組、崗位各級,公司、車間、班組、崗位各級,工程、管理、教育措施，,PPE

21、,隱患分級排查,隱患分級治理,,,,,,,,,,,,D,P,C,A,,,,,,,,,,,,,,1、隱患排查與治理,事故隱患排查治理程序,編制完善隱患排查治理制度,明確隱患排查依據(jù),選定隱患排查方法,實施隱患排查,編制較大以上事故隱患整改方案,下發(fā)隱患整改通知單,隱患整改效果驗證,隱患整改銷號,隱患排查治理檔案,明確職責(zé)及要求,收集、整理法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,分專業(yè)、分區(qū)域、分層次,編制隱患信息統(tǒng)計表,,,,,,,,,,,,,,形成閉環(huán),2、隱患排查與治理方法,風(fēng)險辨識與評估,制定風(fēng)險控制措施,實施風(fēng)險控制,,,事故隱患排查,,措施缺陷,過程缺陷,,隱患管理與治理,登記分級管理,定責(zé)任,定措施,定資金

22、,定時限,定應(yīng)急,實施隱患治理,驗證治理效果,重大隱患銷號,隱患建檔管理,,,,,,,2、隱患排查與治理方法,第一步： 編制隱患排查清單與治理依據(jù),1、將風(fēng)險分級管控過程中的“典型控制措施”變成清單中“隱患排查標(biāo)準(zhǔn)”。,2、將法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為依據(jù),隱患排查清單樣表,單位名稱：,序號,排查范圍,（區(qū)域、部位、場所）,隱患排查標(biāo)準(zhǔn),排查方法,排查周期,隱患等級,責(zé)任劃分,備注,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2、隱患排查與治理方法,第二步： 選定隱患排查方法,作業(yè)危險分析法,安全檢查表法,安全標(biāo)準(zhǔn)化法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23、,,,隱患排查的常用方法有,2、隱患排查與治理方法,隱患排查與治理方法——作業(yè)危害分析法,工作安全分析,,,,作業(yè)名稱：,,作業(yè)地點：,分析人員：,日,,期：,任務(wù)或步驟描述,潛在危害,危害控制措施,,1,.,,,,,2.,,,,,3.,,,,,4.,,,,,5.,,,,,6.,,,,審批人員簽字：,,審批人員職務(wù)：,日,,期：,,2、隱患排查與治理方法,隱患排查與治理方法——安全檢查表法,將一系列項目列出檢查表進行分析,確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求,通過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的安全隱患,提出改進措施的一種方法,檢查項目可以包括場地、周邊環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、操作、管理等各方面。,,,,,,,

24、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2、隱患排查與治理方法,隱患排查與治理方法——安全標(biāo)準(zhǔn)化法,根據(jù)隱患的分類原則，結(jié)合隱患排查實際工作情況，從現(xiàn)場操作方面對隱患進行分類，將隱患劃分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理兩大類。,基礎(chǔ)管理：,資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理。（13類）,現(xiàn)場管理：,特種設(shè)備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝、場所

25、環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理。（11類）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2、隱患排查與治理方法,第三步： 實施隱患排查,按照指南要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查，并填寫隱患排查治理記錄表,表3：隱患排查治理記錄樣表,檢查區(qū)域,,檢查類型,,檢查時間,,檢查人員,,,,,,檢查記錄,,,,,,序號,檢查區(qū)域,發(fā)現(xiàn)問題,責(zé)任部門,處置措施,時間要求,,,,,

26、,,,,,,,,,,,,,,2、隱患排查與治理方法,第四步： 隱患排查治理通知單,每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單，涉及重大事故隱患的，在備注欄內(nèi)注明“重大”字樣,表5：隱患排查治理通知單樣表,被通知單位,,,,,,,檢查類型,,檢查時間,,通知部門,,,隱患詳情及要求,,,,,,,序號,隱患類型,隱患描述,排查依據(jù),整改要求,整改時間,備注,,,,,,,,,,,,,,,2、隱患排查與治理方法,第五步： 事故隱患整改反饋表,被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫反饋“事故隱患整體反饋表”，尤其要對隱患存在原因進行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性。事故隱患

27、整改反饋表。,表6：事故隱患整改反饋信息表,整改單位,,,,,,,檢查類型,,檢查時間,,通知部門,,,隱患詳情及要求,,,,,,,序號,隱患類型,隱患描述,原因分析,整改措施,完成時間,備注,,,,,,,,,,,,,,,2、隱患排查與治理方法,第六步：重大事故隱患銷號記錄,由于重大事故隱患導(dǎo)致發(fā)生的事故后果嚴(yán)重，因此需要企業(yè)關(guān)注，涉及重大事故隱患的整改完成后，應(yīng)填寫重大事故隱患銷號記錄。,表7 重大事故隱患銷號記錄,整改單位,,,,,,,隱患級別,,,隱患名稱,,,,重大隱患銷號信息,,,,,,,序號,通知書下達時間,治理要求,治理期限,整改方法,效果驗證,完成時間,,,,,,,,,,,,

28、,,,2、隱患排查與治理方法,第七步：事故隱患管理臺賬,企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患管理臺賬，填寫事故隱患分類匯總表。,表,8,事故隱患分類匯總表,序號,發(fā)現(xiàn)時間,隱患名稱,隱患地點,隱患基本情況,整改目標(biāo)要求,整改責(zé)任單位及責(zé)任人,整改督辦單位及責(zé)任人,整改完成情況,整改完成時間,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單 位,:,類 別,:,年 月 日,3、隱患分級排查,3.1 隱患排查分級,根據(jù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，隱患排查可分為：,公司級排查,專業(yè)級排查,車間級（項目）排查,班組級排查,崗位級排查,企業(yè)可委托第三方專業(yè)機構(gòu)實施。,,,,,

29、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,風(fēng)險點和危險源是隱患排查的對象,3、隱患分級排查,3.1 隱患排查分級,公司級,專業(yè)級,車間級,班組級,崗位級,通常風(fēng)險級別為,1,級和,2,級的風(fēng)險點，包括重大危險源，風(fēng)險點所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重,專業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險點所涉及的危險源,基層單位管轄范圍內(nèi)所有設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)過程、人員（承包商）等風(fēng)險點涉及的危險源。,班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員等風(fēng)險點所涉及的危險源,本崗位所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員等風(fēng)險點所涉及的危險源,,3、隱患分級排查,3.2 實施要

30、求,車間、班組的隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風(fēng)險等級、分布等因素重點關(guān)注，側(cè)重于風(fēng)險較高的風(fēng)險點隱患排查，而不必包羅萬象，但確保區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險點及危險源均能得到監(jiān)控。,第三方服務(wù)——企業(yè)無能力實施或法規(guī)要求由專業(yè)機構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托第,三方專業(yè)機構(gòu)實施,專兼職安全監(jiān)督及其他管理人員進行日常安全監(jiān)督檢查時，可參照已識別的風(fēng)險點中的危險源控制情況進行抽查，并形成記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31、,,,,,,,,,,,,,,3、隱患分級排查,3.2 實施要求,,,,,,,,,,,,,4級風(fēng)險點,3級風(fēng)險點,2級風(fēng)險點,1級風(fēng)險點,分級管控,,公司級,,公司專業(yè)級,,班組、崗位級,企業(yè)重點是針對1級和2級風(fēng)險點的監(jiān)控和監(jiān)督檢查,4、隱患治理,隱患治理措施,工藝隱患,操作隱患,對工藝流程形成隱患的原因進行分析，根據(jù)風(fēng)險特點對工藝流程進行改進，消除工藝流程中存在的缺陷，預(yù)防事故發(fā)生。,對員工進行培訓(xùn)，并應(yīng)用安全管理工具，對不安全行為進行糾正，分析產(chǎn)生不安全行為的原因，從根源制止不安全行為發(fā)生。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,綜 述,雙重預(yù)防體系程序與持續(xù)改進,1、風(fēng)險分級

32、管控機制,企業(yè)應(yīng)制定實施具有實用性、針對性和可操作性的風(fēng)險分級管控程序（技術(shù)路線），抓好風(fēng)險分級的過程管理，按照程序組織實施，才能確保識別出的危險源（風(fēng)險點）、風(fēng)險大小的判定以及風(fēng)險控制的策劃的真實性和科學(xué)性,,,確定危險源,識別方法,劃定危險源識別范圍,實施,危險源識別,進行,風(fēng)險評價,進行,風(fēng)險分級,策劃風(fēng)險,控制措施,實施,跟蹤驗證,JHA/SCL/PHA/FIA/HAZOP,等,明確識別范圍（區(qū)域、場所）,編制識別信息計算表,確定風(fēng)險評價方法,LEC/TRA,）,編制風(fēng)險評價分類統(tǒng)計信息表,明確風(fēng)險控制原則及要求,制定實施計劃并跟蹤驗證,,,,強化過程,,,,,,,,,定期更新,2、事故隱患排查與治理機制,事故隱患排查與治理是企業(yè)事故預(yù)防的末端環(huán)節(jié)，通過這種機制的建立與實施，形成企業(yè)、專業(yè)機構(gòu)、車間、班組、崗位共同擔(dān)責(zé)的管理模式，在運行過程中，實現(xiàn)企業(yè)安全管理工作的整體提升。,,,,,,2、事故隱患排查與治理機制,編制完善隱患排查治理制度,明確隱患排查依據(jù),選定隱患排查方法,實施隱患排查,編制較大以上事故隱患整改方案,下發(fā)隱患整改通知單,隱患整改效果驗證,隱患整改銷號,隱患排查治理檔案,明確職責(zé)及要求,收集、整理法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,分專業(yè)、分區(qū)域、分層次,編制隱患信息統(tǒng)計表,,,,,,,,,,,,,,形成閉環(huán),