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1、X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX財財政政財財務(wù)務(wù)收收支支審審計計審審計計統(tǒng)統(tǒng)計計臺臺賬賬臺賬編號：120113193412821201207190000L項目名稱：XXXXXXXXXXX年度財政財務(wù)收支審計項目年度：2012審計機關(guān)：界首市審計局報表類型：財政類審計情況報表填報單位：界首市審計局填報日期：2012-07-19審計文書：審計（調(diào)查）通知書審計文書：審計報告審計文書：審計決定書指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)單單位位一、審計單位個 審計個二、延伸審計單位個三、審計專項資金總額元四、項目投資額元 外資元 其他元 完成投資額元五、核減投資額（工程款
2、）元 概預(yù)算元 結(jié)決算元六、審計報告情況 審計報告篇 審計報告篇 中英文篇 無保留意見篇 其他篇 被批示、采用審計報告篇*次七、審計查出主要問題金額元 違規(guī)金額元 預(yù)算編報不真實不完整萬元 預(yù)算編制批復(fù)不規(guī)范萬元 違規(guī)變更調(diào)整預(yù)算萬元 未按規(guī)定納入預(yù)算管理萬元 未按規(guī)定征收繳納收入萬元 政策性稅費流失萬元 少計少繳稅費萬元 人為調(diào)節(jié)收入進(jìn)度萬元 違規(guī)批準(zhǔn)減免稅萬元 其他萬元 隱瞞轉(zhuǎn)移截留資金萬元 擅自動用支配國庫庫款萬元 未落實收支兩條線和專戶管理規(guī)定元 違規(guī)改變項目計劃和資金用途元 未按規(guī)定征提基金萬元 亂收費亂攤派亂罰款萬元 資金滯留閑置萬元 違規(guī)使用發(fā)票萬元 虛報冒領(lǐng)萬元 虛列支出萬元
3、擴大開支范圍或提高開支標(biāo)準(zhǔn)列支元 擅自處置國有資產(chǎn)萬元 違規(guī)出借財政資金萬元 違規(guī)采購萬元 違規(guī)擔(dān)保萬元 決算草案編制不規(guī)范萬元 違規(guī)辦理結(jié)算或批復(fù)決算萬元 決算草案編報不真實不完整萬元 資金來源不合規(guī)萬元 資金不到位不落實萬元 配套資金萬元 其他萬元 工程結(jié)算款不實萬元 少計萬元 多計萬元 未按進(jìn)度支付工程款萬元 投資概預(yù)算編報不規(guī)范萬元 超規(guī)模超標(biāo)準(zhǔn)項目萬元 違規(guī)分包非法轉(zhuǎn)包萬元 擠占建設(shè)成本萬元 違規(guī)收取費用萬元 套取項目資金萬元 內(nèi)資萬元 外資萬元 交付資產(chǎn)不實萬元 工作量不實萬元 倒賣項目物資萬元 賬外資產(chǎn)（含私存私放）萬元 會計核算不實萬元 未按規(guī)定補償征地補償款萬元 未落實被征地
4、農(nóng)民社會保障金萬元 高風(fēng)險對外投資（擔(dān)保）萬元 其他元 其他元 管理不規(guī)范金額元 預(yù)算編報不真實不完整萬元 預(yù)算編制批復(fù)不規(guī)范萬元 違規(guī)變更調(diào)整預(yù)算萬元 未按規(guī)定納入預(yù)算管理萬元 未按規(guī)定征收繳納收入萬元 政策性稅費流失萬元 少計少繳稅費萬元 人為調(diào)節(jié)收入進(jìn)度萬元 違規(guī)批準(zhǔn)減免稅萬元 其他萬元 隱瞞轉(zhuǎn)移截留資金萬元 擅自動用支配國庫庫款萬元 未落實收支兩條線和專戶管理規(guī)定萬元 違規(guī)改變項目計劃和資金用途元 未按規(guī)定征提基金萬元 亂收費亂攤派亂罰款萬元 資金滯留閑置萬元 虛報冒領(lǐng)萬元 違規(guī)使用發(fā)票萬元 虛列支出萬元 擴大開支范圍或提高開支標(biāo)準(zhǔn)列支萬元 擅自處置國有資產(chǎn)萬元 違規(guī)出借財政資金萬元
5、違規(guī)采購萬元 違規(guī)擔(dān)保萬元 決算草案編制不規(guī)范萬元 違規(guī)辦理結(jié)算或批復(fù)決算萬元 決算草案編報不真實不完整萬元 資金來源不合規(guī)萬元 資金不到位不落實萬元 配套資金萬元 其他萬元 工程結(jié)算款不實萬元 少計萬元 多計萬元 未按進(jìn)度支付工程款萬元 投資概預(yù)算編報不規(guī)范萬元 超規(guī)模超標(biāo)準(zhǔn)項目萬元 違規(guī)分包非法轉(zhuǎn)包萬元 擠占建設(shè)成本萬元 違規(guī)收取費用萬元 套取項目資金萬元 內(nèi)資萬元 外資萬元 交付資產(chǎn)不實萬元 工作量不實萬元 倒賣項目物資萬元 賬外資產(chǎn)萬元 會計核算不實萬元 未按規(guī)定補償征地補償款萬元 未落實被征地農(nóng)民社會保障金萬元 高風(fēng)險對外投資（擔(dān)保）萬元 其他萬元 損失浪費金額元 管理不善元 決策失
6、誤萬元八、審計發(fā)現(xiàn)非金額計量問題個 違規(guī)決策項 違規(guī)招投標(biāo)簽訂合同份 逾期未建成項目個 違規(guī)招投標(biāo)合同簽訂金額萬元 項目工程質(zhì)量存在問題個 擅自調(diào)整項目建設(shè)內(nèi)容項 違規(guī)征地畝 耕地畝 基本農(nóng)田畝 其他畝 違規(guī)占地畝 耕地畝 基本農(nóng)田畝 其他畝 違規(guī)批地畝 耕地畝 基本農(nóng)田畝 其他畝 違規(guī)供地畝 違規(guī)出讓土地畝 違規(guī)劃撥土地畝 其他畝 違規(guī)買賣、轉(zhuǎn)讓土地畝 違規(guī)批準(zhǔn)調(diào)整規(guī)劃增加建筑面積萬平方米 違規(guī)拆遷面積萬平方米 補充耕地不足畝 被征地農(nóng)民未納入社保范圍人 違規(guī)審批出讓礦業(yè)權(quán)宗 違規(guī)轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)宗 無證開采或違規(guī)生產(chǎn)個 未按規(guī)定建成污染防治項目個 未按規(guī)定建成污染防治比例%未嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)評制度項
7、多耗能源標(biāo)準(zhǔn)煤萬噸 多排放主要污染物萬噸 超標(biāo)排放單位個 違規(guī)取用水單位個 違規(guī)取用水?dāng)?shù)量萬立方米 總體目標(biāo)不明確或無考核標(biāo)準(zhǔn)個 總體可行性研究有重大缺陷個 未按規(guī)定進(jìn)行項目結(jié)算或竣工結(jié)算個 使用（運營）未達(dá)到總體設(shè)計目標(biāo)個 內(nèi)部控制有重大缺陷個 其他項 其他項九、審計發(fā)現(xiàn)侵害人民群眾利益元十、審計期間整改金額元十一、審計處理情況 審計處理處罰元 應(yīng)上交財政元 罰沒元 應(yīng)調(diào)賬處理金額元 其他元 移送處理事項件 司法機關(guān)件 紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)件 有關(guān)部門件 移送處理人員人 司法機關(guān)人 地廳級及以上人 縣處級人 鄉(xiāng)科級及以下人 其他人 紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)人 地廳級及以上人 縣處級人 鄉(xiāng)科級及以下人 其他人 有
8、關(guān)部門人 地廳級及以上人 縣處級人 鄉(xiāng)科級及以下人 其他人 移送處理金額元 司法機關(guān)元 紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)元 有關(guān)部門元十二、審計處理結(jié)果落實情況 審計促進(jìn)整改落實有關(guān)問題資金元 增收節(jié)支元 已上交財政元 罰沒元 其他元 已減少財政撥款或補貼元 已歸還原渠道資金元 已調(diào)賬處理金額元 審計后挽回（避免）損失元 審計促進(jìn)撥付資金到位元 已繳納的其他資金元 其他元 移送處理落實事項件 司法機關(guān)已立案件 紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)已處理件 有關(guān)部門已處理件 其他件 移送處理落實人員人 已追究刑事責(zé)任人 已給予黨紀(jì)政紀(jì)處分人 有關(guān)部門已處理人員人 其他人十三、審計成果利用情況 審計提出建議條 建議制定修改部門規(guī)定條 建議制
9、定修改法律法規(guī)條 其他條 被采納審計建議條 被審計單位制定整改措施項 被審計單位建立健全規(guī)章制度項 促進(jìn)修改法律法規(guī)條 提交審計信息篇 審計專題、綜合性報告篇 信息簡報篇 重要審計信息篇 其他篇 其他篇 被批示、采用審計信息篇*次 審計專題、綜合性報告篇*次 信息簡報篇*次 重要審計信息篇*次 其他篇*次 其他篇*次 審計信息移送案件事項項 審計信息移送案件涉案人員人 地廳級及以上人 縣處級人 鄉(xiāng)科級及以下人 其他人 審計信息移送案件涉案金額元十四、審計業(yè)務(wù)工作量人*日 其中：外勤工作量人*日 績效審計工作量人*日十五、審計經(jīng)費元 審計項目支出元 外勤經(jīng)費支出元 其他元 其他元十六、業(yè)務(wù)工作利
10、用外部人員情況 工作量人*日 聘請人*日 借用人*日 其他人*日 經(jīng)費元 聘請元 借用元 其他元填報人：審核人：手機號：項目結(jié)束日期：2012-06-11被審計單位：XXXXXXX明細(xì)分類：行政事業(yè)填報人：XXXX 手機號：項目完成日期：2012-06-11文號：審?fù)òl(fā)2011XXX號 日期：文號：審行報2012XXX號 日期：文號：界審決2012XX號 日期：指指標(biāo)標(biāo)值值X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX財財政政財財務(wù)務(wù)收收支支審審計計審審計計統(tǒng)統(tǒng)計計臺臺賬賬界界首首市市審審計計局局審審計計統(tǒng)統(tǒng)計計臺臺賬賬審審計計查查出出主主要要問問題題批批量量指指標(biāo)標(biāo)表表序序號號問問題題索索引引問問題題性性質(zhì)質(zhì)明明細(xì)細(xì)指指標(biāo)標(biāo)金金額額單單位位審審計計處處理理情情況況處處理理金金額額審審計計期期間間整整改改金金額額審審計計促促進(jìn)進(jìn)整整改改落落實實有有關(guān)關(guān)問問題題資資金金審審計計促促進(jìn)進(jìn)整整改改落落實實有有關(guān)關(guān)問問題題資資金金金金額額審審計計促促進(jìn)進(jìn)撥撥付付資資金金到到位位審審計計后后挽挽回回（避避免免）損損失失直直接接責(zé)責(zé)任任主主管管責(zé)責(zé)任任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)責(zé)任任備備注注1違規(guī)金額預(yù)算編報不真實不完整應(yīng)上交財政_其他2管理不規(guī)范金額預(yù)算編制批復(fù)不規(guī)范應(yīng)上交財政_罰沒3損失浪費金額管理不善應(yīng)減少財政撥款或補貼4非金額計量問題其他其他56789101112
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