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1、審審批批權(quán)權(quán)限限表表編編號號：業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模塊塊：財財務(wù)務(wù)流流程程編編號號流流程程名名編編號號表表單單名名稱稱審審批批內(nèi)內(nèi)容容部部門門主主任任財財務(wù)務(wù)部部主主任任總總經(jīng)經(jīng)理理預(yù)預(yù)算算管管理理委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公會會董董事事會會審審批批順順序序9.1.2.1預(yù)算執(zhí)行控制1預(yù)算外及超預(yù)算審批審批超預(yù)算或預(yù)算外項目各類預(yù)算項目預(yù)算內(nèi)支出由部門主任審批超預(yù)算或預(yù)算外項目，由總經(jīng)理在其預(yù)備費(fèi)范圍內(nèi)審批蘇州公司預(yù)算備用金范圍內(nèi) 9.2.3.1修繕費(fèi)核算2修繕維護(hù)費(fèi)申請審批審批修繕維護(hù)費(fèi)支出及其合理性、合法性預(yù)算范圍內(nèi)超預(yù)算或預(yù)算外項目，xx金額下由總經(jīng)理審批超過總經(jīng)理審批權(quán)限的預(yù)算外或超預(yù)算項目
2、，由預(yù)算管理委員會審批；超過蘇州公司預(yù)算備用金的，必須上報省公司審批9.2.3.2試驗研究費(fèi)核算3試驗研究費(fèi)申請審批審批試驗研究費(fèi)支出其合理性、合法性預(yù)算范圍內(nèi)超預(yù)算或預(yù)算外項目，xx金額下由總經(jīng)理審批超過總經(jīng)理審批權(quán)限的預(yù)算外或超預(yù)算項目，由預(yù)算管理委員會審批；超過蘇州公司預(yù)算備用金的，必須上報省公司審批9.2.3.3運(yùn)輸費(fèi)核算4運(yùn)輸費(fèi)申請審批審批運(yùn)輸費(fèi)支出其合理性、合法性預(yù)算范圍內(nèi)超預(yù)算或預(yù)算外項目，xx金額下由總經(jīng)理審批超過總經(jīng)理審批權(quán)限的預(yù)算外或超預(yù)算項目，由預(yù)算管理委員會審批；超過蘇州公司預(yù)算備用金的，必須上報省公司審批9.2.4.1工資薪金核算5工資薪金發(fā)放審批審批工資薪金支出其合
3、理性、合法性預(yù)算范圍內(nèi)超預(yù)算或預(yù)算外項目，xx金額下由總經(jīng)理審批超過總經(jīng)理審批權(quán)限的預(yù)算外或超預(yù)算項目，由預(yù)算管理委員會審批；超過蘇州公司預(yù)算備用金的，必須上報省公司審批9.2.4.2四金核算6四金發(fā)放審批審批四金支出其合理性、合法性預(yù)算范圍內(nèi)超預(yù)算或預(yù)算外項目，xx金額下由總經(jīng)理審批超過總經(jīng)理審批權(quán)限的預(yù)算外或超預(yù)算項目，由預(yù)算管理委員會審批；超過蘇州公司預(yù)算備用金的，必須上報省公司審批9.2.6.1材料物資發(fā)票匹配和應(yīng)付款核算流程7物資采購付款審核審批物資采購費(fèi)用支出其合理性、合法性預(yù)算范圍內(nèi)超預(yù)算或預(yù)算外項目，xx金額下由總經(jīng)理審批超過總經(jīng)理審批權(quán)限的預(yù)算外或超預(yù)算項目，由預(yù)算管理委員會
4、審批；超過蘇州公司預(yù)算備用金的，必須上報省公司審批9.2.7.1工程發(fā)票匹配和應(yīng)付款核算流程8工程項目付款審核審批工程項目支出其合理性、合法性項目預(yù)算范圍內(nèi)超預(yù)算或預(yù)算外項目，xx金額下由總經(jīng)理審批超過總經(jīng)理審批權(quán)限的預(yù)算外或超預(yù)算項目，由預(yù)算管理委員會審批；超過蘇州公司預(yù)算備用金的，必須上報省公司審批9.2.8.2固定資產(chǎn)報廢流程9固定資產(chǎn)報廢審批審批固定資產(chǎn)報廢其合理性、合法性單件凈值30000以下，超過該價值的上報省公司審批9.2.8.3采購新增固定資產(chǎn)10固定資產(chǎn)采購新增審批審批固定資產(chǎn)外購支出其合理性、合法性預(yù)算范圍內(nèi)超預(yù)算或預(yù)算外項目，xx金額下由總經(jīng)理審批超過總經(jīng)理審批權(quán)限的預(yù)算外或超預(yù)算項目，由預(yù)算管理委員會審批；超過蘇州公司預(yù)算備用金的，必須上報省公司審批第1頁（共1頁）保密埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用
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