《（專業(yè)預(yù)算模板）成本費(fèi)用預(yù)算表4》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（專業(yè)預(yù)算模板）成本費(fèi)用預(yù)算表4（12頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、序序號號部部門門名名稱稱：成成本本項(xiàng)目目(中中文文)JanFebMarApr MayJunJulAugSepOct單單位位：千千元元人人民民幣幣123456789101 銷售數(shù)量(千升)2 預(yù)計(jì)平均單價(jià)3 銷售金額(含稅）4 銷售收入（不含稅）5 預(yù)計(jì)毛利率6 預(yù)計(jì)利潤7 預(yù)計(jì)應(yīng)收賬款8 全全職職員員工工9 報(bào)酬酬10 基本薪金11 加班工資13 其他14 年功工資15 獎(jiǎng)金16 交通補(bǔ)貼17 烤火費(fèi)18 福福利利19 社會(huì)保險(xiǎn)-五險(xiǎn)20 -住房公積金21 -其他22 商業(yè)保險(xiǎn)23 年假24 福利25 其他26 非非康康普普頓頓或或非非全全職職員員工工27 報(bào)酬28 福利29 代理機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)3
2、0 報(bào)酬酬合合計(jì)31 折折舊舊/攤銷32 折舊 33 軟件34 土地35 低值易耗36 長期待攤費(fèi)37 制制版版、模模具具費(fèi)費(fèi)用用38 軟件件費(fèi)用用39 運(yùn)運(yùn)輸輸/租租車車40 印印刷刷費(fèi)費(fèi)用用41 裝裝卸卸費(fèi)42 租租賃賃費(fèi)費(fèi)43 修修理理維護(hù)費(fèi)用用44 物物料料費(fèi)用用45 差差旅旅費(fèi)費(fèi)46 勞勞保保費(fèi)費(fèi)47 銷銷售售傭傭金金48 保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)49 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待50 會(huì)會(huì)議議費(fèi)費(fèi)51 交交通通費(fèi)52 汽汽油油費(fèi)費(fèi)、過過路路過過橋橋費(fèi)費(fèi)53 咨咨詢/法法律律/審計(jì)/HR/IT/Mkt54 招招聘聘費(fèi)用用55 培培訓(xùn)費(fèi)用用56 辦公公行行政政費(fèi)用用57 電信信/電話費(fèi)用用58 破破損及及盤虧
3、虧59 許許可可證證60 保保險(xiǎn)61 公公用用設(shè)施施費(fèi)用用62 水63 電 64 蒸汽65 煤氣66 雜項(xiàng)費(fèi)用用67 市市場場部部費(fèi)費(fèi)用用68 店招、形象店69 推廣會(huì)核銷70 促銷政策投放71 新戶支持72 廣告73 展會(huì)74 其他75 促銷品76 宣傳品77 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用78 利息支出79 河道基金80 教育經(jīng)費(fèi)及附加81 消費(fèi)稅82 物物流流部部運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)（劉劉杰杰）83 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)類類84 房屋建筑85 機(jī)器設(shè)備86 其他87 電子設(shè)備88 車輛89 軟件90 土地91 低值易耗92939495 其其他他-1合合計(jì)計(jì)1、工工資資薪薪金金部部分分各各部部門門先先確確定定2011年
4、年人人員員編編制制，通通知知人人力力資資源源。由由人人力力資資源源編編制制2011年年工工資資薪薪金金。各各部部門門根根據(jù)據(jù)人人力力數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)填填列列費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表。注注：2、市市場場部部費(fèi)費(fèi)用用由由市市場場部部編編制制市市場場部部費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算，各各部部門門根根據(jù)據(jù)市市場場部部預(yù)預(yù)算算填填列列。市市場場部部需需明明確確市市場場部部費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目的的投投放放方方式式（折折扣扣方方式式還還是是直直接接投投放放）3、各各部部門門先先將將2011年年固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)采采購購項(xiàng)項(xiàng)目目確確定定，報(bào)報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)王王會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)。由由王王會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)編編制制各各部部門門折折舊舊攤攤銷銷，各各部部門門根根據(jù)據(jù)王
5、王會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)表表填填列列。4、物物流流部部運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)（劉劉杰杰）項(xiàng)項(xiàng)各各部部門門無無需需填填列列5、按按全全年年預(yù)預(yù)算算列列指指的的是是后后勤勤部部門門無無法法按按月月預(yù)預(yù)算算的的費(fèi)費(fèi)用用，使使用用全全年年預(yù)預(yù)算算的的模模式式。例例如如：后后勤勤部部門門的的差差旅旅費(fèi)費(fèi)，交交通通費(fèi)費(fèi)，業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)。6、各各部部門門發(fā)發(fā)生生的的費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目不不在在費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表中中，各各部部門門可可以以在在95項(xiàng)項(xiàng)以以后后添添加加費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目。7、各各部部門門只只填填寫寫本本部部支支出出的的費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目。例例如如：辦辦公公用用品品費(fèi)費(fèi)、水水電電費(fèi)費(fèi)都都是是由由辦辦公公室室繳繳納納，其其
6、他他各各部部門門無無需需做做預(yù)預(yù)算算，除除非非其其他他部部門門會(huì)會(huì)自自己己支支出出辦辦公公用用品品費(fèi)費(fèi)。NovDec按按全全年年預(yù)預(yù)算算AOPAct vs AOP YTD TotalYTD AOPAOP vs ActCurrentYAGO YTD1112本本月月計(jì)計(jì)劃劃與與計(jì)計(jì)劃劃比比較較至至今今累累計(jì)計(jì)年年度度計(jì)計(jì)劃劃累累計(jì)計(jì) 年年度度計(jì)計(jì)劃劃累累計(jì)計(jì)-實(shí)實(shí)際際累累計(jì)計(jì)當(dāng)當(dāng)期期去去年年同同期期累累計(jì)計(jì)-1、工工資資薪薪金金部部分分各各部部門門先先確確定定2011年年人人員員編編制制，通通知知人人力力資資源源。由由人人力力資資源源編編制制2011年年工工資資薪薪金金。各各部部門門根根據(jù)據(jù)人人力
7、力數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)填填列列費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表。2、市市場場部部費(fèi)費(fèi)用用由由市市場場部部編編制制市市場場部部費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算，各各部部門門根根據(jù)據(jù)市市場場部部預(yù)預(yù)算算填填列列。市市場場部部需需明明確確市市場場部部費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目的的投投放放方方式式（折折扣扣方方式式還還是是直直接接投投放放）7、各各部部門門只只填填寫寫本本部部支支出出的的費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目。例例如如：辦辦公公用用品品費(fèi)費(fèi)、水水電電費(fèi)費(fèi)都都是是由由辦辦公公室室繳繳納納，其其他他各各部部門門無無需需做做預(yù)預(yù)算算，除除非非其其他他部部門門會(huì)會(huì)自自己己支支出出辦辦公公用用品品費(fèi)費(fèi)。YAGOAct vs YAVO Act vs YAGO 去去年年同同期期當(dāng)當(dāng)期期-去去年年同同期期當(dāng)當(dāng)年年同同期期累累計(jì)計(jì)-去去年年同同期期累累計(jì)計(jì)00
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