雨污分流裝置項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)寫(xiě)作范本

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1、 雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū) 雨污分流裝置建設(shè) 項(xiàng) 目 建 議 書(shū) 二零二一年六月 第16頁(yè) 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 2 1.1項(xiàng)目名稱(chēng)和主辦單位 2 1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng) 2 1.1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 2 1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位 2 1.2項(xiàng)目建設(shè)理由 2 1.3編制依據(jù) 3 1.4編制原則 4 1.5研究范圍 4 1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 5 第二章 項(xiàng)目必要性及可行性分析 7 2.1項(xiàng)目提出背景 7 2.2本次建設(shè)項(xiàng)目發(fā)起緣由 9 2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 9 2.3.1促進(jìn)我

2、國(guó)雨污分流裝置建設(shè)快速發(fā)展的需要 9 2.3.2加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措 10 2.3.3滿(mǎn)足我國(guó)的工業(yè)發(fā)展需求的需要 10 2.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求 10 2.3.5提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平，有助于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 11 2.3.6增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 11 2.3.7促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要 12 2.4項(xiàng)目可行性分析 12 2.4.1政策可行性 12 2.4.2市場(chǎng)可行性 13 2.4.3技術(shù)可行性 13 2.4.4管理可行性 13 2.4.5財(cái)務(wù)可行性 14 2.5雨污分流裝置項(xiàng)目發(fā)展概況 14 2.5.1已進(jìn)

3、行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果 14 2.5.2試驗(yàn)試制工作情況 15 2.5.3廠址初勘和初步測(cè)量工作情況 15 2.5.4項(xiàng)目建議書(shū)的編制、提出及審批過(guò)程 15 2.6分析結(jié)論 15 第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析 17 3.1市場(chǎng)調(diào)查 17 3.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 17 3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 17 3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷(xiāo)售量調(diào)查 18 3.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查 18 3.1.5產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查 18 3.1.6國(guó)外市場(chǎng)調(diào)查 19 3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè) 19 3.2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 19 3.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析 20 3.2.3價(jià)格預(yù)測(cè) 20 3.3

4、市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略 20 3.3.1推銷(xiāo)方式 21 3.3.2推銷(xiāo)措施 21 3.3.3促銷(xiāo)價(jià)格制度 21 3.3.4產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)測(cè) 21 3.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 22 3.4.1產(chǎn)品方案 22 3.4.2建設(shè)規(guī)模 22 3.5產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 23 3.6市場(chǎng)分析結(jié)論 23 第四章 總體建設(shè)方案 24 4.1規(guī)劃原則 24 4.2設(shè)計(jì)依據(jù) 24 4.3功能定位與目標(biāo) 24 4.4規(guī)劃設(shè)計(jì)理念 25 4.5規(guī)劃思路 25 4.6規(guī)劃設(shè)計(jì)內(nèi)容 25 4.7主要建設(shè)內(nèi)容及工程量 25 第五章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 27 5.1建設(shè)工期的規(guī)劃 27 5.2 建設(shè)工期 2

5、7 5.3實(shí)施進(jìn)度安排 27 5.4項(xiàng)目的組織保障措施 29 第六章 投資估算與資金籌措 31 6.1投資估算依據(jù) 31 6.2建設(shè)投資估算 31 6.3流動(dòng)資金估算 33 6.4資金籌措 33 6.5項(xiàng)目投資總額 33 6.6資金使用和管理 38 第七章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 39 7.1總成本費(fèi)用估算 39 7.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 39 7.1.2產(chǎn)品成本 40 7.1.3平均產(chǎn)品利潤(rùn)與銷(xiāo)售稅金 41 7.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 41 7.2.1項(xiàng)目投資回收期 41 7.2.2項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 42 7.2.3不確定性分析 42 7.3綜合效益評(píng)價(jià)結(jié)論 42 第八章

6、結(jié)論與建議 44 8.1結(jié)論 44 8.2建議 44 附 表 45 附表1 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)表 45 附表2 總成本費(fèi)用估算表 46 附表3 外購(gòu)原材料表 47 附表4 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表 48 附表5 工資及福利表 49 附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 50 附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 51 附表8 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)表 52 附表9 流動(dòng)資金估算表 53 附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 54 附表11 資本金現(xiàn)金流量表 55 附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 56 附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 58 附表14借款償還計(jì)劃表 60 項(xiàng)目建議書(shū)（又稱(chēng)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)或立項(xiàng)申

7、請(qǐng)報(bào)告）由項(xiàng)目籌建單位或項(xiàng)目法人根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國(guó)家和地方中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、所在地的內(nèi)外部條件，就某一具體新建、擴(kuò)建項(xiàng)目提出的項(xiàng)目的建議文件，是對(duì)擬建項(xiàng)目提出的框架性的總體設(shè)想。它要從宏觀上論述項(xiàng)目設(shè)立的必要性和可能性，把項(xiàng)目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。 項(xiàng)目建議書(shū)是由項(xiàng)目投資方向其主管部門(mén)上報(bào)的文件，目前廣泛應(yīng)用于項(xiàng)目的國(guó)家立項(xiàng)審批工作中。它要從宏觀上論述項(xiàng)目設(shè)立的必要性和可能性，把項(xiàng)目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。項(xiàng)目建議書(shū)的呈報(bào)可以供項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)作出初步?jīng)Q策。它可以減少項(xiàng)目選擇的盲目性，為下一步可行性研究打下基礎(chǔ)。 本文檔主要講述怎么編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)，

8、只作為編寫(xiě)參考用。當(dāng)前的正文文字都是告訴我們?cè)谠撎帒?yīng)該寫(xiě)些什么，當(dāng)您按要求寫(xiě)出后，這些說(shuō)明文字的作用完成，就可以刪除了。編者注） 高輝186-1122-3832 編寫(xiě)可行性報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、項(xiàng)目建議書(shū)、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告等 第一章 項(xiàng)目概況 1.1項(xiàng)目名稱(chēng)和主辦單位 1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng) 雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目 1.1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 企業(yè)或工程的全稱(chēng)，應(yīng)和項(xiàng)目建議書(shū)所列的名稱(chēng)一致 雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目 1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位 承辦單位系指負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌建工作的單位，應(yīng)注明單位的全稱(chēng)和總負(fù)責(zé)人。 XXX有限公司 1.2項(xiàng)目建設(shè)理由 本項(xiàng)目重點(diǎn)研究“雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)

9、目”的設(shè)計(jì)與建設(shè)，項(xiàng)目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，逐步在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌?chǎng)為導(dǎo)向的規(guī)?；晡鄯至餮b置生產(chǎn)基地，以研發(fā)和生產(chǎn)雨污分流裝置為主，以滿(mǎn)足當(dāng)前市場(chǎng)的極大需求，進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展后勁，并推動(dòng)我國(guó)雨污分流裝置事業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。 項(xiàng)目的實(shí)施符合我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動(dòng)我國(guó)雨污分流裝置行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目將帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶?dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地乃至中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很

10、強(qiáng)的社會(huì)效益。 1.3編制依據(jù) 在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱(chēng)、來(lái)源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報(bào)告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個(gè)部分： 項(xiàng)目主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)要求所下達(dá)的指令性文件；對(duì)項(xiàng)目承辦單位或可行性研究單位的請(qǐng)示報(bào)告的批復(fù)文件。 可行性研究開(kāi)始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。 國(guó)家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。 根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。 案例如下： 1. 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》； 2. 《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；

11、3. 《產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》； 4. 《本省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 5. 《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》； 6. 《國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》； 7. 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）； 8. 《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》； 9. 《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》； 10. 《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》； 11. 項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)； 1. 國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。 1.4編制原則 n 遵循保護(hù)發(fā)展、主動(dòng)發(fā)展、遵循可持續(xù)性生態(tài)優(yōu)先發(fā)展原則。 n 堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，環(huán)

12、境效益的綜合協(xié)調(diào)。 n 堅(jiān)持功能性原則。強(qiáng)調(diào)規(guī)劃區(qū)內(nèi)功能之間分工明確和職能完善。 n 實(shí)施過(guò)程中協(xié)調(diào)好各利益相關(guān)者的關(guān)系，避免重復(fù)建設(shè)，構(gòu)建自然、社會(huì)和諧的優(yōu)良旅游環(huán)境，聯(lián)合周邊區(qū)域共同發(fā)展，形成良好的區(qū)域旅游競(jìng)合關(guān)系，持續(xù)漸進(jìn)發(fā)展。 n 與相關(guān)規(guī)劃相銜接原則。遵守當(dāng)?shù)赝恋乩靡?guī)劃；與周邊地區(qū)的旅游發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合；與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體部署相結(jié)合。 n 市場(chǎng)導(dǎo)向原則。充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制在文化旅游發(fā)展中的重要作用。 n 近期利益與長(zhǎng)期利益相協(xié)調(diào)原則。規(guī)劃的目標(biāo)要遠(yuǎn)一點(diǎn)，不僅注重近期利益，更要注重長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，給今后留下一個(gè)良好的發(fā)展空間。 n 設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源

13、的重復(fù)利用率。 n 設(shè)計(jì)中注重環(huán)境保護(hù)及節(jié)能降耗，在建設(shè)過(guò)程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。 n 注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 1.5研究范圍 本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見(jiàn)和建議；對(duì)工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對(duì)策。 1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào)

14、項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 一 主要指標(biāo) 1 總占地面積 畝 2 總建筑面積 ㎡ 3 道路 ㎡ 4 綠化面積 ㎡ 5 總投資資金，其中： 萬(wàn)元 建筑工程 萬(wàn)元 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬(wàn)元 土地費(fèi)用 萬(wàn)元 二 主要數(shù)據(jù) 1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬(wàn)元 2 年均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 3 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 4 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 5 年銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 6 年均增值稅 萬(wàn)元 7 年均所得稅 萬(wàn)元 8 項(xiàng)目定員 人 9

15、建設(shè)期 月 三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 29.80% 2 項(xiàng)目投資利稅率 % 40.55% 3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 18.97% 4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 26.51% 5 稅后財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%) 萬(wàn)元 6 稅前財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%) 萬(wàn)元 7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 5.47 8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 4.36 9 盈虧平衡點(diǎn) % 45.18% 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 一 主要指標(biāo) 1 總占

16、地面積 畝 50.00 2 總建筑面積 ㎡ 20020.00 3 達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 萬(wàn)噸/年 10.00 4 總投資資金，其中： 萬(wàn)元 17000.00 4.1 建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元 3234.00 4.2 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬(wàn)元 4565.00 4.3 土地費(fèi)用 萬(wàn)元 750.00 4.4 其他費(fèi)用 萬(wàn)元 1189.16 4.5 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 261.84 4.6 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 367.50 4.7 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 6632.50 二 主要數(shù)據(jù) 1 正常達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬(wàn)元 5000

17、0.00 2 計(jì)算期內(nèi)年均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 39545.45 3 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 10350.34 4 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 7762.75 5 年銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 222.61 6 年均增值稅 萬(wàn)元 2226.11 7 年均所得稅 萬(wàn)元 2587.58 8 項(xiàng)目定員 人 200 9 建設(shè)期 個(gè)月 24 三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 60.88% 2 項(xiàng)目投資利稅率 % 75.29% 3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 50.24% 4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 66.33% 5

18、 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬(wàn)元 44,394.71 6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬(wàn)元 61,198.93 7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 3.22 8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 2.58 9 盈虧平衡點(diǎn) % 30.63% 第二章 項(xiàng)目必要性及可行性分析 這一部分主要應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目的發(fā)起過(guò)程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過(guò)程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項(xiàng)目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地?cái)⑹觥Ｕf(shuō)明項(xiàng)目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果、重要問(wèn)題的決策和決策過(guò)程等情況。在敘述

19、項(xiàng)目發(fā)展概況的同時(shí)，應(yīng)能清楚地提示出本項(xiàng)目可行性研究的重點(diǎn)和問(wèn)題。 2.1項(xiàng)目提出背景 說(shuō)明國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、分析項(xiàng)目是否符合這些宏觀經(jīng)濟(jì)要求。 “十三五”時(shí)期是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，是深化改革開(kāi)放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅(jiān)時(shí)期。工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主戰(zhàn)場(chǎng)。今后五年，我國(guó)工業(yè)發(fā)展環(huán)境將發(fā)生深刻變化，長(zhǎng)期積累的深層次矛盾日益突出，粗放增長(zhǎng)模式已難以為繼，已進(jìn)入到必須以轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)工業(yè)又好又快發(fā)展的新階段。轉(zhuǎn)型就是要通過(guò)轉(zhuǎn)變工業(yè)發(fā)展方式，加快實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)工業(yè)化向新型工業(yè)化道路轉(zhuǎn)變；升級(jí)就是要通過(guò)全面優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)和行業(yè)結(jié)構(gòu)，促

20、進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化提升。工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是我國(guó)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵所在，是走中國(guó)特色新型工業(yè)化道路的根本要求，也是實(shí)現(xiàn)工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的必由之路。 伴隨工業(yè)化和城市化進(jìn)程，人類(lèi)社會(huì)特別是城市已經(jīng)步入了汽車(chē)時(shí)代，已經(jīng)成為人們生活出行必不可少的交通工具，各種車(chē)輛與日俱增，并已成為人們生產(chǎn)、生活和社會(huì)運(yùn)行不可或缺的基本用具。其使用范圍之廣，使用頻率之高，使現(xiàn)代城市在某種意義上說(shuō)幾乎已成為“汽車(chē)之都”。 當(dāng)今世界人類(lèi)面臨能源危機(jī)和環(huán)境污染兩大難題，存在能源危機(jī)?；茉吹倪^(guò)度開(kāi)采造成其燃燒的產(chǎn)物硫化物、氮化物和大量的溫室氣體嚴(yán)重污染環(huán)境，溫室效應(yīng)、北極冰川融化等全球氣候異常，疾病肆虐，霧霾

21、天氣瘋狂來(lái)襲，人類(lèi)社會(huì)正面臨嚴(yán)峻的能源和環(huán)境的威脅與挑戰(zhàn)，制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。我國(guó)已連續(xù)幾年成為世界機(jī)動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國(guó)，機(jī)動(dòng)車(chē)污染已成為我國(guó)空氣污染的重要來(lái)源，是造成灰霾、光化學(xué)煙霧污染的重要原因，近些年來(lái)，排放升級(jí)早已成為伴隨中國(guó)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要問(wèn)題，機(jī)動(dòng)車(chē)污染防治的緊迫性日益凸顯。隨著機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)，大城市的環(huán)保壓力不斷增加，我國(guó)城市空氣開(kāi)始呈現(xiàn)出煤煙和機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣復(fù)合污染的特點(diǎn)，由于機(jī)動(dòng)車(chē)大多行駛在人口密集區(qū)域，尾氣排放直接影響群眾健康，因此，必須研究開(kāi)發(fā)綠色、清潔的可再生新能源。 近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)一系列政策力推新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府、企業(yè)和社會(huì)各界已形成共識(shí)，大

22、力發(fā)展新能源汽車(chē)是實(shí)現(xiàn)低碳能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸節(jié)能的重要舉措，在有效實(shí)現(xiàn)交通能源消費(fèi)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化的同時(shí)，也帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。甲醇汽車(chē)以其低碳、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性成為新能源汽車(chē)家族中不可缺少的一員，甲醇汽車(chē)技術(shù)正逐漸成熟到可以大面積推廣應(yīng)用。 汽車(chē)燃料的發(fā)展，經(jīng)歷過(guò)各種燃料的試驗(yàn)，有生物燃料，醇醚燃料，汽油，柴油。現(xiàn)在我們國(guó)內(nèi)盛行的甲醇燃料，國(guó)外幾十年前已經(jīng)有過(guò)試用的歷史，近年來(lái)，隨著我國(guó)石油能源安全的迫切需要，我國(guó)燃料行業(yè)，選擇了一條比較適合中國(guó)國(guó)情和特點(diǎn)的甲醇燃料替代汽油的發(fā)展路子，甲醇做為一種能夠燃燒的液體，比汽油更潔凈環(huán)保、更便宜，完全可以替代汽油，甲醇汽車(chē)在這等適宜的生存氣氛中，應(yīng)運(yùn)而

23、生是必然的。 項(xiàng)目方即是在結(jié)合我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展前景較好的行業(yè)背景、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求日益旺盛、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策利好以及當(dāng)前項(xiàng)目公司及項(xiàng)目實(shí)施地具備多方資源優(yōu)勢(shì)的情況下，提出的本次“ 年產(chǎn)XXXXXXX生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，最大程度地凈化排向大氣中尾氣含量，減少對(duì)環(huán)境的污染，促進(jìn)環(huán)保。項(xiàng)目企業(yè)充分利用建設(shè)地資源、能源、人力成本優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，緊抓“十三五”戰(zhàn)略機(jī)遇期帶來(lái)絕佳的發(fā)展契機(jī)，滿(mǎn)足了不斷高漲的市場(chǎng)需求，本次項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于加快項(xiàng)目地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，大力推進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，帶動(dòng)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有積極的意義。 因此，本次項(xiàng)目的提出恰合時(shí)宜且意義重大，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，項(xiàng)目

24、建設(shè)具備一定的市場(chǎng)發(fā)展空間，項(xiàng)目實(shí)施將為項(xiàng)目方帶來(lái)較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。 2.2本次建設(shè)項(xiàng)目發(fā)起緣由 寫(xiě)明項(xiàng)目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱(chēng)。如為中外合資項(xiàng)目，則要分別列出各方法人代表、注冊(cè)國(guó)家、地址等詳細(xì)情況。 提出項(xiàng)目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場(chǎng)前景好、出口換匯、該類(lèi)產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。 2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟(jì)效益及項(xiàng)目對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、對(duì)社會(huì)發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來(lái)說(shuō)明投資的必要性。包括下面這些內(nèi)容。 企業(yè)獲得的利潤(rùn)情況。 企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 擴(kuò)大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 采用新工藝，

25、節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)越條件和競(jìng)爭(zhēng)力。 對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。 2.3.1促進(jìn)我國(guó)雨污分流裝置建設(shè)快速發(fā)展的需要 為了加快項(xiàng)目地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，大力推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，就必須通過(guò)大項(xiàng)目機(jī)遇來(lái)壯大工業(yè)規(guī)模、提高工業(yè)占經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值比重。這樣才能借機(jī)達(dá)到不斷優(yōu)化布局，提升產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的目的。該項(xiàng)目建成后，必將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)群的相互支撐，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備和生產(chǎn)水平，促進(jìn)形成協(xié)調(diào)發(fā)展的工業(yè)格局，推動(dòng)形成產(chǎn)業(yè)集群和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的集聚效應(yīng)，進(jìn)一步拉動(dòng)生產(chǎn)要素在區(qū)域間

26、自由流動(dòng)和優(yōu)化配置，形成分工合理、主業(yè)突出、比較優(yōu)勢(shì)得以發(fā)揮的區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。這為本次年產(chǎn)10萬(wàn)噸雨污分流裝置生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的上馬提供了良好的落地環(huán)境。 2.3.2加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措 “十三五”時(shí)期是全球戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的孕育和爆發(fā)期，是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的新一輪高速增長(zhǎng)期，項(xiàng)目建設(shè)地早已開(kāi)始著力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高技術(shù)化、發(fā)展技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐。 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的示范作用日益突出。該項(xiàng)目的建設(shè)將對(duì)當(dāng)?shù)剡M(jìn)一步加強(qiáng)科技創(chuàng)新并不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到積極作用，將大力發(fā)展低消耗、低排放、高效益的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

27、，著力改造提升傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，著眼市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重大戰(zhàn)略產(chǎn)品，提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變發(fā)揮示范帶頭作用。 2.3.3滿(mǎn)足我國(guó)的工業(yè)發(fā)展需求的需要 2.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求 本次“雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目”符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目建設(shè)采用了先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，符合清潔生產(chǎn)要求，各項(xiàng)污染物能夠達(dá)標(biāo)排放，污染物排放總量控制方案符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量影響不大，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可以接受。擬建項(xiàng)目將嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度、嚴(yán)格落實(shí)本報(bào)告書(shū)提出的各項(xiàng)環(huán)保措施。 2.3.5提升企業(yè)競(jìng)

28、爭(zhēng)力水平，有助于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 隨著近年來(lái)我國(guó)雨污分流裝置行業(yè)的蓬勃發(fā)展，項(xiàng)目企業(yè)依托當(dāng)?shù)氐锰飒?dú)厚的條件開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)資源，深挖潛力提升項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，本次“雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目”將充分發(fā)揮技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)與人才優(yōu)勢(shì)，通過(guò)企業(yè)技術(shù)改造提升技術(shù)水平，購(gòu)置先進(jìn)的技術(shù)裝備，采用規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分利用本地資源，以研發(fā)和生產(chǎn)雨污分流裝置為主，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，有助于企業(yè)做大做強(qiáng)雨污分流裝置產(chǎn)品的生產(chǎn)主業(yè)，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面實(shí)現(xiàn)突破。通過(guò)本次項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目公司將獲得較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，還將帶動(dòng)當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步突破，促進(jìn)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)的可

29、持續(xù)發(fā)展。 另外，本次項(xiàng)目建成后還將大力引進(jìn)國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)設(shè)施完善的現(xiàn)代化車(chē)間，此舉是項(xiàng)目公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃中極為重要的一環(huán)，關(guān)系著企業(yè)未來(lái)的發(fā)展能量，因此本次項(xiàng)目的提出適時(shí)且必要。 2.3.6增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 本項(xiàng)目除少數(shù)管理人員和關(guān)鍵崗位技術(shù)人員由企業(yè)解決外，新增員工均由當(dāng)?shù)卣泄そ鉀Q，項(xiàng)目建成后，將為當(dāng)?shù)靥峁┐罅烤蜆I(yè)機(jī)會(huì)，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和諧發(fā)展；此外，項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為提高我國(guó)綜合國(guó)力產(chǎn)生巨大而深遠(yuǎn)影響，對(duì)于搞活國(guó)民經(jīng)濟(jì)、增加國(guó)民收入、提高國(guó)民生活水平有著非常重要的意義。 2.3.7促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)

30、濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要 本項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入為XX萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額XX萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)XX萬(wàn)元，年上繳稅金及附加為XX萬(wàn)元，年增值稅為XX萬(wàn)元；年可上繳所得稅XX萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率為29.80%，投資利稅率40.55%。因此，項(xiàng)目的實(shí)施每年可為當(dāng)?shù)卦黾覺(jué)X萬(wàn)元稅金，可有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。 綜合以上因素，本項(xiàng)目建設(shè)十分必要。 本項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入為39545.45萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額10350.34萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)7762.75萬(wàn)元，年均上繳稅金及附加為222.61萬(wàn)元，年均上繳增值稅為2226.11萬(wàn)元，年均上繳所得稅2587.58萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率為60.

31、88%，投資利稅率75.29%。因此，項(xiàng)目的實(shí)施每年可為當(dāng)?shù)卦黾?036.31萬(wàn)元稅金，可有效促進(jìn)項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。 綜合以上因素，本項(xiàng)目建設(shè)十分必要。 2.4項(xiàng)目可行性分析 2.4.1政策可行性 實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展提供了良好契機(jī)，為當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)幦?guó)家優(yōu)惠政策、項(xiàng)目、資金等的支持帶來(lái)新的機(jī)遇。 在國(guó)家及項(xiàng)目當(dāng)?shù)卣叩膬A斜和政府的大力扶持下，科技、資本、人才等資源將得到進(jìn)一步整合，從而為該項(xiàng)目創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。因此，本項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)支持發(fā)展項(xiàng)目，符合國(guó)家大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略部署，項(xiàng)目建設(shè)具備政策可行性。 2.4.2市場(chǎng)可行性 本項(xiàng)目完成后，將提高我國(guó)雨污分流裝置母

32、材及精鑄件的技術(shù)研究水平，推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，有力的推動(dòng)我國(guó)雨污分流裝置事業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益?！笆濉睍r(shí)期，伴隨著政策、技術(shù)和渠道逐步成熟，雨污分流裝置材料產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展高峰時(shí)期，因而看好整個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景。這也充分說(shuō)明該項(xiàng)目發(fā)展具備市場(chǎng)可行性。 2.4.3技術(shù)可行性 項(xiàng)目公司擁有一支作業(yè)技術(shù)純熟、誠(chéng)實(shí)敬業(yè)、年富力強(qiáng)、精干高效的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人隊(duì)伍，從而為公司的穩(wěn)健高效發(fā)展奠定了雄厚的基礎(chǔ)。項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量均達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品適合中國(guó)的國(guó)情，適銷(xiāo)對(duì)路。同時(shí)，項(xiàng)目公司還將著重對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，結(jié)合當(dāng)前雨污分流裝置材料市場(chǎng)需求，不斷提高產(chǎn)

33、品生產(chǎn)技術(shù)水平。因此，本項(xiàng)目建設(shè)在技術(shù)上可行。 目前，項(xiàng)目公司已做了大量前期準(zhǔn)備工作，同時(shí)擁有國(guó)內(nèi)一流的技術(shù)隊(duì)伍，資金實(shí)力及人才優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)。項(xiàng)目公司將根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要，整合國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源和研究力量，建設(shè)一條國(guó)內(nèi)特種功能材料（一期工程主要包括雨污分流裝置）重要生產(chǎn)線，將遷安市打造成河北省乃至國(guó)家高科技產(chǎn)業(yè)基地。本次項(xiàng)目建成后將緊跟國(guó)內(nèi)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)發(fā)展腳步，不斷縮短技術(shù)更新周期，對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行全程質(zhì)量控制，確保本項(xiàng)目技術(shù)水平的先進(jìn)地位。 2.4.4管理可行性 項(xiàng)目公司為實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，公司堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先，管理高效”的指導(dǎo)思想，不斷加快企業(yè)科技開(kāi)發(fā)步伐，提升公司管理水平。 本項(xiàng)目將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的

34、實(shí)際需要，專(zhuān)門(mén)組建機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、組織和實(shí)施。在經(jīng)營(yíng)管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵(lì)制度，確保本項(xiàng)目按照現(xiàn)代化方式運(yùn)作。 2.4.5財(cái)務(wù)可行性 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)較好；財(cái)務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財(cái)務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜合而言，本項(xiàng)目對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)發(fā)展都具有明顯的積極作用，社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理、財(cái)務(wù)可行。 2.5雨污分流裝置項(xiàng)目發(fā)展概況 項(xiàng)目發(fā)展開(kāi)礦指項(xiàng)目在可行性研究前所進(jìn)行的工作情況。如：調(diào)查研究、試制試驗(yàn)、項(xiàng)目建議書(shū)的編制與審批過(guò)程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事

35、項(xiàng)。 2.5.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果 1、資源調(diào)查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調(diào)查。 2、市場(chǎng)調(diào)查，包括全國(guó)性和地區(qū)性市場(chǎng)情況調(diào)查；出口產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)供需趨勢(shì)調(diào)查。 3、社會(huì)公用設(shè)施調(diào)查，包括運(yùn)輸條件、公用動(dòng)力供應(yīng)、生活福利設(shè)施等的調(diào)查。 4、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。說(shuō)明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門(mén)的意見(jiàn)和要求，取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱(chēng)。 2.5.2試驗(yàn)試制工作情況 已完成及正在進(jìn)行的試驗(yàn)試制工作的名稱(chēng)、內(nèi)容及試驗(yàn)結(jié)果。這些實(shí)驗(yàn)包括建筑材料的試驗(yàn)、擬采用

36、的新工藝技術(shù)的試驗(yàn)。對(duì)采用的新工藝技術(shù)必須有國(guó)家有關(guān)部門(mén)的認(rèn)可證明。 2.5.3廠址初勘和初步測(cè)量工作情況 1、各個(gè)可供選擇的建設(shè)地區(qū)及廠址位置的初勘、測(cè)量、比選等工作情況。 2、初步選擇意見(jiàn)和資料。 3、遺留問(wèn)題。 2.5.4項(xiàng)目建議書(shū)的編制、提出及審批過(guò)程 1、項(xiàng)目建議書(shū)的編制、提出及審批過(guò)程。 2、項(xiàng)目建議書(shū)所附資料名稱(chēng)。 3、審批文件文號(hào)及其要點(diǎn)。 2.6分析結(jié)論 本次“雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目”屬于國(guó)家及地方鼓勵(lì)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及環(huán)境顯著。從項(xiàng)目實(shí)施的必要性和建設(shè)可行性分析，項(xiàng)目的建設(shè)符合我國(guó)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有當(dāng)?shù)卣?、各相關(guān)部門(mén)的支持，按國(guó)家基本

37、建設(shè)程序進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃的工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)要求，項(xiàng)目設(shè)計(jì)可靠合理，是一項(xiàng)具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目，可見(jiàn)，本項(xiàng)目的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。 鑒于以上必要性及可行性的預(yù)測(cè)分析得知，本項(xiàng)目的實(shí)施將面臨較為廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，項(xiàng)目的進(jìn)一步發(fā)展在贏得企業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)，也能更好地服務(wù)社會(huì)和增加政府財(cái)稅收入、提高勞動(dòng)就業(yè)率。該項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。 綜合以上因素，本項(xiàng)目建設(shè)可行，且十分必要。 雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)

38、目建議書(shū) 第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個(gè)項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場(chǎng)需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場(chǎng)分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷(xiāo)售收入，最終影響的項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報(bào)告中，要詳細(xì)闡述市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、價(jià)格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。 3.1市場(chǎng)調(diào)查 3.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 本產(chǎn)品的主要用途，可否有替代其他產(chǎn)品的用途，如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料，應(yīng)分別說(shuō)明本項(xiàng)目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期論述。調(diào)查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟(jì)壽命周期的哪一個(gè)階段，更新?lián)Q代的

39、可能時(shí)間。 3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 1、本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量，現(xiàn)有生產(chǎn)能力開(kāi)工率；主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率。 2、國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。 3、本產(chǎn)品目前在建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。 4、已批擬開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)投產(chǎn)年月。 5、在建設(shè)項(xiàng)目和已批待開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目，目前雖然沒(méi)有形成綜合生產(chǎn)能力，但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。 3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷(xiāo)售量調(diào)查 1、全國(guó)或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。 2、本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的產(chǎn)量變化情況。 3、本產(chǎn)品國(guó)內(nèi)保有量與國(guó)外有關(guān)國(guó)家保有量的分析比較，以了解國(guó)內(nèi)保有量是多還是少，說(shuō)明

40、本產(chǎn)品市場(chǎng)需求滿(mǎn)足程度。 4、本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的進(jìn)口量及進(jìn)口來(lái)源，主要來(lái)自哪些國(guó)家或地區(qū)；占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量或銷(xiāo)售量的比例；進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格等。 5、本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的出口量及出口去向，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量的比例；主要向哪些國(guó)家或地區(qū)出口，出口產(chǎn)品的價(jià)格。 3.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查 1、可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質(zhì)量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點(diǎn)。 2、可替代產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量；可作替代用途的比例；價(jià)格分析。 3、可替代產(chǎn)品進(jìn)口可能性及價(jià)格。 3.1.5產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查 1、產(chǎn)品的定價(jià)管理辦法，是由國(guó)家控制價(jià)格，還是由市場(chǎng)定價(jià)。 2、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，最高價(jià)格和最低價(jià)格出現(xiàn)的時(shí)間、原因。

41、 3.1.6國(guó)外市場(chǎng)調(diào)查 1、產(chǎn)品國(guó)外的主要生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)。 2、國(guó)外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力、銷(xiāo)售量。 3、產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格及其變動(dòng)趨勢(shì) 4、我國(guó)進(jìn)口該種產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)的生產(chǎn)能力及變化趨勢(shì)。 3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)是市場(chǎng)調(diào)查在時(shí)間和空間商的延續(xù)，是利用市場(chǎng)調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場(chǎng)信息資料分析報(bào)告的結(jié)論，對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場(chǎng)預(yù)測(cè)的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。 3.2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 可行性研究工作中，應(yīng)對(duì)下述各項(xiàng)與市場(chǎng)預(yù)測(cè)有關(guān)的因素加以說(shuō)明： 1、本產(chǎn)品的消耗

42、對(duì)象。 2、本產(chǎn)品的消費(fèi)條件。消費(fèi)條件因產(chǎn)品特點(diǎn)性能而異，如汽車(chē)的消費(fèi)需要具備相應(yīng)的道路交通條件；電視機(jī)、電冰箱的消費(fèi)需要有電等等。預(yù)測(cè)某一種產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量時(shí)，應(yīng)將哪些不具備消費(fèi)條件的消費(fèi)領(lǐng)域從消費(fèi)對(duì)象總量中剔除掉。 3、本產(chǎn)品更新周期的特點(diǎn)，說(shuō)明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟(jì)壽命的長(zhǎng)短。 4、可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，即代用品。 5、本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn)，意味著擴(kuò)大了本產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大了市場(chǎng)需求容量。 根據(jù)以上分析，提出預(yù)測(cè)的本產(chǎn)品國(guó)內(nèi)需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。 3.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析 1、替代進(jìn)口分析。將本產(chǎn)品與目前進(jìn)口產(chǎn)品從性能、重量、價(jià)格、配件、維

43、修等方面進(jìn)行比較，說(shuō)明本產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和有利條件。 2、出口可行性分析。如果擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)等方面，具備在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的能力，則應(yīng)考慮國(guó)外市場(chǎng)對(duì)本產(chǎn)品的需求。 3、分析國(guó)家對(duì)該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵(lì)措施，該產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價(jià)格是否有利。 通過(guò)以上分析，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目產(chǎn)品可能的替代進(jìn)口量或出口量。 3.2.3價(jià)格預(yù)測(cè) 進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類(lèi)產(chǎn)品目前價(jià)格水平，還要分析國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，國(guó)家的物價(jià)政策變化、產(chǎn)品全社會(huì)供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴(kuò)大市場(chǎng)需采用的價(jià)格策略等，綜合以上因素，預(yù)測(cè)產(chǎn)品可

44、能的銷(xiāo)售價(jià)格。 對(duì)擬增加出口的產(chǎn)品或替代進(jìn)口產(chǎn)品，還要參照國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格及變化趨勢(shì)定價(jià)，如產(chǎn)品外銷(xiāo)，應(yīng)附有有關(guān)方面承諾外銷(xiāo)的意向書(shū)。 3.3市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略 在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國(guó)家統(tǒng)購(gòu)包銷(xiāo)完成銷(xiāo)售額。企業(yè)要根據(jù)市場(chǎng)情況，制定合適的銷(xiāo)售戰(zhàn)略，爭(zhēng)取擴(kuò)大市場(chǎng)份額，穩(wěn)定銷(xiāo)售價(jià)格，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，在可行性研究中，要對(duì)市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略進(jìn)行相應(yīng)研究。 3.3.1推銷(xiāo)方式 1、投資者分成。 2、企業(yè)自銷(xiāo)。 3、國(guó)家部分收購(gòu)。 4、經(jīng)銷(xiāo)人代銷(xiāo)及代銷(xiāo)人情況分析。 3.3.2推銷(xiāo)措施 1、銷(xiāo)售和經(jīng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的建立。 2、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃。 3、廣告及宣傳計(jì)劃。 4、咨詢(xún)服務(wù)和售后維

45、修措施。 3.3.3促銷(xiāo)價(jià)格制度 促銷(xiāo)價(jià)格制定可根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價(jià)格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務(wù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。 投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價(jià)格出售，會(huì)對(duì)銷(xiāo)售收入產(chǎn)生影響，因此價(jià)格制定要合理，并應(yīng)采取相應(yīng)的成本控制措施。在一定時(shí)期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況逐漸將產(chǎn)品價(jià)格提高到一定水平。 3.3.4產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)測(cè) 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用包括建立銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷(xiāo)售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢(xún)及售后維修服務(wù)費(fèi)用，在可行性研究中，應(yīng)根據(jù)制定的產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，分別估算產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用。對(duì)某些產(chǎn)品，銷(xiāo)售費(fèi)用在成本中占很大比例的，不可忽略不計(jì)。 3.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 3.

46、4.1產(chǎn)品方案 1、列出產(chǎn)品名稱(chēng)。有多種產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)逐一列出主產(chǎn)品和主要副產(chǎn)品名稱(chēng)。 2、產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)選擇依據(jù)。 3.4.2建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模又叫設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，是指項(xiàng)目生產(chǎn)一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的最大能力。一般用實(shí)物單位或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物單位來(lái)計(jì)量。 1、建設(shè)總規(guī)模。說(shuō)明主要產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設(shè)備裝置。 2、主要生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。 3、說(shuō)明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)規(guī)模，不同規(guī)模下項(xiàng)目效益與費(fèi)用的比較分析，說(shuō)明本項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模的合理性。 4、如果項(xiàng)目采用分期建設(shè)方法，應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目總規(guī)模、分期建設(shè)規(guī)模并說(shuō)明分期建設(shè)的起止時(shí)期、各期建設(shè)的主要內(nèi)容。 3.5產(chǎn)品

47、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的產(chǎn)品價(jià)格，可以估算產(chǎn)品銷(xiāo)售收入。 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入可以分別計(jì)算主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的年銷(xiāo)售總收入，并計(jì)算銷(xiāo)售收入和計(jì)算期內(nèi)銷(xiāo)售總收入，銷(xiāo)售收入一般列表表示。 3.6市場(chǎng)分析結(jié)論 本次“雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，順應(yīng)了國(guó)家推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)方向，屬于國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展的范疇，建設(shè)條件十分良好。本次項(xiàng)目的建設(shè)還可促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的和諧發(fā)展，并形成產(chǎn)業(yè)集群，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，從而帶動(dòng)和促進(jìn)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。 因此，本項(xiàng)目充分具備了國(guó)家、省、市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性，實(shí)施是可行的、可靠的，經(jīng)濟(jì)效益是可觀的。本

48、項(xiàng)目的建設(shè)將為當(dāng)?shù)亻_(kāi)辟新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，而且還可促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng)和促進(jìn)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。對(duì)拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)起到積極作用。 可見(jiàn)，本項(xiàng)目的實(shí)施優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)前景十分廣闊。 第61頁(yè) 第四章 總體建設(shè)方案 4.1規(guī)劃原則 充分尊重現(xiàn)狀地形條件和自然特征； 注重項(xiàng)目建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)關(guān)系； 營(yíng)造人與自然的景觀空間； 創(chuàng)造一種回歸自然、返璞歸真的人居環(huán)境； 充分提升項(xiàng)目地的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)綜合效益； 節(jié)點(diǎn)式景觀視線軸設(shè)計(jì)，以建筑群體創(chuàng)造靈活多變的環(huán)境空間； 人車(chē)雙路線設(shè)計(jì)，即相對(duì)人車(chē)分流系統(tǒng)，避免車(chē)

49、流對(duì)社區(qū)的穿越破壞； 在規(guī)劃上采取低密度、低容積率、高綠化率的控制指標(biāo)，重視生態(tài)環(huán)境的塑造和人文環(huán)境的培養(yǎng)，力爭(zhēng)將項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)成為一流的、具有地標(biāo)性特質(zhì)的綜合體建筑。 4.2設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 《天水市城市總體規(guī)劃綱要》 《本項(xiàng)目紅線圖》 《委托方提供的原始資料》 4.3功能定位與目標(biāo) 一、項(xiàng)目發(fā)展理念 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況編寫(xiě) 二、項(xiàng)目總體定位 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況編寫(xiě) 三、項(xiàng)目發(fā)展愿景 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況編寫(xiě)。 4.4規(guī)劃設(shè)計(jì)理念 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況編寫(xiě) 4.5規(guī)劃思路 科學(xué)規(guī)劃和管理。總體規(guī)劃，分步實(shí)施，優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)區(qū)片。成立開(kāi)發(fā)領(lǐng)

50、導(dǎo)管理機(jī)構(gòu)，要對(duì)項(xiàng)目工程建設(shè)加強(qiáng)管理。項(xiàng)目建設(shè)積極爭(zhēng)取政策扶持，在良好的投資環(huán)境下積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，充分利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)業(yè)公關(guān)方面的人才培養(yǎng)，提高整體素質(zhì)。 4.6規(guī)劃設(shè)計(jì)內(nèi)容 4.7主要建設(shè)內(nèi)容及工程量 項(xiàng)目總占地面積XX畝，總建筑面積XXX.00平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下： 主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表 工程類(lèi)別 工段名稱(chēng) 層數(shù) 占地面積（m2） 建筑面積（m2） 1、主要生產(chǎn)系統(tǒng) 生產(chǎn)車(chē)間1 1 生產(chǎn)車(chē)間2 1 生產(chǎn)車(chē)間3 1 生產(chǎn)車(chē)間4 1 原料庫(kù)房 1 成品庫(kù)房

51、1 2、輔助生產(chǎn)系統(tǒng) 辦公綜合樓 8 技術(shù)研發(fā)中心 4 倒班宿舍、食堂 5 供配電站及門(mén)衛(wèi)室 1 其他配套建筑工程 1 合計(jì) 行政辦公及生活設(shè)施占地面積 3、輔助設(shè)施 道路及停車(chē)場(chǎng) 1 綠化 1 本項(xiàng)目建成后主要為:雨污分流裝置。 本次建設(shè)項(xiàng)目占地面積50畝，總建筑面積20020.00 平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下： 主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表 序號(hào) 單體名稱(chēng) 占地面積（m2） 層數(shù) 建筑面積（m2） 1 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房 9000.00

52、1 9000.00 2 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)房 4600.00 1 4600.00 3 辦公綜合樓 800.00 3 2400.00 4 職工宿舍、食堂 800.00 4 3200.00 5 配電房 220.00 1 220.00 6 門(mén)衛(wèi)室 40.00 1 40.00 7 環(huán)保處理站 300.00 1 300.00 8 其他輔助設(shè)施 260.00 1 260.00 合計(jì) 16020.00 20020.00 行政辦公及其他設(shè)施占地面積 1060.00 公共設(shè)施 道路及硬化 9800.00 9800.00

53、 綠化 4200.00 4200.00 第五章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 5.1建設(shè)工期的規(guī)劃 該項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過(guò)招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和設(shè)備采購(gòu)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目的建設(shè)，發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 5.2 建設(shè)工期 本次項(xiàng)目建設(shè)期從2018年X月至2020年XX月，工程建設(shè)工期為XX個(gè)月。 本項(xiàng)目建設(shè)從2018年6月—2020年5月，建設(shè)工期共計(jì)24個(gè)月。 5.3實(shí)施進(jìn)度安排 各階段實(shí)施進(jìn)度安排如下： 各階段實(shí)施進(jìn)度安排如下： 項(xiàng)目實(shí)

54、施進(jìn)度表 年份 項(xiàng)目名稱(chēng) 2018年 2019年 1 至 3 月 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 月 8 月 項(xiàng)目審批 工程設(shè)計(jì) 廠房建設(shè) 裝修工程 設(shè)備購(gòu)置安裝 道路及綠化工程 人員培訓(xùn) 項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng) ★

55、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 年份 項(xiàng)目名稱(chēng) 2018年 2019年 2020年 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 5 月 項(xiàng)目審批 工程設(shè)計(jì) 建筑工程施工 配套工程施工 設(shè)備購(gòu)置及安裝工程 輔助工程及人員培訓(xùn)

56、 項(xiàng)目竣工運(yùn)營(yíng) ★ 5.4項(xiàng)目的組織保障措施 為加快雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)及投入運(yùn)營(yíng)，，擬設(shè)立專(zhuān)門(mén)的“雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”。 雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是利用政府職能，加強(qiáng)引導(dǎo)，保證雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施；緊緊依托技術(shù)支撐單位，完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，把握項(xiàng)目招投標(biāo)管理、建設(shè)資金管理，使雨污分流裝置建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的效果。 項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的目的，是為了生產(chǎn)組織功能，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目管理的總目標(biāo)。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)遵循“因目標(biāo)設(shè)事，因事設(shè)機(jī)構(gòu)定編制，按編制設(shè)崗位定人員”原則。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置還應(yīng)考慮工程項(xiàng)目規(guī)模的具體情

57、況。 為了確保本項(xiàng)目要求，成立一個(gè)由具有豐富工程施工、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及工程項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的精干人員組成的項(xiàng)目經(jīng)理部，全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)施工管理和協(xié)調(diào)工作。 從整個(gè)建筑工程施工程序上來(lái)看，基本上分為四個(gè)階段：系統(tǒng)深化設(shè)計(jì)、建筑工程實(shí)施及驗(yàn)收、設(shè)備安裝與配線、調(diào)試運(yùn)營(yíng)等。要求在各個(gè)施工過(guò)程中合理安排勞動(dòng)力和技術(shù)力量的配置，做到相對(duì)固定又靈活調(diào)配，在保證工程質(zhì)量和工期的前提下，要盡量做到統(tǒng)一，避免重復(fù)作業(yè)，力爭(zhēng)一次性施工，周密計(jì)劃，節(jié)約用工。其人力資源初步計(jì)劃如下，但須說(shuō)明的一點(diǎn)，人力資源計(jì)劃是不斷隨著工程情況的進(jìn)展和變化而改變的，項(xiàng)目部進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后必須對(duì)人力資源計(jì)劃根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況調(diào)整，提前向項(xiàng)目指

58、揮部提出計(jì)劃，由項(xiàng)目指揮部統(tǒng)一調(diào)配。 項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督整個(gè)工程項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。負(fù)責(zé)權(quán)衡項(xiàng)目資金使用問(wèn)題。負(fù)責(zé)與業(yè)主及相關(guān)人員的協(xié)調(diào)工作。 項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組還將劃分為招投標(biāo)部、技術(shù)部、工程部、設(shè)計(jì)部以及專(zhuān)項(xiàng)資金管理部，主要負(fù)責(zé)工作如下： 1、招投標(biāo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目涉及招標(biāo)公告、招標(biāo)文件審查、競(jìng)標(biāo)單位產(chǎn)生、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成、評(píng)標(biāo)過(guò)程、中標(biāo)單位確定、合同簽訂及工程建設(shè)管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，確保招投標(biāo)各項(xiàng)工作公開(kāi)透明、規(guī)范有序。 2、技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)。配合項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)

59、目副經(jīng)理對(duì)本工程的實(shí)施方案設(shè)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)組織、實(shí)施和協(xié)調(diào)管理。 3、工程部對(duì)工程涉及到的問(wèn)題及人員安排進(jìn)行總體控制管理。 4、設(shè)計(jì)部根據(jù)工地實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深化設(shè)計(jì)。 5、專(zhuān)項(xiàng)資金管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的管理使用，設(shè)立專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，并嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理、使用、審計(jì)和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。 第六章 投資估算與資金籌措 6.1投資估算依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算是根據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)的編制方案和各專(zhuān)業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。 A、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； B、建筑工程費(fèi)：參考天水市目前同類(lèi)工程造價(jià)估算； C、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：設(shè)備價(jià)格，參考廠家

60、提供的市場(chǎng)價(jià)格估算； D、其它費(fèi)用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。 6.2建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資XX萬(wàn)元，其中建筑工程投資XX萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程投資XX萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)投資XX萬(wàn)元。具體投向如下： 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 估 算 價(jià) 值 占總投資的比例 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合 計(jì) 1 工程費(fèi)用 36.42% 1.1 主要生產(chǎn)工程 19.70% 1.1.

61、1 生產(chǎn)車(chē)間1 3.80% 1.1.2 生產(chǎn)車(chē)間2 2.85% 1.1.3 生產(chǎn)車(chē)間3 2.61% 1.1.4 生產(chǎn)車(chē)間4 1.90% 1.1.5 原料庫(kù)房 3.80% 1.1.6 成品庫(kù)房 4.75% 1.2 輔助生產(chǎn)工程 15.08% 1.2.1 辦公綜合樓 6.33% 1.2.2 技術(shù)研發(fā)中心 2.53% 1.2.3 倒班宿舍、食堂

62、5.93% 1.2.4 供配電站及門(mén)衛(wèi)室 0.09% 1.2.5 其他配套建筑工程 0.19% 1.3 輔助設(shè)施 1.65% 1.3.1 道路 1.14% 1.3.2 綠化 0.51% 2 設(shè)備及安裝 37.87% 2.1 主要生產(chǎn)設(shè)備 36.88% 2.2 研發(fā)及辦公等設(shè)備 0.99% 3 無(wú)形資產(chǎn) 3.80% 3.1 土地費(fèi) 3.80

63、% 4 其他費(fèi)用 1.46% 4.1 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 0.55% 4.2 施工圖審查費(fèi) 0.11% 4.3 建設(shè)單位管理費(fèi) 0.18% 4.4 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 0.36% 4.5 報(bào)告編制費(fèi) 0.25% 小計(jì)（1+2+3+4） 79.55% 5 預(yù)備費(fèi)用 3.97% 5.1 基本預(yù)備費(fèi) 2.39% 5.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 1.59% 6 建

64、設(shè)投資（1+2+3+4+5） 83.52% 本項(xiàng)目建設(shè)投資10000.00萬(wàn)元，其中建筑工程投資3234.00萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程投資4565.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)投資750.00萬(wàn)元。具體投向如下： 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 估 算 價(jià) 值 占總投資的比例 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合 計(jì) 1 建筑工程費(fèi)用 3234.00 3234.00 19.02% 1.1 主要建筑工程

65、 2834.00 2834.00 16.67% 1.1.1 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房 1080.00 1080.00 6.35% 1.1.2 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)房 552.00 552.00 3.25% 1.1.3 辦公綜合樓 480.00 480.00 2.82% 1.1.4 職工宿舍、食堂 640.00 640.00 3.76% 1.1.5 配電房 22.00 22.00 0.13% 1.1.6 門(mén)衛(wèi)室 4.00 4.00 0.02% 1.1.7 環(huán)保處理站 3

66、0.00 30.00 0.18% 1.1.8 其他輔助設(shè)施 26.00 26.00 0.15% 1.2 公共設(shè)施 400.00 400.00 2.35% 1.2.1 道路及硬化 196.00 196.00 1.15% 1.2.2 綠化工程 84.00 84.00 0.49% 1.2.3 其他配套管網(wǎng)等工程 120.00 120.00 0.71% 2 設(shè)備及安裝 0.00 4150.00 415.00 4565.00 26.85% 2.1 主要生產(chǎn)及配套設(shè)備 4150.00 415.00 4565.00 26.85% 3 無(wú)形資產(chǎn) 0.00 0.00 0.00 750.00 750.00 4.41% 3.1 土地費(fèi) 750.00 750.00 4.41% 4 其他費(fèi)用 0.00 0.00 0.00 1189.16 1189.16 7.00% 4.