危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患治理指導(dǎo)手冊[共64頁]

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1、 危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患治理指導(dǎo)手冊 （試行） 河北省應(yīng)急管理廳 引 言 為貫徹國家和省關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的決策部署，深入推進危險化學(xué)品安全綜合治理，推動危險化學(xué)品企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，構(gòu)建風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《河北省安全生產(chǎn)條例》《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合全省危險化學(xué)品安全監(jiān)管實際，制定本手冊。 危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患治理工作應(yīng)當(dāng)堅持關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防

2、為主、綜合治理的原則。危險化學(xué)品企業(yè)依據(jù)相關(guān)風(fēng)險評估方法及風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)，進行系統(tǒng)的科學(xué)的風(fēng)險辨識、評估、確定風(fēng)險分級，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，制定和落實管控措施，形成風(fēng)險管控清單；企業(yè)在風(fēng)險分級管控基礎(chǔ)上，針對風(fēng)險管控清單，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)要求，形成隱患排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，進行隱患排查治理工作，并實現(xiàn)閉環(huán)管理。 企業(yè)開展風(fēng)險分級管控，是提高隱患治理科學(xué)性、針對性的基礎(chǔ)和前提條件；隱患排查治理，是以風(fēng)險管控措施為重點，對其有效性進行經(jīng)常性核實確認(rèn)和不斷完善，是控制、降低風(fēng)險的保障手段。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理，是防范化解重大風(fēng)險、遏制重特大生產(chǎn)安全事故的雙重防線。 本手冊的目的是規(guī)范、指導(dǎo)全省

3、生產(chǎn)、使用和儲存危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作，從源頭識別風(fēng)險、控制風(fēng)險，通過隱患排查及時查找出風(fēng)險管控措施的缺失、漏洞和失效環(huán)節(jié)，并治理消除，全面提升本質(zhì)安全水平，有效防范遏制危險化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)安全事故。 目 錄 1適用范圍 70 2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 70 3基本概念 71 3.1危險 71 3.2危險源 71 3.3風(fēng)險 71 3.4風(fēng)險點 72 3.5風(fēng)險辨識 72 3.6風(fēng)險評價 72 3.7風(fēng)險分級 72 3.8重大風(fēng)險 72 3.9風(fēng)險管控措施 73 3.10風(fēng)險分級管控 73 3.11事故隱患 73 3.12隱患排查 74

4、 3.13一般隱患 74 3.14重大隱患 74 3.15隱患治理 74 4雙重預(yù)防工作機制建設(shè)目標(biāo) 74 4.1“一圖” 75 4.2“一表” 75 4.3“一賬” 75 4.4“一平臺” 75 5雙重預(yù)防工作機制建設(shè)準(zhǔn)備 76 5.1流程圖 76 5.2前期準(zhǔn)備 76 5.2.1成立工作機構(gòu) 76 5.2.2建立或完善工作制度 77 5.2.3全面培訓(xùn) 77 5.2.4收集建設(shè)相關(guān)信息 78 6風(fēng)險分級管控 79 6.1風(fēng)險點確定 79 6.1.1風(fēng)險點劃分原則 79 6.1.2風(fēng)險點排查 79 6.1.3風(fēng)險點范圍 79 6.2危險源辨識 80

5、 6.2.1危險源辨識的內(nèi)容 80 6.2.2危險源辨識方法 83 6.2.3危險有害因素辨識 83 6.3風(fēng)險評價 84 6.3.1風(fēng)險評價方法及準(zhǔn)則 84 6.3.2確定風(fēng)險等級 85 6.3.3重大風(fēng)險判定 85 6.3.4風(fēng)險控制措施 85 6.4編制風(fēng)險分級管控臺賬（清單） 87 6.5 風(fēng)險管控要求信息告知 87 7事故隱患排查治理 88 7.1編制隱患排查清單 88 7.2事故隱患排查 89 7.2.1排查方式 89 7.2.2排查級別及頻次 89 7.2.3隱患排查內(nèi)容 91 7.3隱患判定、分級 91 7.4隱患治理 93 7.4.1治理要

6、求 93 7.4.2制定隱患整改方案范圍及內(nèi)容 93 7.4.3 重大隱患治理 94 7.4.4 二級、三級事故隱患治理 94 7.4.5 驗收 95 8機制運行 95 8.1運行要求 95 8.2檔案管理 96 8.3動態(tài)管理 96 9其它 97 附表1：設(shè)備、設(shè)施清單 98 附表2：作業(yè)活動清單 99 附表3：工作危害分析（JHA）記錄表 100 附表4：安全檢查分析表（SCL） 101 附表5：安全風(fēng)險分級管控臺賬（清單） 102 附表6：較大以上等級的風(fēng)險清單 103 附表7：事故隱患排查清單 104 附表8：隱患治理信息清單 105 附錄A：工作危

7、害分析法（JHA） 106 附錄B：安全檢查表法（SCL） 108 附錄C：作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC） 110 附錄D：危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險辨識分級管控標(biāo)準(zhǔn) 112 附錄E：風(fēng)險矩陣法（LS） 125 1適用范圍 本手冊適用于全省生產(chǎn)、使用和儲存危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作。 2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《河北省安全生產(chǎn)條例》 《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》 《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委辦〔2016〕3號） 《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事

8、故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號） 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)遏制危險化學(xué)品和煙花爆竹重特大事故工作意見的通知》（安監(jiān)總管三〔2016〕62號） 《河北省安委會辦公室關(guān)于深化安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機制建設(shè)的意見》（冀安委辦〔2017〕1號） 《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218-2009） 《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置個人可接受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)和社會可接受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（國家安全監(jiān)管總局公告2014年第13號） 《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號 ） 《化工（危險化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)

9、定》《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法〔2017〕15號?） 《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號） 《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南（試行）的通知》（應(yīng)急〔2018〕19號） 3基本概念 3.1危險 危險是事物（人的行為、機器設(shè)備、物資材料、作業(yè)環(huán)境、規(guī)章制度）所處的一種不安全狀態(tài)，在此狀態(tài)下，可能導(dǎo)致某種事故或一系列的損壞或損失事件。 3.2危險源 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。 在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚

10、至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。 3.3風(fēng)險 在社會生活、生產(chǎn)活動中，充滿了來自自然的、人為（技術(shù)）的風(fēng)險。風(fēng)險是通過事故現(xiàn)象和損失事件表現(xiàn)出來的。 風(fēng)險是描述系統(tǒng)危險程度的客觀量，是可能性和嚴(yán)重性的組合，具有概率和后果的二重性，風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性。風(fēng)險的定義可以表述為：安全生產(chǎn)不期望的事件的發(fā)生或存在概率與可能發(fā)生事故后果的組合。 可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。 3.4風(fēng)險點 風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域

11、實施的伴隨風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。 3.5風(fēng)險辨識 識別風(fēng)險的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風(fēng)險、物固風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險和管理風(fēng)險。人因風(fēng)險，例如失誤，違章指揮、違章作業(yè)、執(zhí)行不力、執(zhí)行不到位等人為因素引發(fā)事故的風(fēng)險。物因風(fēng)險，例如設(shè)備、設(shè)施、工具、器械、能量等物質(zhì)因素（缺陷、故障、隱患）引發(fā)事故的風(fēng)險。環(huán)境風(fēng)險，如環(huán)境條件不良、異常等因素引發(fā)事故的風(fēng)險。管理風(fēng)險，例如制度缺失、責(zé)任不明、規(guī)章不健全、監(jiān)督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險。 3.6風(fēng)險評價 對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對

12、風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。 3.7風(fēng)險分級 通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。按其程度分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險和一般風(fēng)險。 3.8重大風(fēng)險 極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險。 3.9風(fēng)險管控措施 企業(yè)根據(jù)風(fēng)險評價分級的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實的控制方法和手段。通過管控措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。 企業(yè)在選擇風(fēng)險管控措施時應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個體防護措施等。 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價結(jié)果及所采取的管控措

13、施對從業(yè)人員進行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。 3.10風(fēng)險分級管控 按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控的基本原則：風(fēng)險越大，管控級別越高。 3.11事故隱患 指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的，隱患的根源在于風(fēng)險，風(fēng)險得不到有效管控就會演變成隱患，隱患得不到治理就

14、會發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會導(dǎo)致事故發(fā)生。 3.12隱患排查 風(fēng)險管控措施失效或弱化，極易形成隱患，釀成事故。隱患排查，是以風(fēng)險管控措施為重點，對其有效性進行經(jīng)常性核實確認(rèn)和不斷完善，是控制、降低風(fēng)險的保障手段。企業(yè)應(yīng)組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，及時采取有效的治理措施。 隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。 3.13一般隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。 3.14重大隱患 是指危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影

15、響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。 3.15隱患治理 指消除或控制隱患的活動或過程。企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案，應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患治理應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。 4雙重預(yù)防工作機制建設(shè)目標(biāo) 雙控機制建設(shè)的具體目標(biāo)是完成“一圖”、“一表”、“一帳”、“一平臺”的工作任務(wù)。 4.1“一圖” 即企業(yè)重點風(fēng)險管控空間分布圖。包括企業(yè)風(fēng)險管控空間分布圖，車間風(fēng)險管控空間分布圖，崗位風(fēng)險告知卡。一圖的主要內(nèi)容，包括主要危險因素名稱

16、、部位名稱、風(fēng)險等級、主要防范措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責(zé)任人等，并根據(jù)安全風(fēng)險等級，分別以紅、橙、黃、藍四色標(biāo)繪，并在顯著位置張貼告知。 4.2“一表” 即“安全風(fēng)險分級管控一覽表”?！耙槐怼钡膬?nèi)容，包括安全風(fēng)險名稱、所在部門崗位、風(fēng)險等級、危險因素、可能后果及原因分析，具體的防范措施、應(yīng)急措施，具體責(zé)任部門及責(zé)任人等，并按照風(fēng)險等級分級建檔。 4.3“一賬” 即事故隱患排查治理工作臺賬，根據(jù)辨識出的危險因素，分類、評價并劃分安全風(fēng)險等級，分析、預(yù)判可能的后果和影響因素，制定事故隱患排查手冊；建立公司級、車間級、崗位級隱患排查治理工作臺賬；據(jù)此事故隱患排查手冊，實施月排查

17、（企業(yè)級）、周排查（車間級）、日排查（崗位級），建立隱患整改督辦驗收制度，明確排查、整改、驗收等環(huán)節(jié)的責(zé)任人員，建立全員、全崗位、全過程的隱患排查治理機制。 4.4“一平臺” 即安全風(fēng)險管控和事故隱患排查治理信息平臺，將風(fēng)險辨識、分級管控、隱患排查治理企業(yè)納入信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上隱患自查自報，監(jiān)管部門實時監(jiān)督管理。 5雙重預(yù)防工作機制建設(shè)準(zhǔn)備 5.1流程圖 5.2前期準(zhǔn)備 5.2.1成立工作機構(gòu) 企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重機制建立前，成立以主要負(fù)責(zé)人任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組（或機構(gòu)），成員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人，其職責(zé)是組織各部門分崗位、分工

18、種全面開展安全風(fēng)險辨識和隱患排查，并逐步建立安全風(fēng)險辨識和隱患排查治理工作體系。 雙重預(yù)防機制規(guī)范化建設(shè)需要掌握科學(xué)的方法和手段，尤其是風(fēng)險辨識評估工作，企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)的專業(yè)人員。企業(yè)自身技術(shù)力量或人員能力暫時不足的情況下，可聘請外部機構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_展相關(guān)工作。 5.2.2建立或完善工作制度 企業(yè)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機制建設(shè)要求，結(jié)合企業(yè)的實際制定或完善本單位雙重預(yù)防機制建設(shè)的制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位是風(fēng)險管控與隱患治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確本單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責(zé)任，并保障安全生產(chǎn)資金投入。依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)

19、當(dāng)設(shè)立安全總監(jiān)（首席安全官），專職負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。 生產(chǎn)經(jīng)營單位雙重預(yù)防機制建設(shè)的工作制度要具體、有針對性和可操作性，為生產(chǎn)經(jīng)營單位雙重預(yù)防機制常態(tài)化運行提供制度保障。 例如：安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全風(fēng)險管控和隱患排查治理制度；安全風(fēng)險的公告與警示制度；績效考核、持續(xù)改進制度（辦法）；危險作業(yè)、動能隔離上鎖掛牌、風(fēng)險崗位應(yīng)急處置等管理制度。 5.2.3全面培訓(xùn) 5.2.3.1培訓(xùn)目的： 1）確保構(gòu)建工作順利、高效開展。 2）確保雙重預(yù)防機制構(gòu)建后有效運轉(zhuǎn)。 5.2.3.2培訓(xùn)范圍：主要負(fù)責(zé)人、管理人員、普通員工；外包單位管理及作業(yè)人員。 5.2.3.3培訓(xùn)內(nèi)容:安全風(fēng)險管理理論

20、;風(fēng)險辨識評估方法、隱患排查治理方法；雙重預(yù)防機制建設(shè)方法及具體要求。 5.2.3.4培訓(xùn)效果：掌握雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)知識；具備參與風(fēng)險辨識、評估和管控的能力。 5.2.4收集建設(shè)相關(guān)信息 5.2.4.1內(nèi)部信息 1）企業(yè)管理現(xiàn)狀、中高層管理人員和專業(yè)人員的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗。 2）普通員工的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等。 3）生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施情況。 4）建設(shè)、生產(chǎn)運行過程中形成的勘查、設(shè)計、評估評價、檢測檢驗、專項研究、實驗報告等。 5）企業(yè)成立以來的事故情況。 5.2.4.2外部信息 1）企業(yè)適用的安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件以及安全監(jiān)管要求

21、。 2）企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況。 3）企業(yè)供應(yīng)商、承包商以及周邊企業(yè)、居民等相關(guān)方的關(guān)系，相關(guān)方的訴求和安全風(fēng)險承受度。 4）國內(nèi)外同類企業(yè)發(fā)生過的典型事故情況。 6風(fēng)險分級管控 6.1風(fēng)險點確定 6.1.1風(fēng)險點劃分原則 企業(yè)應(yīng)當(dāng)分層次逐級劃分風(fēng)險點，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。 6.1.2風(fēng)險點排查 排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。 6.1.3風(fēng)險點范圍 風(fēng)險點主要分為靜態(tài)風(fēng)險點和動態(tài)風(fēng)險點。 6.1.3.1靜態(tài)風(fēng)險點企業(yè)應(yīng)按工序建立《設(shè)備設(shè)施清單》(參見附表1) 1）部位

22、、場所、區(qū)域 示例：與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)的裝卸設(shè)施如裝卸站臺、儲存罐區(qū)、生產(chǎn)或作業(yè)場所等。 2）設(shè)備設(shè)施 示例：原料與產(chǎn)品儲存設(shè)備：儲存液化氣、液氨、液氯等壓力容器；儲存原油、成品油等常壓儲罐，儲存鹽酸、硫酸、燒堿等腐蝕品儲罐；生產(chǎn)裝置等。 6.1.3.2動態(tài)風(fēng)險點 企業(yè)應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，建立《作業(yè)活動清單》（參見附表2）。作業(yè)活動主要按生產(chǎn)工藝流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段或部門劃分。主要包括： 1）日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。 2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理、設(shè)備故障處理、限產(chǎn)處理等。 3）開停車

23、：開車、停車及交付檢修前的安全條件確認(rèn)。 4）其他作業(yè)活動：動火、有（受）限空間等特殊作業(yè);采樣分析、裝卸車、加熱爐點火、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè);場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。 5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場檢查、應(yīng)急演練等。 6.2危險源辨識 6.2.1危險源辨識的內(nèi)容 危險源的辨識包括：危險源的種類和危害性質(zhì)、危險源的數(shù)量、危險源的分布和可能發(fā)生的位置等。 危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，危險源辨識分為全面辨識和專項辨識。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對下列因素開展辨識： 6.2.1.1?全面辨識? 1）生產(chǎn)工

24、藝和生產(chǎn)技術(shù) ①規(guī)劃、設(shè)計(重點是新、改、擴建項目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除等階段，其中安全條件評價、安全設(shè)施設(shè)計、安全竣工驗收、安全現(xiàn)狀評價等專業(yè)評價由中介機構(gòu)完成。 ②大型機組、系統(tǒng)、裝置開停車等常規(guī)活動和緊急停車、跳車等非常規(guī)作業(yè)活動由所在車間（工段）完成。 ③多系統(tǒng)或整個企業(yè)開停車危險源辨識由生產(chǎn)管理部門完成。 2）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測情況 設(shè)備設(shè)施包括：普通設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備以及能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施辨識包括：設(shè)備的檢測、廢棄、拆除與處置，設(shè)備和附件及其檢驗檢測情況。 3）建筑物、構(gòu)筑

25、物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件 ①建筑物、構(gòu)筑物。 ②生產(chǎn)經(jīng)營單位所在地區(qū)氣候、地質(zhì)、氣象條件及環(huán)境影響等。 ③易燃易爆和有毒有害作業(yè)場所（如場所中的人員、車輛、臨時存放物等） 4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為 崗位操作人員經(jīng)職業(yè)健康檢查無職業(yè)禁忌，個體防護應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，工作過程依據(jù)崗位操作規(guī)程進行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。 5）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況 ?①安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育和應(yīng)急救援等安全制度的制定、修訂及落實情況。 ②制度執(zhí)行情況包

26、括辨識所有進入作業(yè)場所的人員活動是否違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理等各項制度 其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素如原材料、產(chǎn)品的運輸?shù)龋? 6.2.1.2專項辨識 1）在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，如改建擴建工程項目、工藝、設(shè)備、管理、原材料、人員等發(fā)生變更。 2）高危作業(yè)實施前，如： ①一般設(shè)備檢維修、臨時施工和零星作業(yè)。 作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工的材料、設(shè)備、工器具準(zhǔn)備情況;對作業(yè)環(huán)境及其他安全防護措施落實情況;對作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行安全風(fēng)險分析。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量，現(xiàn)場清理和人員撤離，安全

27、設(shè)施恢復(fù)等情況進行驗收。 ②重點設(shè)備檢維修或大中修。 由所在車間（工段）負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實施安全風(fēng)險分析。 ③多工序或多車間同時進行系統(tǒng)性檢修時，應(yīng)組織相關(guān)工藝、電氣、儀表、公用工程等各專業(yè)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人，進行安全風(fēng)險分析。 3）新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前 新技術(shù)、材料改造項目試驗和推廣前，企業(yè)應(yīng)針對實際情況成立專項部門負(fù)責(zé)完成危險源辨識，必要時可以由專業(yè)評價機構(gòu)完成。 4）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時開展專項辨識， 事故及潛在的緊急情況，由各車間結(jié)合現(xiàn)場處置方案予以落實。 生產(chǎn)事故發(fā)生后，對事故發(fā)生單位的裝置、工藝、人員、應(yīng)急等進行辨識評估。 6

28、.2.2危險源辨識方法 根據(jù)評估的目標(biāo)、范圍、專業(yè)技術(shù)力量等客觀情況，選擇科學(xué)合理、便于操作的風(fēng)險辨識方法。根據(jù)不同風(fēng)險點，宜采用以下幾種常用辨識方法： 1）對于作業(yè)活動，依據(jù)建立的《作業(yè)活動清單》，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識，分析步驟和要求參見附錄A； 2）對于設(shè)備設(shè)施，依據(jù)建立的《設(shè)備設(shè)施清單》，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識，分析步驟和要求參見附錄B ； 3）對于部位、場所、區(qū)域，依據(jù)建立的辨識單元清單，采用《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險辨識分級管控標(biāo)準(zhǔn)》的辨識方法，依次進行辨識，參見附錄C。 4）對于復(fù)雜的或危險化工工藝，應(yīng)采用危險與可操作性分析法（簡稱H

29、AZOP）等方法進行辨識。 6.2.3危險有害因素辨識 6.2.3.1危害因素的識別： 1）依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，如，造成火災(zāi)和爆炸等各類事故的原因；工作環(huán)境中造成職業(yè)病的化學(xué)、物理性危害因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。 2）考慮物質(zhì)固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性等。 3）從機械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機械能可造成機械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)

30、;電能可造成觸電;化學(xué)能可導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒、腐蝕。 6.2.3.2危害因素造成的事故類別和后果： 事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。 危害因素引發(fā)的后果：包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。 6.3風(fēng)險評價 6.3.1風(fēng)險評價方法及準(zhǔn)則 企業(yè)在對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時，考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等幾個方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響。 企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS）（參見附錄D）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）（參

31、見附錄E）、直接判定等方法，并填寫工作危害分析評價記錄（參見附表3）和安全檢查表分析評價記錄（參見附表4） 企業(yè)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險判定準(zhǔn)則，進行風(fēng)險分析。 企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門（包括工藝、設(shè)備、儀表、電氣、安全、環(huán)保等）共同分析、編制，據(jù)此編制完成的風(fēng)險分級管控臺賬中的控制措施要與實際對應(yīng)，并對崗位員工進行培訓(xùn)。 6.3.2確定風(fēng)險等級 企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u價方法進行風(fēng)險評價分級后，遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險，將辨識出的風(fēng)險確定為重大、較大、一般和低四個等級

32、，分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)注，實施分級管控。 6.3.3重大風(fēng)險判定 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點，屬于以下情況之一的，應(yīng)判定為重大風(fēng)險： 1）根據(jù)GB 18218辨識為重大危險源的； 2）同一個具有中毒、火災(zāi)、爆炸等危險的場所，現(xiàn)場作業(yè)或涉及檢修等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上，可造成重大安全事故； 3）經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的； 4）依據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險辨識分級管控標(biāo)準(zhǔn)》直接判定法，判定為重大風(fēng)險的。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判斷為非重大風(fēng)險的重點監(jiān)管化工工藝，企業(yè)可根據(jù)實際情況升級管理。 6.3.4風(fēng)險控制措施 風(fēng)險等級 色標(biāo) 管控要求 管控層級 重大風(fēng)險 紅 應(yīng)制定措施進行

33、控制管理，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行的作業(yè)時，立即采取充分的控制措施，降低風(fēng)險，必要時立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。 公司 較大風(fēng)險 橙 應(yīng)制定措施進行控制管理。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。 分廠/車間 一般風(fēng)險 黃 需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。 班組 低風(fēng)險 藍 不需要另外

34、的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險監(jiān)控。 班組 注：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控并逐級落實具體措施。 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險等級，逐一制定風(fēng)險管控措施，明確管控重點、管控部門和管控人員。風(fēng)險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面識別制定。如果現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進的控制措施,結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風(fēng)險可以接受。 1）設(shè)備設(shè)施類危險源

35、的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。 2）作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。 風(fēng)險控制措施實施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措施后風(fēng)險是否降低；是否有新的風(fēng)險出現(xiàn)等。 對較大及以上等級的風(fēng)險，企業(yè)還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。管控方案主要包括管控目標(biāo)或任務(wù)、管控組織及職責(zé)、較大及以上風(fēng)險基本信息、控制措施、資金保障等內(nèi)容。 6.4編制風(fēng)險分級管控臺賬（清單） 危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單（參見附表5），包括辨識部位、

36、存在風(fēng)險、風(fēng)險分級、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容的全部風(fēng)險點和風(fēng)險信息. 6.5 風(fēng)險管控要求信息告知 6.5.1公司、部室車間（可以按照實際情況予以調(diào)整）均宜成立風(fēng)險評估小組，并對風(fēng)險管控工作進行分解落實。 6.5.2各級組織采用適用的辨識評價方法，對本單位辨識單元的危害因素進行辨識評價后，逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布。 6.5.3制定較大及以上等級風(fēng)險清單（附表6），并編制較大及以上等級風(fēng)險管控方案，報公司批準(zhǔn)。 6.5.4各級組織根據(jù)風(fēng)險管控結(jié)果，逐級編制并發(fā)布風(fēng)險分布圖，在崗位設(shè)置風(fēng)險管控公示牌（卡）、崗位風(fēng)險告知卡等安全管理工具，確保員工獲知信息。

37、6.5.5將風(fēng)險管控信息內(nèi)容對公司全員進行培訓(xùn)教育。 7事故隱患排查治理 7.1編制隱患排查清單 企業(yè)組織開展安全生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)對照風(fēng)險管控信息臺賬（清單），檢查風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施或者管控方案的落實情況。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單。隱患排查清單（參見附表7）應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等內(nèi)容。 排查清單可分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理兩大類，基礎(chǔ)管理可包括：資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全責(zé)任制及規(guī)章制度、安全培訓(xùn)教育、安全投入、重大危險源管理、個體防護、職業(yè)健康、相關(guān)方管理、應(yīng)

38、急管理、隱患排查治理等內(nèi)容?，F(xiàn)場管理可包括：特殊作業(yè)、開停車、設(shè)備（特種）、工藝操作、個體穿戴、機電管理、消防管理、人員管理等 。企業(yè)可根據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬及實際情況進行編制。 7.2事故隱患排查 企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，建立隱患排查管理制度明確隱患排查的相關(guān)內(nèi)容。 7.2.1排查方式 企業(yè)隱患排查應(yīng)采用綜合隱患排查、專業(yè)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、日常隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。其中事故類比隱患排查應(yīng)在企業(yè)內(nèi)或同行業(yè)發(fā)生事故后的檢查，專業(yè)性隱患排查應(yīng)包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。 7.2.2排查級別及

39、頻次 企業(yè)應(yīng)根據(jù)內(nèi)部的組織架構(gòu)確定排查級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。企業(yè)內(nèi)部依據(jù)排查級別，根據(jù)不同的排查形式，按照以下頻次組織排查： 1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次安全檢查，主要檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的落實情況，較大及以上風(fēng)險控制措施的落實情況并保留檢查記錄。 2）安全管理部門應(yīng)當(dāng)每旬至少組織開展一次安全檢查，依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）的職責(zé)分工，檢查各自分管的安全風(fēng)險控制措施的落實情況并保留檢查記錄。 3）生產(chǎn)車間每周至少組織本部門管理人員對本車間的安全風(fēng)險控制措施落實情況進行一次安全檢查并保留檢查記錄。 4）班組每天組織一次對本崗位的安全風(fēng)

40、險控制措施落實情況進行安全檢查并保留檢查記錄。在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動前或者交接班時，應(yīng)當(dāng)進行風(fēng)險確認(rèn)和風(fēng)險管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，并及時排除新產(chǎn)生的風(fēng)險；生產(chǎn)經(jīng)營活動結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查。 5）車間一線崗位工人應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全責(zé)任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查。崗位工人應(yīng)對自己分包的安全設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、風(fēng)險控制措施進行巡回檢查，時間間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置至少每小時巡檢一次?！? 有下列情形之一的，企業(yè)應(yīng)組織開展專項隱患排查： 1）當(dāng)有與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者

41、廢止時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即組織人員進行法律法規(guī)識別和合規(guī)性評價，對不符合法律法規(guī)要求的制度、現(xiàn)狀應(yīng)當(dāng)制定整改計劃進行整改； 2）當(dāng)設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)就變化情況對公司安全管理方面的影響進行分析、評估，制定相關(guān)風(fēng)險控制措施并對變化后的安全措施落實情況開展專項檢查； 3）當(dāng)停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織人員對設(shè)備設(shè)施的運行調(diào)試情況、安全報警連鎖調(diào)試情況，儲運情況、人員培訓(xùn)情況、消防應(yīng)急物資配備情況、風(fēng)險控制措施落實情況等開展專項檢查； 4）當(dāng)本單位或同行業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故發(fā)生的原因，在本單位組織開展事故類比專項檢查

42、，進行舉一反三，避免同類事故發(fā)生； 5）當(dāng)縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動時，企業(yè)應(yīng)按照政府要求制定活動方案，組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動； 6）當(dāng)由于季節(jié)變化引起氣候條件發(fā)生重大變化時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)季節(jié)特點開展季節(jié)性專項檢查； 7）當(dāng)有關(guān)部門預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害（如洪水、泥石流、暴雪、臺風(fēng)、地震等）時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)針對相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急措施開展專項檢查。 7.2.3隱患排查內(nèi)容 企業(yè)應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等全部控制措施進行排查。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對下列因素開展隱患排查： 1）人的不安全行為：從業(yè)

43、人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定； 2）物的不安全狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求； 3）管理缺陷：是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實施安全生產(chǎn)管理制度； 4）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。 7.3隱患判定、分級 事故隱患分為三級： 1）一級隱患 滿足下列條件之一的列為一級（重大）隱患： 列入《危險化學(xué)品企業(yè)重大隱患認(rèn)定指導(dǎo)目錄（試行）》的重大隱患； 列入《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的重大隱患； 根據(jù)《重大火災(zāi)隱患判定方法》（GB35181--2017），應(yīng)當(dāng)判定的重大隱患； 可

44、能造成人員死亡事故或3-9人重傷事故的隱患； 可能造成重大財產(chǎn)損失的隱患； 其他危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患； 可能造成國際、國內(nèi)影響的隱患。 2）二級隱患 滿足下列條件之一的列為二級隱患： 可能造成3人以上輕傷或1-2人重傷事故的隱患； 可能造成一定財產(chǎn)損失的隱患； 可能造成本地區(qū)內(nèi)影響的隱患； 可能造成對周邊企業(yè)、社區(qū)產(chǎn)生影響的隱患。 3）三級隱患 滿足下列條件之一的列為三級隱患： 可能造成人員輕微傷害或沒有受傷； 可能造成的損失很小。 7.4隱患治理 7.4

45、.1治理要求 企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。 7.4.2制定隱患整改方案范圍及內(nèi)容 1）生產(chǎn)經(jīng)營單位對安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的如下事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。 ①重大事故隱患； ②政府及其他相關(guān)方檢查發(fā)現(xiàn)的隱患； ③公司級聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)的隱患； ④其他安全檢查發(fā)現(xiàn)的整改難度較大，涉及單位（部門）較多的隱患； 2）事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： ①治理的隱患清單； ②治理的標(biāo)準(zhǔn)要求

46、； ③治理的方法和措施； ④經(jīng)費和物資的落實； ⑤負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)、人員和工時安排； ⑥治理的時限要求； ⑦安全措施和應(yīng)急預(yù)案； ⑧復(fù)查工作要求和安排； ⑨其他需要明確的事項。 7.4.3 重大隱患治理 一級（重大）隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。實施完成后，建立重大事故隱患檔案，隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完

47、成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。 重大隱患整改方案實施前應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。 7.4.4 二級、三級事故隱患治理 二級隱患由車間主任或分廠廠長組織進行確認(rèn)及風(fēng)險評估，制定整改措施，10日內(nèi)進行整改，整改驗收復(fù)查后，填寫《隱患登記處理臺帳》。無法完成整改的，制定控制措施、進行安全告知，同時上報公司，由公司進行處置。一般事故隱患按照屬地管理的原則，由隱患所在部門負(fù)責(zé)組織治理。各類檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，能夠立即整改的立即整改，不能夠立即整改的應(yīng)當(dāng)按

48、照隱患治理“五定”原則制定整改計劃和應(yīng)急措施，限期整改。 三級隱患由工段長或班組長組織進行確認(rèn)及風(fēng)險評估，制定整改措施，立即整改，無法立即整改的隱患，制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，3日內(nèi)進行整改，整改驗收復(fù)查后，填寫《隱患登記處理臺帳》。無法完成整改的，制定控制措施、進行安全告知，同時上報車間或分廠，由車間或分廠進行處置。 電工、儀表、工藝等專業(yè)性較強或部門自身無法治理的事故隱患應(yīng)上報公司安全管理部門，由安全管理部門協(xié)調(diào)各部門進行治理或制定隱患整改方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 7.4.5 驗收 隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對治理情況進行評估、驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。公司檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治

49、理完畢后按事故隱患整改方案進行驗收；各管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由部門指定人員進行驗收；車間自查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由生產(chǎn)車間自行組織驗收。隱患驗收合格的，驗收人應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。 企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬，隱患治理信息臺賬（參加附表8）應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。每次檢查完畢后，在隱患治理信息臺賬中，如實記錄隱患排查治理情況。 8機制運行 8.1運行要求 通過風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，企業(yè)建立完善以下幾個方面： 1）建立雙重預(yù)防機制組織機構(gòu)，健全各項制度，落實雙重預(yù)防機制責(zé)任； 2）依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要

50、求，對各類風(fēng)險點進行分級管控； 3）編制完整的隱患排查清單；制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實； 4）隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理； 5）形成完整的體現(xiàn)雙重預(yù)防機制全過程的記錄資料； 6）對員工進行雙重預(yù)防機制體系培訓(xùn)，使員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高，風(fēng)險管控能力得到加強；使隱患排查工作更有針對性，企業(yè)風(fēng)險降低。 8.2檔案管理 企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控和隱患排查過程的記錄資料，單獨建檔并保留紙質(zhì)記錄。 風(fēng)險管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險分級管控臺賬（清單）等；涉

51、及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等分類建檔保存。 隱患排查治理資料至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查治理清單等。 8.3動態(tài)管理 企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。 每一輪全面辨識和專項辨識評價后，應(yīng)結(jié)合評估實際情況修訂各類臺賬、清單，并按規(guī)定及時更新。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，開展有針對性的教育和培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因

52、素、風(fēng)險等級、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。 生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)包或者出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)在專門安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者承包、租賃合同中，約定涉及風(fēng)險管控與隱患治理的相關(guān)責(zé)任。 企業(yè)應(yīng)如實記錄隱患排查治理情況，至少每月進行統(tǒng)計分析，及時將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報。企業(yè)應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目己酥贫?，將雙重預(yù)防機制工作納入日常考核，實施獎懲。 9其它 本指導(dǎo)手冊為試行手冊。 本指導(dǎo)手冊公布后，原河北省安全監(jiān)管局《關(guān)于印發(fā)<河北省危險化學(xué)品與煙花爆竹企業(yè)安全風(fēng)險辨識管控與隱患排查治理工作方案>的通知》（冀安監(jiān)管三〔2016〕145號）中有關(guān)工作要求與本手冊不一致的

53、，以本手冊為準(zhǔn)。 附表1：設(shè)備、設(shè)施清單 設(shè)備、設(shè)施清單 單位： 序號 設(shè)備名稱 位號 操作壓力 操作溫度 數(shù)量 部門 備注 附表2：作業(yè)活動清單 作業(yè)活動清單 部門： 序號 作業(yè)崗位 作業(yè)活動 附表3：工作危害分析（JHA）記錄表 工作危害分析(JHA)記錄表 單位： 工作崗位： 工作任務(wù)： 分析日期： 年 月 日 分析人員：

54、 審核人： 序號 工作步驟 危害或潛在事件 發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性 事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施 風(fēng)險評價 建議改進措施 偏差發(fā)生頻率 員工勝任程度 安全檢查 防范控制措施 制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況 L S R 等 級 附表4：安全檢查分析表（SCL） 安全檢查分析表（SCL） 部門： 崗位： 設(shè)備名稱及位號：

55、 日期： 年 月 日 分析人員： 審核人 ： 序號 工作檢查項目步驟 標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性 事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施 風(fēng)險評價 建議改進措施 偏差發(fā)生頻率 員工勝任程度 安全檢查 防范控 制措施 制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況 L S R 等級 附表5：安全風(fēng)險分級管控臺賬（清單） 安全風(fēng)險分級管控臺賬（清

56、單） 序號 部位 風(fēng)險辨識 風(fēng)險分級/風(fēng)險標(biāo)識 可能導(dǎo)致事故類型 主要防范措施 責(zé)任部門 責(zé)任人 附表6：較大以上等級的風(fēng)險清單 較大及以上等級的風(fēng)險清單 部門： 序號 設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域／作業(yè)活動 風(fēng)險類別 崗位 備注 附表7：事故隱患排查清單 事故隱患排查清單 排查類別 排查項目 風(fēng)險管控措施（排查標(biāo)準(zhǔn)） 排查責(zé)任部門/責(zé)任人 排查時間/頻率 失職部門/人員 風(fēng)險失控表現(xiàn) 備注

57、 附表8：隱患治理信息清單 隱患治理信息清單 序號 檢查時間 檢查人 責(zé)任部門 事故隱患 隱患等級 治理措施 完成時限 整改責(zé)任人 復(fù)查人員 復(fù)查時間 復(fù)查結(jié)果 資金來源 預(yù)案 附錄A：工作危害分析法（JHA） 工作危害分析法（JHA） 1.方法概述 通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。 2.作業(yè)活動劃分 按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置

58、、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于： 日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢； 異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，設(shè)備故障處理； 開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)； 作業(yè)活動：動火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料（劑）、車輛裝卸車、包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)； 管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等； 按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》。 3.工作危害分析（JHA）評價步驟

59、 評價步驟如下： 將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟； 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件； 根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果，量化取值； 分析造成事故（件）的可能性，量化取值； 根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險，判定等級； 將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》中。 附錄B：安全檢查表法（SCL） 安全檢查表法（SCL） 1.方法概述 依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進行判別

60、檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進行危險源辨識等步驟。 2.編制工作要求： 確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險點的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員； 熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。 確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)； 編制表格。確定檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素。 3.安全檢查表（SCL）分析步驟 分析評價步驟如下： 列出《設(shè)備設(shè)施清單》；

61、 依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害； 對照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故（件）發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化取值； 對每個危險源，按照《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。 附錄C：作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC） 作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC） 作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法（D=LEC），通過對危險源進行L值(發(fā)生事故的可能性大小)、E值(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度)和C值(發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結(jié)果)打分之積，得出D值(風(fēng)險值)。

62、依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險級別。作業(yè)條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性進行評價的半定量評價方法。D值越大，作業(yè)條件的危險性就越大。賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表。 作業(yè)條件危險性賦分標(biāo)準(zhǔn) 事故發(fā)生可能性分值 L 分 值 事故發(fā)生的可能性 分 值 事故發(fā)生的可能性 10 完全會被預(yù)料到 0.5 可以設(shè)想，很不可能 6 相當(dāng)可能 0.2 極不可能 3 可能，但不經(jīng)常 0.1 實際上不可能 1 完全意外，很少可能 —— —— 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值 E 分 值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 分 值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)

63、暴露 2 每月暴露一次 6 每天工作時間內(nèi)暴露 1 每年幾次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕見地暴露 事故造成的結(jié)果分值 C 分 值 事故造成的后果 分 值 事故造成的后果 100 十人以上死亡 7 嚴(yán)重傷殘 40 數(shù)人死亡 3 有傷殘 15 一人死亡 1 輕傷，需救護 風(fēng)險值（D）分級標(biāo)準(zhǔn) 序號 風(fēng)險值 風(fēng)險級別 1 D≥320 重大風(fēng)險（紅色） 2 160≤D＜320 較大風(fēng)險（橙色） 3 70≤D＜160 一般風(fēng)險（黃色） 4 D＜70 低風(fēng)險（藍色）

64、 附錄D：危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險辨識分級管控標(biāo)準(zhǔn) 危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險辯識分級管控標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險分級（安全管理除外）共分為四個級別，分別為A級(紅色)、B級(橙色)、C級（黃色）、D級（藍色）。其中A級最高，D級最低。 風(fēng)險分級采用兩種方式：1、直接判斷法；2、作業(yè)條件危險性評價法。 一、直接判斷法風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險分級從工藝、設(shè)備設(shè)施、倉庫、儲罐區(qū)、建構(gòu)筑物、安全管理六個方面進行分級，同一區(qū)域內(nèi)涉及不同類別風(fēng)險應(yīng)分別進行風(fēng)險分級，分級結(jié)果按較高級別確定。風(fēng)險辨識的區(qū)域應(yīng)為企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識基本單元應(yīng)為相對獨立的生產(chǎn)裝置或設(shè)備設(shè)施。 （一）

65、工藝風(fēng)險分級 1、列入重點監(jiān)管的下述危險化工工藝的為A級（紅色）風(fēng)險 1）光氣及光氣化工藝（一氧化碳與氯氣的反應(yīng)得到光氣；光氣合成雙光氣、三光氣；采用光氣作單體合成聚碳酸酯；甲苯二異氰酸酯（TDI）的制備；4,4'-二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）的制備、異氰酸酯的制備等）； 2）電解工藝（氯堿）（氯化鈉（食鹽）水溶液電解生產(chǎn)氯氣、氫氧化鈉、氫氣；氯化鉀水溶液電解生產(chǎn)氯氣、氫氧化鉀、氫氣）； 3）硝化工藝的直接硝化法（苯硝化制備丙三醇與混酸反應(yīng)制備硝酸甘油；氯苯硝化制備鄰硝基氯苯、對硝基氯苯；苯硝化制備硝基苯；蒽醌硝化制備1-硝基蒽醌；甲苯硝化生產(chǎn)三硝基甲苯；硝酸胍、硝基胍的制備; 濃硝

66、酸、亞硝酸鈉和甲醇制備亞硝酸甲酯;丙烷等烷烴與硝酸通過氣相反應(yīng)制備硝基烷烴等。）； 4）合成氨工藝（節(jié)能AMV法；德士古水煤漿加壓氣化法；凱洛格法；甲醇與合成氨聯(lián)合生產(chǎn)的聯(lián)醇法；純堿與合成氨聯(lián)合生產(chǎn)的聯(lián)堿法；采用變換催化劑、氧化鋅脫硫劑和甲烷催化劑的“三催化”氣體凈化法等。）； 5）新型煤化工工藝（煤制油(甲醇制汽油、費-托合成油)、煤制烯烴（甲醇制烯烴）、煤制二甲醚、煤制乙二醇（合成氣制乙二醇）、煤制甲烷氣（煤氣甲烷化）、煤制甲醇、甲醇制醋酸等工藝） 6）聚合工藝（聚烯烴生產(chǎn)；聚氯乙烯生產(chǎn)；合成纖維生產(chǎn)；橡膠生產(chǎn)；乳液生產(chǎn)；氟化物聚合）； 7）加氫工藝（不飽和炔烴、烯烴的三鍵和雙鍵加氫；芳烴加氫；含氧化合物加氫；含氮化合物加氫；油品加氫。）； 8）過氧化工藝（雙氧水的生產(chǎn)；乙酸在硫酸存在下與雙氧水作用，制備過氧乙酸水溶液；酸酐與雙氧水作用直接制備過氧二酸；苯甲酰氯與雙氧水的堿性溶液作用制備過氧化苯甲酰；異丙苯經(jīng)空氣氧化生產(chǎn)過氧化氫異丙苯；叔丁醇與雙氧水制備叔丁基過氧化氫等。）； 2、列入重點監(jiān)管的下述危險化工工藝的為B級(橙色)風(fēng)險 1）氯化工藝（取代氯化；加成氯化；氧