《HSE作業(yè)計劃書》的內(nèi)容說明——監(jiān)測和整改（10）

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1、 《HSE作業(yè)計劃書》的內(nèi)容說明——監(jiān)測和整改（10） 監(jiān)測與整改是HSE管理中的非常重要的一項內(nèi)容，在實施HSE管理過程中，應制定監(jiān)測檢查計劃，對施工作業(yè)的全過程實施監(jiān)測。檢查，發(fā)現(xiàn)不符合項時及時采取相應措施進行整改，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)，從而有利于HSE表現(xiàn)的持續(xù)改進，這對于實施HSE管理目標至關(guān)重要。 1．監(jiān)測檢查 1）（4.9.1）條文 應制定監(jiān)測檢查計劃，明確監(jiān)測檢查的人員和職責，以及檢查后應記錄的表格。 2）說明 該條款規(guī)定了要進行監(jiān)測檢查應制定監(jiān)測檢查計劃，明確監(jiān)測檢查人員及相應的職責，以及進行監(jiān)測檢查應記錄的明確內(nèi)容。要進行監(jiān)測檢查就要制

2、定監(jiān)測檢查計劃，監(jiān)檢計劃可根據(jù)以下內(nèi)容來制定： （1）定期根據(jù)總目標和具體目標檢查執(zhí)行HSE計劃所取得的進展； （2）按照規(guī)定的表現(xiàn)準則，定期檢查設施、設備等； （3）定期監(jiān)測廢水、廢氣的排放和廢物的處置； （4）系統(tǒng)地觀察一線監(jiān)督員的工作和表現(xiàn)，并評價是否符合工作程序和指南； （5）員工的健康檢查，包括暴露測量和醫(yī)療檢查。 另外，要進行監(jiān)測檢查還應說明監(jiān)檢人員及其責權(quán)范圍，監(jiān)測檢查人員應由具有經(jīng)驗背景的專業(yè)技術(shù)人員，基層組織的管理人員以及相關(guān)方面的專家顧問組成，監(jiān)測檢查人員有權(quán)檢查自己分管范圍內(nèi)員工操作情況，設備情況及記錄保持情況等，基層組織的相關(guān)作業(yè)人員

3、有義務配合監(jiān)檢人員的工作。 在進行該條款編制時，要根據(jù)項目自身情況，視HSE管理要求，按上述中的有關(guān)內(nèi)容，制定監(jiān)測檢查計劃，明確檢查人員組成及其職責范圍，并予以記錄。在制定檢測記錄表格的標準格式時，應根據(jù)項目的實際情況和特點，結(jié)合監(jiān)測檢查內(nèi)容、方法和范圍等進行設計。 只有通過監(jiān)測檢查保證了防范系統(tǒng)的完整性，才能達到減少事故的發(fā)生頻率，降低事故嚴重性的目的。在“監(jiān)測檢查”條款中，通過編寫制定監(jiān)測檢查計劃，明確監(jiān)測人員及其職責，使監(jiān)測檢查人員，根據(jù)監(jiān)測檢查計劃，履行自己的職責，實施監(jiān)測檢查活動。制定監(jiān)測檢查后的記錄表格，一則可以跟蹤監(jiān)測檢查后，對所檢查出的隱患及不符合的整改落實情況，二

4、則可以規(guī)范監(jiān)檢行為，使監(jiān)測檢查工作能夠細致周到，有條不紊，而不至于漫無邊際，不分巨細達不到監(jiān)測檢查目的。當然，該條款內(nèi)容還不能僅限于上述幾點，如在該條款中明確監(jiān)測方法等，以使檢查工作更好地進行。 2．整改 1）（4.9.2）條文 基層組織應制定整改記錄表，記錄表中應明確不符合項、整改人、整改時限、監(jiān)督檢查人等。 2）說明 本條款中“不符合”是一專用名詞，它是指各種不符合HSE方針、目標、指標或其他任何體系要求的情況。 基層企業(yè)應針對監(jiān)測、檢查審核和評審中發(fā)現(xiàn)問題和隱患及不符合項，制定整改措施和實施計劃進行整改，并落實必要的防范措施，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，并防

5、止類似不符合的再次發(fā)生。 整改內(nèi)容與步驟包括： （1）根據(jù)監(jiān)控、檢查審核和評審中發(fā)現(xiàn)不符合，編制整改表； （2）記錄所發(fā)現(xiàn)的每一項不符合的名稱、整改措施、整改人、監(jiān)督檢查人、不符合的發(fā)現(xiàn)時間、整改期限、計劃完成時間與實際完成時間； （3）跟蹤檢查和記錄每一項不符合的整改完成情況； （4）對措施效果進行評價； （5）向有關(guān)部門反饋意見。 該條款要求制定整改記錄表，記錄表的內(nèi)容應包括不符合的名稱、整改措施、整改人、監(jiān)督檢查人、不符合發(fā)現(xiàn)時間、整改期限、計劃完成時間與實際完成時間等。在進行本條款編制時可根據(jù)要求，結(jié)合項目自身特點進行編制。 3）解釋

6、 通過監(jiān)測檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項，必須進行限期整改，必須達到防患于未然的目的，因此“整改”這一條款在“監(jiān)測整改”中占有非常主要的位置。在“整改”條款中，通過制定整改記錄表，明確需要整改的不符合項，整改人，整改時限，監(jiān)督檢查人等項內(nèi)容。在實際整改工作中，可利用該記錄表監(jiān)督檢查不符合項的整改落實（或進展）情況，跟蹤檢查已實施整改的實際效果，這樣既可以監(jiān)控不符合是否可能再次發(fā)生（如果發(fā)現(xiàn)應整改，以避免危害的發(fā)生），又可藉此檢查整改措施是否有效（從而為日后制定相應的整改措施積累經(jīng)驗與教訓）。 3．事故報告 1）（4.9.3）條文 任何事故（無論大?。┒急仨毶蠄蠛驼{(diào)查，制定出事故的報告程

7、序，明確事故報表格式，并制定事故分析的方式和要求。 2）說明 本款包括四項內(nèi)容，首先是對事故的管理作出規(guī)定，即任何事故（無論大?。┍仨氝M行上報和調(diào)查，在進行本條款編寫時，可把該規(guī)定進行描述記錄。第二，要求在本條款中記錄所制定出的事故報告程序。事故報告的一般程序為： （1）發(fā)生事故后，傷者本人或最先發(fā)現(xiàn)事故者，必須立即報告班組安全員，班組長、車間主任等有關(guān)人員； （2）車間級領導立刻組織安全員、技術(shù)人員、工段班組長、同級工會主席或委員，進行現(xiàn)場調(diào)查了解情況，8小時內(nèi)迅速向上級安全部門報告或直接向廠礦處長（經(jīng)理）報告，基企業(yè)在制定事故報告時可參照上述事故報告程序，并根據(jù)集團

8、公司或油田有關(guān)事故報告程序最新規(guī)定進行制訂，把本基層企業(yè)所制定的事故報告程序作為本條款內(nèi)容在此記錄。第三，明確事故報表的格式，事故報表格式在內(nèi)容方面一般應包括發(fā)生事故單位，事故發(fā)生的時間、地點，傷害涉及的人數(shù)，受害人及肇事人的姓名、性別、年齡、專業(yè)、工種、簡要經(jīng)過、損失工作日和初步經(jīng)濟損失情況等。第四，制定事故分析的方式和要求。事故分析的方式一般按如下步驟進行： ①整理和閱讀有關(guān)調(diào)查資料； ②分析受傷的時間、地點、性質(zhì)、經(jīng)過、起因物、傷害方式、致害物、不安全行為、狀態(tài)和環(huán)境影響等； ③確定事故的直接和間接原因，特別要查清間接原因，即促成事故的原因； ④進行事故責任分析，

9、從直接原因入手，深化到間接原因，掌握事故的全部情況，查清促成原因，明確責任，作出結(jié)論著，提出處理意見。 事故的分析調(diào)查應由專門的調(diào)查組進行，該組織成員應是有資格、被授權(quán)的人員，并能確保采取適當?shù)拇胧﹣斫鉀Q事故問題。同時，使用風險評價矩陣表中的事故（潛在）后果分類來指導各級員工如何參加事故調(diào)查。事故分析調(diào)查應按照上級公司的指導性文件（如事故調(diào)查分析程序）進行，事故調(diào)查分析的目的是通過系統(tǒng)地分析事故發(fā)生的根源，并與各方交流意見，做到防止類似事件再次發(fā)生。 對事故分析的要求，就是要通過進行事故分析，掌握事故的全部情況，查清促成原因，明確責任，作出結(jié)論，從而弄清事故的真正原因，并由此舉一反

10、三，吸取事故教訓，改進操作管理措施，以防止類似事故的再次發(fā)生。 本條款規(guī)定事故（無論大?。┍仨氝M行上報和調(diào)查，這是因為，調(diào)查事故起因?qū)τ谖∈鹿式逃柡透倪MHSE管理體系都十分重要。一般地，對于造成人員傷害和財產(chǎn)損失的事故都是要上報并進行調(diào)查的，而對未造成人員傷害及財產(chǎn)損失的小事故卻是經(jīng)常發(fā)生的，這樣如果未能引起足夠重視，同樣的事故起因可能會在稍微不同的環(huán)境下引發(fā)重大事故。因此事故無論大小，都應引起足夠的重視，應進行報告，事故的起因應進行調(diào)查分析。 在本條款“事故報告”中制定事故報告程序，以便于進行事故管理，這樣一旦有事故發(fā)生，就可根據(jù)本條款中事故報告程序，迅速準確地進行逐級上報，使

11、各級有關(guān)部門獲得相關(guān)信息，獲取事故信息的各級管理部門以便根據(jù)具體情況，采取相應措施。在條款還要求明確事故報表的格式，正確合理的事故報表格式可以全面準確地反映事故情況，以達到反映報告事故的目的。 4．事故的調(diào)查 1）（4.9.4）條文 制訂調(diào)查程序，針對事故的大小由不同的人員組成，找出事故發(fā)生的真正原因，制訂防范措施。如果事故是由于體系缺陷有關(guān)文件沒有覆蓋就要提出修改，完善意見。 2）說明 所有事故，包括具有較高潛在危險的事故苗頭，都需要作適當?shù)恼{(diào)查，而進行事故調(diào)查，就要制訂事故調(diào)查程序，事故調(diào)查的一般程序包括： （1）組成事故調(diào)查組。事故調(diào)查的級別決定于事故

12、的大小、事故嚴重程度及其實際和潛在的后果，根據(jù)事故種類、性質(zhì)、級別等確定事故調(diào)查的組成人員； （2）明確事故調(diào)查內(nèi)容，事故調(diào)查內(nèi)容一般包括調(diào)查事故發(fā)生的環(huán)境、經(jīng)過等；死傷者自身情況；人證、物證等方面情況；撰寫調(diào)查報告； （3）制訂事故調(diào)查方法。事故調(diào)查方法一般包括現(xiàn)場勘察、物證搜集、人證材料搜集及其他材料搜集等。 成立了事故調(diào)查組，可根據(jù)事故調(diào)查程序，進行事故調(diào)查處理工作。通過事故調(diào)查，找出事故發(fā)生的真正原因，舉一反三，制訂和完善類似事故的防范措施，從而防止類似事故的再次發(fā)生，這是事故調(diào)查的最終目的。 如果事故的發(fā)生是由于體系缺陷，有關(guān)文件沒有覆蓋所致，就要根據(jù)具體情況，提出相應的修改、完善意見，消除體系缺陷，完善文件覆蓋范圍，從而消除類似事故的再發(fā)生。 3）解釋 進行事故調(diào)查，就是要找出事故根源，確定采取的行動，以防再次發(fā)生，同時還要達到調(diào)查和報告的法律要求，并提供事故發(fā)生條件的真實記錄，但其最終目的就是要通過事故調(diào)查，找出事故發(fā)生的根源，確定所要采取的相應行動，以防事故的再次發(fā)生。 為此，進行事故的管理關(guān)鍵的問題，就是采取正確的事故分析調(diào)查方式，因為只有這樣才能弄清事故的真正起因，吸取經(jīng)驗教訓，以采取相應的防范措施，改進HSE管理。因此，對于所有事故，包括具有較高潛在危險的事故苗頭，都需要作適當?shù)恼{(diào)查。