江蘇某企業(yè)KPI指標管理體系

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1、 江蘇某企業(yè) KPI指標體系 特別備注： 1.不是使用版本，使用必須和企業(yè)的實際結合起來 2.本指標是在某企業(yè)的基礎上出臺的，不能保證適應其他企業(yè) 3.該指標很多崗位沒有進一步量化，很多指標是過程指標類，參考時注意此種問題 4.本指標只能供參考，在制定本企業(yè)指標系時候有個大致的方向 目 錄 某某公司KPI指標體系說明 總監(jiān)崗位KPI組成表 行政總監(jiān)K

2、PI組成表 生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表 生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表 財務總監(jiān)KPI組成表 營銷總監(jiān)KPI組成表 營銷總監(jiān)KPI組成表 人力資源部崗位KPI組成表 人力資源/行政部經(jīng)理KPI組成表 人力資源/行政行政主管KPI組成表 人力資源/行政行政主管KPI組成表 人力資源/行政部法務行政（1）KPI組成表 人力資源/行政部法務行政（2）KPI組成表 人力資源/行政部薪酬福利專員KPI組成表 人力資源/行政部行政文秘KPI組成表 人力資源/行政部人力資源專員（1）KPI組成表 人力資源/行政部人力資源專員（2）KPI組成表 人力資源/行政部培訓專員KPI組成表 人力資源

3、/行政部司機班班長KPI組成表 人力資源/行政部司機KPI組成表 人力資源/行政部專職秘書KPI組成表 人力資源/行政部前臺秘書KPI組成表 財務部崗位KPI組成表 財務經(jīng)理KPI組成表 財務部財務分析師KPI組成表 財務部財務分析師KPI組成表 財務部成本會計KPI組成表 財務部成本會計KPI組成表 財務部核算組組長KPI組成表 財務部核算組組長KPI組成表 財務部銷售、應收款會計KPI組成表 財務部存貨會計（狐步）KPI組成表 財務部存貨會計（健服、北體推廣類產(chǎn)品品）KPI組成表 財務部信用控制KPI組成表 財務部資金管理組長KPI組成表 財務部現(xiàn)金出納K

4、PI組成表 財務部銀行出納KPI組成表 財務部管理會計KPI組成表 財務部成本中心會計KPI組成表 財務部內控與財務分析KPI組成表 國際市場部崗位KPI組成表 國際市場部經(jīng)理KPI組成表 國際市場部出口流程控制KPI組成表 國際市場部生產(chǎn)組織管理KPI組成表 國際市場部市場拓展KPI組成表 營銷系統(tǒng)崗位KPI組成表 市場部經(jīng)理KPI組成表 銷售部經(jīng)理KPI組成表 銷售部營運助理KPI組成表 銷售大區(qū)督導KPI組成表 銷售代表KPI組成表 銷售部市場拓展督導KPI組成表 銷售部市場拓展專員KPI組成表 銷售部客戶管理專員KPI組成表 銷售部檔案管理專員KP

5、I組成表 采購部崗位KPI組成表 采購部經(jīng)理KPI組成表 采購部計劃統(tǒng)計KPI組成表 采購部材料跟單KPI組成表 服裝生產(chǎn)部崗位KPI組成表 服裝生產(chǎn)部經(jīng)理KPI組成表 服裝生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員KPI組成表 服裝生產(chǎn)部計劃統(tǒng)計KPI組成表 服裝生產(chǎn)部工藝管理員KPI組成表 質檢部崗位KPI組成表 質檢部經(jīng)理KPI組成表 質檢主管KPI組成表 質檢主管KPI組成表 質檢部外觀檢驗員KPI組成表 質檢部外觀檢驗員KPI組成表 質檢部物性檢驗員KPI組成表 5 分享中人網(wǎng)·共建中人網(wǎng) KPI指標體系說明 ¨ 每個崗位的KPI指標由KPI組成表、KPI說明表

6、（對某些KPI專有名詞的解釋）、軟指標評分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于KPI指標有約定俗成的解釋，略去KPI說明表，在KPI組成表的KPI說明一欄給予簡短的說明。 ¨ 考評周期：指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。 ¨ 考評標準：指的是各考評項目獲得滿分時需要達到的標準。 ¨ KPI說明：對KPI指標內容的詳細介紹，考評人和被考評人在確定KPI指標時需要就KPI內容達成共識。 ¨ KPI權重：根據(jù)組成某崗位的3-5個KPI指標對崗位業(yè)績影響的大小確定它們各自的權重，KPI權重隨著不同階段工作重點而進行調整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權重。

7、KPI權重通常在每年初確定KPI內容時確定。 ¨ 計算方式指的是計算該崗位員工實際得分的方法，其中硬指標在KPI組成表中直接列出記算方法，軟指標在后面的軟指標評分表中列明打分方法。 ¨ 信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到。 ¨ 考核目的一欄明示考核該指標使公司或部門在哪方面獲益。 ¨ 在軟指標評分表中，評分表通常由被考核人的直接上級填寫，部分情況下由協(xié)調人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋。 ¨ 部分KPI說明表以多個表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn)KPI指標蘊藏的含義，這類表格在表頭標明了附表字樣。 ¨ 考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提

8、供反饋的作用。 財務會計指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 萬元工資銷售收入比例 財政年度內的全部銷售收入與當期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。 檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質和能力 2 產(chǎn)品毛利率 產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入 檢測分（子）公司當前經(jīng)營模式的效率 3 利潤總額 一定周期內完成的利潤總額 檢測分（子）公司的經(jīng)營效果 4 利潤總額增加率 （本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額 檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化 5 集團利潤貢獻率 某分（子）公司利潤總額

9、/集團公司利潤總額 檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度 6 資金沉淀率 一定周期內流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例 檢測流動資金的使用和周轉效率 7 資金周轉率 一定周期內流動資金的周轉率 檢測公司周轉情況 8 投資收益率 稅后利潤/實收資本 檢測分（子）公司的投資收益情況 9 資產(chǎn)負債率 負債總額/資產(chǎn)總額 檢測分（子）公司的資產(chǎn)負債情況 生產(chǎn)管理指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 產(chǎn)值 一定周期內完成的入庫品總額 檢測一定周期內的勞動生產(chǎn)總

10、額 2 生產(chǎn)計劃完成率 實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量 檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況 3 按時交貨率 按時交貨額/計劃交貨額 檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況 4 全員勞動生產(chǎn)率 總產(chǎn)值/員工總人數(shù) 檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率 5 設備折舊率 設備折舊費用/設備資產(chǎn) 檢測資產(chǎn)消耗占設備資產(chǎn)比率，以測定設備利用情況 6 設備故障率 設備故障檢修費用/產(chǎn)值 檢測設備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗額/產(chǎn)值 檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關系，越少越好 8 生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù) 一定周期內發(fā)生的安全生產(chǎn)

11、事故數(shù) 檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果 9 生產(chǎn)安全事故損失率 生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值 檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況 10 生產(chǎn)安全事故處理的及時性 生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理 檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況 11 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序 檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況 成本控制指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 主營業(yè)務成本總額 產(chǎn)品生產(chǎn)成本 檢測分（子）公司的主營業(yè)務成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù) 2 制造費用與

12、主營業(yè)成本比率 制造費用/主營業(yè)務成本 檢測制造費用在主營業(yè)務成本中的比例 3 制造成本與主營業(yè)務成本比率 制造成本/主營業(yè)務成本 檢測制造成本在主營業(yè)務成本中的比例 4 管理費用 在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用 檢測分（子）公司的管理費用比例 5 營業(yè)費用 在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用 檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費用 市場營銷指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 銷售合同額 一定周期內完成簽訂的銷售合同總額 檢測一定

13、周期內的營銷效果 2 銷售收入 一定周期內完成的產(chǎn)品出廠總額 檢測一定周期內的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準 3 貨款回籠率 一定周期內回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額 檢測一定周期內的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率 4 營銷、銷售計劃完成情況 周期內營銷、銷售計劃的完成、達成情況 檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況 5 市場占有率 產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額 檢測一定周期內的市場占有情況 6 營業(yè)費用比率 營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額 檢測一定周期內的營銷效果 7 銷售收入增加率 （本期銷售收入—上期銷

14、售收入）/上期銷售收入 檢測一定周期內的銷售增加情況 8 客戶滿意度 客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶 檢測公司的客戶滿意度情況 9 營業(yè)費用達成率 一定周期內實際營銷費用/營銷預算費用 檢測營銷費用預算執(zhí)行情況 10 運輸費用達成率 一定周期實際發(fā)生的運輸費用/計劃預算費用 檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本 11 解決客戶投訴率 一定周內解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù) 檢測相關部門客戶投訴的解決力度和效果 12 合同歸檔率 周期內歸檔合同總數(shù)/應歸檔合同數(shù) 檢測銷售合同是否及時歸檔 13 銷售臺帳的準確性 銷售臺帳記

15、錄是否準確 檢測銷售臺帳記錄的準確性 14 銷售往來記錄的及時性和準確性 銷售往來記錄是否準確及時 檢測銷售往來記錄的及時性和準確性 15 產(chǎn)品標識制作的及時性 產(chǎn)品標識制作是否及時 檢測產(chǎn)品標識制作的及時性 16 客戶信息管理的完成性 客戶信息是否完整并及時更新 檢測客戶信息的完整性，以及相關人員是否及時將客戶信息更新 17 銷售結算工作進行的及時性準確性 是否及時、準確地進行了銷售結算 檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結算工作 質量管理指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 一次檢驗成功率

16、 一次檢驗成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗的產(chǎn)品總數(shù) 檢測生產(chǎn)質量情況 2 品管成本比重 品管成本/產(chǎn)品銷售收入 檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、品管改進參考 3 質量事故處理的及時性有效性 質量事故處理是否及時有效 檢測品質管理部門在質量事故處理方面的工作 4 產(chǎn)品抽檢合格率 抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù) 檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質量，由品質保障部組織 5 客戶質量問題處理的及時性有效性 對于客戶質量問題的投訴是否及時有效 檢測綜合管理部門對客戶投訴的質量問題解決的及時性，準確性 6 質量體系評審不符合項數(shù) 年度質量體系評審發(fā)生的不符合項

17、數(shù) 檢測公司質量體系管理的完整性、準確性 7 質量檢驗的差錯率 產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù) 檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準確性和水平 8 供方質量檢驗資料的保管情況 供方質量檢驗資料是否完整、準確 檢測質量檢驗人員日常工作的情況 9 技改項目的完成率 技改項目完成數(shù)/技改項目計劃數(shù) 檢測公司技改項目的完成情況 人力資源指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 員工增加率 （本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù) 檢測周期內員工增加比例 2 員工結構比例 各層次員工的比例分配狀況 檢測人力資源結構的合理性 3

18、關鍵人才流失率 一定周期內流失的關鍵人才數(shù)/公司關鍵人才總數(shù) 檢測公司關鍵人才的流失情況 4 工資增加率 （本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資 檢測工資增加情況 5 人力資源培訓完成率 周期內人力資源培訓次數(shù)/計劃總次數(shù) 檢測人力資源部門培訓計劃的執(zhí)行情況 6 部門員工出勤情況 部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù) 檢測部門員工的出勤情況 7 薪酬總量控制的有效性 一定周期內實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預算總額 檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性 8 人才引進完成率 一定周期實際引進人才總數(shù)/計劃引進人才總數(shù) 檢

19、測人力資源部門的招聘計劃完成情況 9 考核工作完成的及時性準確性 公司績效考核完成的是否及時、準確 檢測人力資源相關部門在績效考核方面的有效性 采購供應指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 采購計劃完成率 當期采購實際完成數(shù)/當期物料需求計劃 檢測采購部門采購計劃的完成情況 2 采購成本降低率 （上期采購成本—本期采購成本）/上期采購成本 檢測采購部門降低采購成本的效果 3 供應商一次交檢合格率 供應商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應商交貨次數(shù) 檢測采購供應部門對采購進程、采購質量控制的情況 4 供應商信息管理 供

20、應商、外協(xié)商信息的完整性、準確性 檢測采購供應部門是否及時錄入供應商和外協(xié)商信息，以及是否及時更改 5 采購積壓物資處理的及時性 是否及時有效地處理了倉庫積壓物資 檢測采購供應部門對庫存積壓物資處理的及時性 6 采購資金使用情況 一定周期內采購資金付款數(shù)/采購物資的總額 檢測采購供應部門的采購資金使用情況 產(chǎn)品技術設計指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 研發(fā)計劃完成率 當期按計劃完成的研發(fā)項目數(shù)占當期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例 檢測技術部門的研發(fā)計劃完成情況 2 技術圖檔更改的

21、及時性 是否及時將技術圖檔更改 檢測技術中心技術圖檔更改的效果 3 技術出圖的及時性準確性 是否按照生產(chǎn)進度及時準確的出圖 檢測技術部門的工作效果 4 標準化審查的差錯率 標準化審查差錯次數(shù)/標準化審查總次數(shù) 檢測標準化人員的工作效果 倉庫庫存指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 總庫存金額 月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額 檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù) 2 總庫存數(shù)量 月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量 檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理

22、安排生產(chǎn)提供依據(jù) 3 物資入庫差錯率 入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù) 檢測倉庫部門的工作效果 4 物資領用差錯率 出錯次數(shù)/領用總數(shù) 檢測倉庫部門的工作效果 5 報表、臺帳出錯率 記錄有誤的報表、臺帳總數(shù) 檢測倉庫部門的工作效果 6 倉庫環(huán)境審查 倉庫環(huán)境是否整潔有序 檢測倉庫部門的工作效果 7 標準庫存量與實際庫存量比率 標準庫存量/實際庫存量 檢測標準庫存量與實際庫存量比率，設定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù) 總監(jiān)崗位KPI組成表 行政總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方

23、式 信息來源 考核目的 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告 半年 100分 見附表1 35% 見表一 本崗位提交報告 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要制定人力資源戰(zhàn)略 管理制度結構設計報告 半年 100分 見附表2 25% 見表二 本崗位提交報告 根據(jù)公司戰(zhàn)略及文化需要制定行政管理制度 培訓工作報告 半年 100分 見附表3 25% 見表三 本崗位提交報告 本年度重點提高培訓工作的效果 質檢工作報告 半年 100分 見附表4 15% 見表四 本崗位提交報告 確保質檢工作高質量完成 軟指標評分表 表一：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表（總經(jīng)理填寫）

24、 請針對行政總監(jiān)提交的公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告綜合以下五方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 報告上交及時性 10% 本階段人力資源工作實施內容 20% 本階段人力資源工作實施效果分析 25% 下階級人力資源工作重點 25% 提高人力資源工作效果建議 20% 總計 100% 附表1：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告格式（行政總監(jiān)填寫） 報告項目 內容 員工流動率分析 本階段工作回顧 本階段人力資源調整方案的策劃與實施情況 各部門職能變動分析 下階級人力資源工作展望與計劃

25、 根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略制定人力資源規(guī)劃 表二：管理制度結構設計報告評分表（總經(jīng)理填寫） 請針對行政總監(jiān)提交的管理制度結構設計報告綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 報告上交及時性 10% 管理制度是否能體現(xiàn)公司文化 20% 各項管理制度制定與完善情況 40% 管理制度是否具有有序性 30% 總計 100% 附表2：管理制度結構設計報告（行政總監(jiān)填寫） 報告項目 內容 本階段管理制度執(zhí)行情況 目前管理制度存在問題分析 本階段管理制度修訂情況 如何提高管理制度執(zhí)行效

26、果的建議 下階段管理制度結構改進工作計劃 表三：培訓工作報告評分（總經(jīng)理填寫） 請針對行政總監(jiān)提交的培訓工作報告綜合以下五方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 報告上交及時性 10% 培訓工作是否與公司戰(zhàn)略相符 25% 培訓內容是否與本年培訓主題相同 20% 培訓預算使用情況分析 15% 員工對培訓工作滿意度調查 30% 總計 100% 附表3：培訓工作報告（行政總監(jiān)填寫） 報告項目 內容 對人力資源部培訓方向的把握 本階段培訓工作內容 本階段組織各項培訓目的分

27、析 培訓制度與文化結合情況分析 培訓費用的使用情況分析 表四：質檢工作報告評分表（總經(jīng)理填寫） 請針對行政總監(jiān)提交的質檢工作報告綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 報告上交及時性 10% 本階段質檢工作完成情況 40% 本階段質檢工作存在問題 30% 提高質檢工作建議 20% 總計 100% 附表4：質檢工作報告格式（行政總監(jiān)填寫） 報告項目 內容 質檢標準制定 質檢標準修改修改原因 平衡產(chǎn)品品質與市場承受能力關系 質檢標準發(fā)展方向分析 突發(fā)事件處

28、理 生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實施報告 半年 100分 用于總結半年工作并作出計劃 35% 見軟指標評分表 本崗位提交報告 確保公司生產(chǎn)有序地進行，完成公司整體戰(zhàn)略目標在生產(chǎn)領域分解的任務 流程協(xié)調 半年 100分 階段性指標，指的是通過努力使生產(chǎn)流程更暢通的作用 30% 見軟指標評分表 本崗位提交報告 促進生產(chǎn)流程改進，提高生產(chǎn)系統(tǒng)管理水平 生產(chǎn)進度計劃完成率 季度 95% 交貨期按時完成計劃的比率 20% 100 A>=95

29、% 90 90%<=A<95% 70 85%<=A<90% 0 A<85% SAP《采購發(fā)票查詢報表》；《成品采購收貨報表》 嚴格控制生產(chǎn)交貨期，維護品牌聲譽 漏驗率 季度 SL（質檢部標準） 漏驗率是在線質量考核的重要指標， 15% 100 A<=SL 0 A>SL 質檢部月報表；生產(chǎn)總監(jiān)記錄 嚴格控制產(chǎn)品質量，維護品牌聲譽 備注：計算方式中A表示實際發(fā)生數(shù)，SL表示質檢部標準。 生產(chǎn)總監(jiān)軟指標評分表 表一：生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實施報告評分表（總經(jīng)理填寫） 請針對該報告綜合以下三方面

30、評分： 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 報告上交的及時性 10% 報告內容的完整性 25% 報告質量 65% 總計 100% 表二：流程協(xié)調評分表（總經(jīng)理填寫） 請針對該報告綜合以下三方面評分： 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 技術部與生產(chǎn)部的銜接 20% 生產(chǎn)部與工廠的銜接 20% 生產(chǎn)部與開發(fā)中心的銜接 60% 總計 100% 財務總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的

31、 公司整體財務計劃及執(zhí)行報告 年度 100分 包括公司三年財務計劃及年度財務計劃。每季度對應財務執(zhí)行報告。 35% 軟指標評分表 財務總監(jiān) 年度財務計劃 季度財務報告 保證公司健康運營，財務狀況良好。 成本狀況分析報告 半年 100分 指的是公司全面的成本控制流程狀況，包含開發(fā)中心、技術部、生產(chǎn)部幾個節(jié)點。 30% 軟指標評分表 財務總監(jiān) 成本狀況分析報告 理順成本控制流程，更有效地降低成本。 滾動現(xiàn)金流量計劃表 季度 100分 這里指三個月期的滾動現(xiàn)金流量預測計劃。 20% 軟指標評分表 財務總監(jiān) 滾動現(xiàn)金流量計劃表 隨時監(jiān)控公司的現(xiàn)金

32、流。 融資計劃完成報告 年度 100分 該報告需涵蓋融資計劃的完成情況，費用率情況及緊急情況處理。 15% 軟指標評分表 財務總監(jiān) 融資計劃完成報告 確保公司融資計劃的順利完成。  財務總監(jiān)軟指標評分表 表一：公司整體財務計劃及執(zhí)行報告評分表（季度報告由總經(jīng)理填寫，年度由董事會填寫） 請針對財務總監(jiān)編制的公司整體財務計劃及執(zhí)行報告綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 報告上交的及時性 20% 報告內容的完整性 30% 報告質量 50% 總計 100% 表二：成本狀況分析報告

33、評分表（總經(jīng)理填寫） 請針對財務總監(jiān)提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 報告上交的及時性 10% 報告內容的完整性：是否包括節(jié)點控制，現(xiàn)有流程協(xié)調，流程改進建議三個部分 30% 分析報告的質量 60% 總計 100% 表三：滾動現(xiàn)金流量計劃表評分表（總經(jīng)理填寫） 請針對財務總監(jiān)的滾動現(xiàn)金流量計劃表綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 計劃上交的及時性 20% 現(xiàn)金流量預測的準確性 40% 計劃的指導性 40% 總計 100%

34、 表四：融資計劃實施報告評分表（總經(jīng)理填寫） 請針對財務總監(jiān)的融資計劃實施報告綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 報告上交的及時性 10% 融資報告內容的全面性（包含融資計劃實際完成情況、費用率及緊急情況處理） 30% 實際融資計劃實施的質量 60% 總計 100%  營銷總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 公司中長期品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告 半年 100分 軟指標評分表 40% 軟指標評分表 營銷總監(jiān)

35、提交的品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告 確保公司市場營銷的持續(xù)和良好發(fā)展，保持和提升品牌價值 系統(tǒng)營運分析報告 半年 100分 軟指標評分表 35% 軟指標評分表 營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運分析報告 確保整個營銷系統(tǒng)高效率的良性運轉 營銷經(jīng)營計劃綜合完成情況 季度 100分 參考銷售回款完成率指標和新品經(jīng)銷率指標，評分標準見附表 25% W=50%X+50%Y X，Y得分見附表 財務部、信息發(fā)展部提供數(shù)據(jù) 確保經(jīng)營指標完成 備注：W為經(jīng)營計劃綜合完成得分，X為銷售回款完成情況得分，Y為新品經(jīng)銷率項目得分。 營銷總監(jiān)軟

36、指標評分表 表一：公司中長期品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告評分表（總經(jīng)理填寫） 請針對營銷總監(jiān)上報的公司品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 報告上交的及時性（1月20日、7月20日） 15% 報告內容的完整性 35% 報告質量 50% 總計 100% 表二：系統(tǒng)運營分析報告評分表（總經(jīng)理填寫） 請針對營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運分析評分表綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 報告上交的及時性 10% 整體狀況回顧方面的質量 20% 系統(tǒng)運營效果

37、評價方面的質量 35% 對系統(tǒng)結構改進建議方面的質量 35% 總計 100% 表三：銷售回款完成率的評分標準 銷售回款完成率A=實際銷售回款/計劃銷售回款*100% 銷售回款完成率A 得 分X 110%<=A 160分 105%<=A<110% 130分 100%<=A<105% 110分 95%<=A<100% 100分 90%<=A<95% 90分 85%<=A<90% 80分 A<85% 0分 表四：新產(chǎn)品經(jīng)銷率的評分標準 新產(chǎn)品經(jīng)銷率B=綜合銷售量/綜合生產(chǎn)量*100%

38、 新產(chǎn)品經(jīng)銷率B 得 分Y 90%<=B 160分 87%<=B<90% 130分 84%<=B<87% 110分 82%<=B<84% 100分 80%<=B<82% 90分 78%<=B<80% 80分 B<78% 0分 人力資源部崗位KPI組成表 人力資源/行政部經(jīng)理KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 新員工招聘報告 半年 100分 數(shù)量、時間、質量 20% 見表一 本崗位提交報告 招聘合適的員工以滿足公司發(fā)展的需要 員工培訓報告 半年

39、100分 培訓費用、培訓數(shù)量、培訓員工滿意度 25% 見表二 本崗位提交報告 培訓員工各項技能以滿足公司發(fā)展的需要 人力資源制度建立與規(guī)范報告 半年 100分 公司所有人力資源制度 15% 見表三 本崗位提交報告 規(guī)范并適應公司的發(fā)展需要 人員考核工作報告 半年 100分 有效完成 25% 見表四 本崗位提交報告 合理考核并激勵員工發(fā)展 公司薪酬工作報告 半年 100分 及時完成工作 提出改進薪酬制度建議 15% 見表五 本崗位提交報告 不斷完善公司薪酬體系 人力資源部經(jīng)理KPI說明表 考核指標 具體內容 員工招

40、聘各部門滿意度 ¨ 需要規(guī)范公司招聘流程，明確人力資源部職責 ¨ 在規(guī)定的時間內招聘到滿足各部門要求的員工（時間、員工數(shù)、員工質量） 員工培訓 ¨ 按計劃完成對公司員工培訓工作，包括不超過預算費用、達到計劃要求的培訓天數(shù)、接受培訓人員的滿意度 人力資源制度建立與規(guī)范 ¨ 明確建立人力資源部各種政策，包括培訓、考核、招聘等，根據(jù)公司發(fā)展不同階段不斷調整 組織考核工作 ¨ 按時間完成各崗位的考核工作、公平地開展考核工作、不斷清晰考核流程 組織開展公司薪酬工作 ¨ 及時完成各月員工薪酬數(shù)量，加強業(yè)績和責任的考核，對員工晉級及時提出建議 軟指標評分表 表一：人力資源部招聘

41、工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫） 請針對人力資源部經(jīng)理提交的人力資源部招聘工作報告綜合以下三方面評分 考評項目 權重 得分 加權得分 招聘工作是否按時完成 50% 招聘新員工數(shù)量是否符合要求 25% 招聘員工素質符合各部門要求 25% 總計 100% 表二：培訓工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫） 請針對人力資源部經(jīng)理提交的培訓工作報告綜合以下三方面評分 考評項目 權重 得分 加權得分 培訓費用是否在預算范圍內 30% 培訓天數(shù)是否達到要求 30% 培訓工作員工滿意度 40% 總計 100

42、% 表三：人力資源制度規(guī)范報告評分表（行政總監(jiān)填寫） 請針對人力資源部經(jīng)理提交的人力資源制度規(guī)范報告綜合以下四方面評分 考評項目 權重 得分 加權得分 發(fā)現(xiàn)問題是否及時 20% 解決方案是否可操作 20% 執(zhí)行結果是否理想 30% 建議是否有效 30% 總計 100% 表四：人力資源部考核工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫） 請針對人力資源部經(jīng)理提交的人力資源部考核工作報告綜合以下三方面評分 考評項目 權重 得分 加權得分 考核工作是否按時完成 30% 考核工作是否保持公平性 40%

43、 考核流程是否明確清晰 30% 總計 100% 表五：人力資源部薪酬工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫） 請針對人力資源部經(jīng)理提交的人力資源部薪酬工作報告綜合以下三方面評分 考評項目 權重 得分 加權得分 薪酬工作是否按時完成 30% 員工調級工作的及時性與合理性 50% 對完善公司薪酬體系的建議 20% 總計 100% 人力資源/行政行政主管KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 行政工作差錯率 季度 無差錯 100分

44、 對固定資產(chǎn)管理、公司發(fā)文、安全工作中出現(xiàn)的差錯 30% 每發(fā)生一次差錯扣10分 人力資源部對相關部門員工投宿行政主管工作的數(shù)量統(tǒng)計 確保日常行政工作不出現(xiàn)差錯 行政工作服務滿意度 季度 完全滿意 100分 各部門員工對行政部組織文體活動、安排對內和對外會議會務、物業(yè)管理服務工作是否滿意 40% 見表一 本崗位提交報告 了解各部門對行政工作完成的滿意程度 勞動紀律檢查報告的次數(shù) 季度 3次/月 每月組織按排3資勞動紀律檢查 15% 每少一次扣30分 本崗位提交報告 按時進行勞動紀律檢查 勞動紀律的檢查報告 季度 100分 認真對待勞動紀律檢查工

45、作，對檢查工作中出現(xiàn)的問題極時處理并積極提出改進建議 15% 見表二 本崗位提交報告 對勞動紀律中發(fā)現(xiàn)的問題及時處理 軟指標評分表 表一：行政工作季度報告評分表（行政總監(jiān)填寫） 請針對行政主管提交的行政工作季度報告綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 文體活動組織 30% 會議會務安排 40% 物業(yè)管理 30% 總計 100% 表二：勞動紀律執(zhí)行情況報告評分表（行政總監(jiān)填寫） 請針對行政主管提交的勞動紀律執(zhí)行情況報告綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 勞動紀律

46、執(zhí)行次數(shù) 25% 勞動紀律執(zhí)行力度 40% 勞動紀律建議 35% 總計 100%  人力資源/行政部法務行政（1）KPI組成表 KPI KPI說明 周期 考核標準 權重 數(shù)據(jù)來源 計算方法 考核目的 打假工作報告（日常、大案要案） 軟指標 季 100分 50% 報告打分 總監(jiān)打分 確保打假工作及時進行 行政工作差錯率 以上級認定的差錯為準 季 100分 15% 投訴及領導抽查 所屬崗位累計兩次一次 每次扣10分 確保公司日常行政工作的準確完成 組織活動報告 以直接上級判斷為準 季

47、100分 35% 報告打分 上級打分 提高公司組織活動的滿意度 軟指標評分表 表一：季度打假工作報告評分表（由人力資源部經(jīng)寫） 請針對打假法務提交的打假工作報告從以下四方面評分 KPI指標 權重 得分 加權得分 打假工作報告（日常、大案要案） 及時性 10% 全面性 30% 執(zhí)行效果 30% 客觀性 30% 匯總 100% 人力資源/行政部法務行政（2）KPI組成表 KPI KPI說明 周期 考核標準 權重 數(shù)據(jù)來源 計算方法 考核目的 打假工作報告（日常、大案要案）

48、軟指標 季 100分 50% 報告打分 總監(jiān)打分 確保打假工作及時進行 行政工作差錯率 以上級認定的差錯為準 季 100分 40% 投訴及領導抽查 A≤2 100分 行政10分 安全20分 確保公司日常行政工作的準確完成 工作日志檢查 以直接上級判斷為準 季 100分 10% 報告打分 上級打分 提高公司組織活動的滿意度 附注：A為差錯次數(shù) 軟指標評分表 表一：季度打假工作報告評分表（由人力資源部經(jīng)理寫） 請針對打假法務提交的打假工作報告從以下四方面評分 KPI指標 權重 得分 加權得分 打假工

49、作報告（日常、大案要案） 及時性 10% 全面性 30% 執(zhí)行效果 30% 客觀性 30% 匯總 100% 人力資源/行政部薪酬福利專員KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 工資差錯次數(shù) 季度 0 以公司財務部、人力資源部經(jīng)理認定為準 30% 出現(xiàn)一次差錯，減少10分 出現(xiàn)3次差錯，為0 由公司財務部、人力資源經(jīng)理提供帳目表單 保證公司工資按時準確發(fā)放 員工福利差錯次數(shù) 季度 <=3次 以公司人力資源部經(jīng)理收集的差錯次數(shù)為準

50、25% 差錯次數(shù)每增加1次，減少5分 差錯次數(shù)達到5次，分數(shù)為0 人力資源部經(jīng)理工作記錄 保證員工福利工作開展順利 勞動合同 季度 完整 以人力資源部經(jīng)理收集到的差錯次數(shù)為準 20% 差錯次數(shù)每增加1次，減少10分 差錯次數(shù)達到5次，分數(shù)為0 人力資源部經(jīng)理工作記錄 保證開發(fā)中心行政后勤管理工作順利進行 人員檔案管理 季度 完整 部門經(jīng)理和其他人員抽查 10% 抽查結果完整，100分 每出現(xiàn)1份，扣5分 人力資源部經(jīng)理工作記錄 保證人員基本資料的完整 人員狀況分析報告 季度 有建設性 軟指標 15% 見軟指標附表 人力資源部經(jīng)理

51、 協(xié)助部門經(jīng)理分析人員狀況分析 薪資福利專員軟指標評分表 表一：人員狀況分析報告評分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請針對薪資福利專員上報的公司人員分析報告綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 報告上交的及時性（下季度3日前） 15% 人員基本狀況、流動情況統(tǒng)計（數(shù)字、圖表） 20% 人員情況分析 50% 提出建設性意見 20% 總計 100% 人力資源/行政部行政文秘KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 行政物

52、業(yè)管理差錯次數(shù) 季度 0 以公司財務部、經(jīng)理認定為準 40% 出現(xiàn)一次差錯，減少10分 出現(xiàn)3次差錯，為0 部門經(jīng)理的工作記錄 保證公司行政工作開展順利 公章管理不安全次數(shù) 季度 0 人力資源部經(jīng)理收集信息為準 20% 差錯次數(shù)每增加1次，減少20分 差錯次數(shù)達到3次，分數(shù)為0 部門經(jīng)理的工作記錄 保證公司公章安全使用 公司公文管理差錯次數(shù) 季度 <=3次 人力資源部經(jīng)理收集信息為準 20% 差錯次數(shù)每增加1次，減少10分 差錯次數(shù)達到3次，分數(shù)為0 部門經(jīng)理的工作記錄 保證公司發(fā)文系統(tǒng)完善 公司行政文檔資料管理 季度 完備 部

53、門經(jīng)理收集到的情況為準 20% 抽查完備，為100分 誤差每增加1次，減10分 差錯次數(shù)達3次，0分 部門經(jīng)理的工作記錄 保證行政文件完整 KPI KPI說明 周期 考核標準 權重 數(shù)據(jù)來源 計算方法 考核目的 招聘定期總結報告 軟指標 季 100分 10% 報告打分 見附表 提高招聘質量 職位說明書修改的及時性 以部門經(jīng)理布置的時限為準 季 100分 10% 經(jīng)理工作記錄 經(jīng)理打分 職位說明書的及時修改 人員配置的合理性報告 軟指標報告 季 100分 20% 報告打分 經(jīng)理打分 人員在公司內部的合理配置 KPI考核

54、的組織 考核總結報告 季 100分 60% 報告打分 見附表 KPI考核的組織的高效 人力資源/行政部人力資源專員（1）KPI組成表 軟指標評分表 表一：季度招聘定期報告評分表（由人力資源部經(jīng)理填寫） 請針對人力資源專員提交的度招聘定期報告從以下四方面評分 軟指標 評分項目 權重 加權得分 招聘定期報告 報告提交的及時性 10% 招聘人員的基本要素分析 30% 對發(fā)現(xiàn)問題的總結 30% 對改進建議的提出 30% 總計 100% 表二：季度招聘定期報告評分表（由人力資源部經(jīng)理填寫） 請針對人力資源專

55、員提交的季度招聘定期報告從以下四方面評分 KPI考核的組織 報告提交的及時性 10% KPI的調整情況 30% 各部門的組織情況 30% 最終結果匯總 30% 總計 100% 表三：季度人員配置的合理性報告評分表（由人力資源部經(jīng)理填寫） 請針對人力資源專員提交的人員配置的合理性報告從以下四方面評分 人員配置的合理性報告 及時性 10% 發(fā)現(xiàn)問題 40% 改進建議 50% 匯總 30% 人力資源/行政部人力資源專員（2）KPI組成表 KPI KPI說明 周期 考核標準 權重 數(shù)據(jù)來源

56、計算方法 考核目的 招聘定期總結報告 軟指標 季 100分 20% 報告打分 見附表 提高招聘質量 試用期轉正通過人數(shù) 試用期完成按時轉正 季 100分 5% 轉正人數(shù)統(tǒng)計與試用期人數(shù)對比 A≤3 100分 36 0分 保證錄用員工的質量 面試流程組織 以相關部門投訴為準 季 100分 10% 經(jīng)理工作記錄 經(jīng)理打分 保證流程順暢合理 職位說明書修改的及時性 以部門經(jīng)理布置的時限為準 季 100分 15% 經(jīng)理工作記錄 經(jīng)理打分 職位說明書的及時修改 人員配置合理性的報

57、告 軟指標 季 100分 20% KPI考核的組織 考核總結報告 季 100分 30% 報告打分 見附表 KPI考核的組織的高效 軟指標評分表 表一：招聘定期報告評分表（由人力資源經(jīng)理填寫） 請針對人力資源專員提交的招聘定期報告從以下三方面評分 軟指標 評分項目 權重 加權得分 招聘定期報告 報告提交的及時性 10% 招聘人員的基本要素分析 30% 對發(fā)現(xiàn)問題的總結 30% 對改進建議的提出 30% 匯總 100% 表二：KPI考核的組織告評分表（由人力資源經(jīng)理填寫） 請針對人力資源專員提

58、交的KPI考核的組織報告從以下三方面評分 KPI考核的組織 報告提交的及時性 10% KPI的調整情況 30% 各部門的組織情況 30% 最終結果匯總 30% 人力資源/行政部培訓專員KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 培訓計劃書 季度 100分 包括年度計劃、季度計劃和具體培訓項目計劃等 30% 見軟指標評分表 本崗位提交報告 保證公司人力資源規(guī)劃有計劃、分階段地得到落實、實施 培訓實施報告 季度 100分 是具體培訓項目的總結包括整體回顧、評估分數(shù)等 3

59、0% 見軟指標評分表 本崗位提交報告 確保培訓工作的有效實施，并作為下一步工作的借鑒 培訓制度制定與完善 季度 100分 根據(jù)實際需要逐步制定培訓制度并不斷完善 15% 見軟指標評分表 本崗位提交報告 促進培訓的制度化 培訓內外部資源建立 季度 100分 內部：培養(yǎng)內部講師 外部：尋找優(yōu)秀的、符合公司需要的培訓咨詢公司合作并建立良好關系 15% 見軟指標評分表 本崗位提交報告 尋找、培養(yǎng)內外部資源，做好培訓的前提工作 培訓檔案的整理 季度 100分 建立、整理員工培訓檔案 10% 見軟指標評分表 本崗位提交報告 作為培訓、及員工職業(yè)生涯發(fā)

60、展的依據(jù) 培訓專員軟指標評分表 表一：培訓計劃評分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請針對培訓專員提交的培訓計劃綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 計劃制定的及時性 10% 計劃的完整性 30% 計劃的合理性（適合、可操作） 60% 總計 100% 表二：培訓實施報告評分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請針對培訓專員提交的培訓實施報告綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 培訓情況的總體回顧 40% 培訓效果分析 40% 對下一步工作的借鑒

61、、建議 20% 總計 100% 表三：培訓制度制定、完善情況報告評分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請針對培訓專員提交的培訓制度制定、完善情況報告綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 培訓制度的可行性 40% 培訓制度執(zhí)行跟進情況 40% 改進建議 20% 總計 100% 表四：培訓內外部資源建立情況報告評分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請針對培訓專員提交的培訓內外部資源建立情況報告報告綜合以下三方面評分 軟指標評分項目

62、 權重 得分 加權得分 內部資源情況 40% 外部資源情況 40% 建議 20% 總計 100% 表五：培訓檔案建立、整理情況報告評分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請針對培訓專員提交的培訓檔案建立、整理情況報告綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 加權得分 培訓檔案相關表格的制定 40% 培訓檔案的建立 30% 培訓檔案的更新 30% 總計 100% 人力資源/行政部司機班班長KPI組成表 KPI KPI說明 周期 考核標準 權重 數(shù)據(jù)

63、來源 計算方法 考核目的 服務投訴 指在服務過程中出現(xiàn)的服務質量的投訴 季 0 20% 經(jīng)理工作記錄 一次 扣30分 二次 50分 三次 0分 提高服務質量 車輛安全事故次數(shù) 季 0 30% 工作記錄 一次 扣30分 二次 50分 三次 0分 保證出車的安全性 車輛日常保養(yǎng)日志 季 100 20% 日志 上級打分 做好車輛的日常維護 費用控制差錯次數(shù) 季 0 30% 總監(jiān)確認 一次 0分 費用的合理控制  KPI KPI說明 周期 考核標準 權重 數(shù)據(jù)來源 計算方法

64、 考核目的 服務投訴 指在服務過程中出現(xiàn)的服務質量的投訴 季 0 20% 班長記錄 三次 扣30分 四次 50分 三次 0分 提高服務質量 車輛安全事故次數(shù) 季 0 50% 班長記錄 一次扣30分 二次 50分 三次 0分 確保出車的安全 車輛日常保養(yǎng) 季 100分 30% 工作日志 班長打分 做好車輛的日常維護 人力資源/行政部司機KPI組成表  KPI KPI說明 周期 考核標準 權重 數(shù)據(jù)來源 計算方法 考核目的 服務工作質量差錯次數(shù) 領導根據(jù)每季度工作情況做出判斷

65、 季 0 30% 領導確認 五次 扣30分 六次 50分 七次 0分 服務質量的提高 階段性項目的完成滿意度 及時性30%、 每季領導根據(jù)項目的完成情況衡量 季 100分 30% 領導打分 領導打分 項目的圓滿完成 準確性30%、 效果評價40% 日常管理差錯次數(shù) 外出的部門及時溝通 季 0分 10% 經(jīng)理工作記錄 一次 扣30分 二次 50分 三次 0分 外出的及時溝通 相關部門協(xié)調的投訴情況 工作的及時溝通 0 30% 人力資源部經(jīng)理工作記錄 一次 扣 30分 二次 50分 三次

66、 0分 相關部門的及時溝通 人力資源/行政部專職秘書KPI組成表 人力資源/行政部前臺秘書KPI組成表 KPI KPI說明 周期 考核標準 權重 數(shù)據(jù)來源 計算方法 考核目的 差錯率及投訴次數(shù) 季 0 90% 經(jīng)理記錄 八次 扣30分 九次 50分 三次 0分 提高服務質量 前臺工作流程管理 以經(jīng)理的綜合評定為準 季 100 50% 經(jīng)理記錄 經(jīng)理打分 工作效率的提高 財務部崗位KPI組成表 財務經(jīng)理KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 一般差錯次數(shù) 半年 12次/年 見KPI說明表 30% 100-（A-3）*6 季度 100-（A-12）*6 年度 總監(jiān)抽檢記錄 避免差錯, 提高工作質量 客戶投訴次數(shù) 半年 0 財務總監(jiān)一級接到客戶投訴的數(shù)量,見附表 25% 100-A*20 特殊記錄及處理意見 提高工作質量 部門費用完成率 半年 100% 財務術語 15%