電器有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)--質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊

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1、1.1.1.1.1.2　 電器有限公司 發(fā)布 2007-12-10實施 2007-12-01發(fā)布 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 一體化管理手冊 Q/ZQ G0501—2007 Q/ZQ 電器有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1.1.1.1.1.1　 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)由電器有限公司提出并歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：電器有限公司質(zhì)監(jiān)部。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人： 目次 前言 I 發(fā)布與任命 2 一體化管理手冊說明 3 1 公司概況 5 2.1 公司組織圖 6 2.2 公司一體化管理機(jī)構(gòu)圖 7 2.3

2、 一體化管理體系過程職責(zé)分配表 8 4 一體化管理體系 11 5.1 管理承諾 13 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 14 5.3 一體化管理方針 15 5.4 策劃 16 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 18 5.6 管理評審 19 6 資源管理 21 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 23 7.2 與顧客有關(guān)的過程 25 7.3設(shè)計與開發(fā) 26 7.4 采購 28 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 29 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 32 8.1 測量、分析和改進(jìn) 33 8.2.1 顧客滿意度測量 34 8.2.2 內(nèi)部審核 35 8.2.3 過程和

3、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 36 8.3 不合格品的控制 37 8.4 數(shù)據(jù)分析 38 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 39 8.5.2 糾正和預(yù)防措施 40 一體化手冊修改控制記錄 41 程序文件目錄 42 發(fā)布與任命 本公司根據(jù)GB/T 19001-2000(idtISO9001:2000）《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》、CB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》，總結(jié)公司實際情況，建立持續(xù)有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，編制了Q/ZQ QEOS 0

4、01-2007《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布。《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊》確定了公司的一體化管理方針、目標(biāo)、以及管理程序和要求，是公司對外進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境承諾，對內(nèi)進(jìn)行職業(yè)健康安全承諾的重要證明文件，也是公司一切質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動必須遵循的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，要求全體員工務(wù)必遵守執(zhí)行。 為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2000（idtISO9001：2000）《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)

5、，加強(qiáng)對一體化管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，任命 為本公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)如下： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d) 就一體化管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 一體化管理手冊說明 1 范圍 1.1 總則 本手冊依據(jù)GB/T 19001-2000（idtISO9001:2000）《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《環(huán)境管理體系—要求及使用指南

6、》、GB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 —規(guī)范》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括： a） 公司一體化管理體系的范圍。 b） 一體化管理體系程序文件或?qū)ζ湟谩? c） 對一體化管理體系所包括的過程之間作用的表述。 1.2 應(yīng)用 本手冊適用于本公司燈具的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程控制、有關(guān)活動的所有部門與崗位，對其實現(xiàn)控制與管理，并證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 本手冊覆蓋GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版標(biāo)準(zhǔn)全部過程，不作刪減。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，

7、通過在本手冊中的引用而構(gòu)成了本手冊的條文。本手冊出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)均會被修訂，使用標(biāo)準(zhǔn)的各部門應(yīng)探討使用下列的標(biāo)準(zhǔn)中的最新版本的可能性。 GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求（idtISO 9001:2000） GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idtISO14001：2004） GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3 術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T 19001-2000（idtISO 9001:2000）《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T 24001-2004（idtISO1400

8、1：2004）《環(huán)境體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 4 手冊的使用和管理 4.1一體化管理手冊的使用 4.1.1一體化管理手冊是本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)，各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個部門、各級人員在生產(chǎn)和經(jīng)營活動過程中或在文件編制、開展一體化管理活動時，都必須遵守本手冊的規(guī)定。 4.1.2使用手冊時可對照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和本公司現(xiàn)有程序文件。 4.2一體化管理手冊的管理 4.2.1一體化管理手冊由管理者代表組織編制，由各部門負(fù)

9、責(zé)人會簽后，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 a） 手冊發(fā)放對象是公司領(lǐng)導(dǎo)，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。 b） 手冊區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)加蓋“受控”印章。 c） 手冊按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》要求發(fā)放。 4.2.2一體化管理手冊持有者需妥善保管，不得丟失和外借，不得任意涂改或拆卸。一體化管理手冊持有者調(diào)離本公司時應(yīng)將手冊交還質(zhì)監(jiān)部辦理回收登記。當(dāng)外部要求公司提供手冊，由公司質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)處理，其他部門不得擅自提供。 4.2.3手冊每年評審一次，需修改、換版時，更改內(nèi)容經(jīng)負(fù)責(zé)實施的部門主管認(rèn)可，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)更改通知或換頁，執(zhí)行《法律、法規(guī)、文

10、件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。更改應(yīng)覆蓋本公司一體化管理手冊所持有者（不包括公司外部持有者）。 1 公司概況 1.1.1.1.1.1　 總經(jīng)理 2.1 公司組織圖 管理者代表 副總 副總 銷售總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 市政安裝公司 財務(wù)部 光電事業(yè)部 國際業(yè)務(wù)部 營銷公司 設(shè)計中心 綜合服務(wù)部 企管部 質(zhì)量監(jiān)督部 辦公室 研發(fā)中心 物流中心 生產(chǎn)事業(yè)部 法務(wù)部 成品倉庫 材料倉庫 會計出納 動力設(shè)備科 景

11、觀分廠 室內(nèi)分廠 室外分廠 基 建 食 堂 車 隊 信息中心 流程輔導(dǎo)辦 人力資源 總經(jīng)理 2.2 公司一體化管理機(jī)構(gòu)圖 管理者代表 副總 副總 銷售總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 工 會 市政安裝公司 財務(wù)部 生產(chǎn)事業(yè)部 物流中心 研發(fā)中心 質(zhì)量監(jiān)督部 辦公室 企管部 設(shè)計中心 綜合服務(wù)部 營銷公司 國際業(yè)務(wù)部 光電事業(yè)部 法務(wù)部 ★ 成品倉庫 材料倉庫 會計出納 動力設(shè)

12、備科 景觀分廠 室內(nèi)分廠 室外分廠 基 建 食 堂 車 隊 信息中心 流程輔導(dǎo)辦 人力資源 注: ★該部門體系末覆蓋 2.3 一體化管理體系過程職責(zé)分配量 職 能 部 門 要 素 條 款 總經(jīng)理 管理者代表 工會 綜合銷售部 研發(fā)研發(fā)（設(shè)計）中心 企管部 辦公室 質(zhì)監(jiān)部 物流中心 生產(chǎn)部 財務(wù)部 市政安裝中心 動力設(shè)備科 倉 庫 車間 GB/T 19001-2000 GB/T 24001-2004 GB/T28001-2001 4.2文件要求4.4.2質(zhì)量手冊

13、 4.4.4文件 4.4.4文件 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和資料控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4記錄控制 4.5.4記錄控制 4.5.3記錄和記錄的管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1管理承諾5.3質(zhì)量方針 4.2環(huán)境方針 4.2職業(yè)健康安全方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14、 ○ ○ ○ 5.2以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4策劃 4.3策劃 4.3策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 4.3.3目標(biāo) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 4.3.4職業(yè)健康安全管理方案 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○

15、 ○ ○ ○ 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表 4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3內(nèi)部溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協(xié)商和溝通 ○ ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 5.6管理評審 4.6管理評審 4.6管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1資源提供 4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)

16、★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力資源 4.4.2能力、培訓(xùn)和意識 4.4.2培訓(xùn)、意識和能力 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ★ ○ ○ 6.4工作環(huán)境 4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 7產(chǎn)品

17、實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 4.4.6運行控制 4.4.6實施和運行 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.4.6運行控制 4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.4.6運行控制 ★ ○ ★ ★ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2.3顧客溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協(xié)商和溝通 ○ ★ ★ ★ ○ ○ ★ ○

18、○ ○ ★ ○ ○ ○ 7.3設(shè)計與開發(fā) 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ 7.4采購7.4.1采購過程 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.4.2采購信息 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.4.3采購產(chǎn)品驗證 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○

19、 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ 7.5.4顧客財產(chǎn) 4

20、.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 7.5.5產(chǎn)品的防護(hù) 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8.1測量、分析和改進(jìn)總則 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21、 ★ ○ ○ ○ ○ 8.2.1顧客滿意 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.2內(nèi)部審核 4.5.5內(nèi)部審核 4.5.4審核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3過程的測量和監(jiān)測 4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價 4.5.1績效測量和監(jiān)視 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5

22、.1績效測量和監(jiān)視 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ 8.3不合格品控制 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ★ 8.4數(shù)據(jù)分析 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.1持續(xù)改進(jìn) 4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 4.3.4職業(yè)健康安全管理方

23、案 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2糾正措施 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3預(yù)防措施 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 ★主管 ○相關(guān)責(zé)任 1.1.1.1.1.1　 4 一體化管理體系 1　 范圍

24、本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了闡明公司建立、實施和保持一體化管理體系的總體性要求并對一體化管理體系文件編制提出總要求的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司建立一體化管理體系，形成文件后實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 Q/ZQ G0503-2007《記錄控制程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理 3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持一體化管理體系； 3.1.2批準(zhǔn)一體化手冊并發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3.2管理者代表 3.2.1確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 3.2.2向總經(jīng)理報告一體化管理體

25、系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 3.2.3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 3.2.4與一體化體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3.3質(zhì)監(jiān)部 3.3.1在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司一體化管理體系正常運行； 3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與一體化方針和目標(biāo)一致的一體化管理體系文件。 4　 程序 4.1一體化管理體系的總要求 公司按照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了一體化管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 a)本公司一體化管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍包括 的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)； b)

26、本手冊覆蓋GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版標(biāo)準(zhǔn)全部過程，不作刪減。 4.1.1公司應(yīng)做到識別一體化管理體系所需的過程及其在公司內(nèi)的應(yīng)用，通過編制相應(yīng)的程序文件，明確這些過程的順序，相互作用以及有效運行的控制的準(zhǔn)則或方法。 4.1.2公司應(yīng)提供必要的資源和信息，以確保這些過程的有效運行。 4.1.3監(jiān)測和分析這些過程，采取必要的措施，以實現(xiàn)這些過程的策劃結(jié)果，并對這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 4.1.4本公司外包過程為：模具制作、產(chǎn)品安裝運輸過程。 4.2一體化管理體系應(yīng)形成文件并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。 4.2.1根據(jù)一體化管理

27、體系標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，本公司編制了適宜的一體化管理體系文件以使一體化管理體系有效運行。 4.2.2公司一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 一體化 管理手冊 一體化管理程序文件 三級文件 含作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度 外來文件和其他一體化管理文件或各種記錄等 4.2.3文件分類 a)一體化管理手冊 b)一體化管理程序文件 c)三級文件如下： ① 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書（包括本公司編制的工藝文件和圖紙資料） ② 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如企標(biāo)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等） ③ 管理制度（如崗位職責(zé)、各種管理制度和辦法等） ④ 外來文件（如國標(biāo)、行標(biāo)等）。 4

28、.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著一體化管理體系的變化及一體化管理方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂一體化管理體系文件，每年定期對文件進(jìn)行評審，確保文件的適宜性、充分性和有效性，文件的修改應(yīng)執(zhí)行《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4.2.5文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤等，都應(yīng)按照《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》進(jìn)行管理。 4.2.6建立并保持記錄，以提供符合要求和一體化管理體系有效運行的證據(jù)，記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 5.1 管理承諾 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實施并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于總經(jīng)理

29、為建立、實施并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性承諾提供證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0504-2007《管理評審控制程序》 3　 程序 3.1向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 3.1.1總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量管理意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； 3.1.2總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個成員對質(zhì)量的認(rèn)識是緊密相關(guān)的，應(yīng)在全體員工中樹立“顧客在我心中，質(zhì)量在我手中”的觀念； 3.1.3總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量管理意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工一體化管理意識的教育

30、，使他們積極參加與提高一體化管理有關(guān)的活動。 3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的一體化方針目標(biāo)。 3.3總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審。 3.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司一體化管理體系運作過程中能獲得必要的資源。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司應(yīng)理解并滿足顧客的需求和期望，并以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并得到滿足的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 Q/ZQ G0513-2007《管理評審控制程序》 Q/ZQ G0517

31、-2007《與顧客有關(guān)過程控制程序》 3　 程序 3.1確定顧客的需求和期望，通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客多種渠道的溝通來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》。 3.2將顧客的需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的要求使其得到滿足，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和一體化管理體系的要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 3.3不斷增強(qiáng)顧客滿意度是公司永恒的目標(biāo) 3.3.1公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 3.3.2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)的要求，也會隨時間而變化，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的一體化管理體系也應(yīng)隨之更改，執(zhí)行《管理評審程序》和《法

32、律、法規(guī)、文件和資料控制程序》的規(guī)定。 3.3.3只有按顧客或潛在顧客的需求和期望，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、更新品種，持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性，才能不斷增強(qiáng)顧客滿意度。 5.3 一體化管理方針 為實現(xiàn)以遵規(guī)守法為前提，誠信經(jīng)營為根本，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新為途徑，和諧發(fā)展為目的地確保顧客的需求和期望得到確定，規(guī)范公司在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)活動，特確定本公司的一體化管理方針為： 遵規(guī)守法 誠信為本 科技創(chuàng)新 和諧發(fā)展 本公司通過提高管理水平，使每位員工都能以良好的工作質(zhì)量來持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，從而達(dá)到永遠(yuǎn)滿足顧客需求，以顧客滿意為目標(biāo)。 本方針與公司總

33、體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本方針為制訂和評審一體化管理目標(biāo)提供框架，各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的一體化管理目標(biāo)。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將一體化管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 公司應(yīng)不斷地對一體化管理方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審程序》。 對一體化管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》。 5.4 策劃 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)

34、規(guī)定了對公司一體化管理目標(biāo)和一體化管理體系進(jìn)行策劃的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司一體化目標(biāo)和一體化管理體系策劃的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理根據(jù)公司的一體化管理目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的一體化管理體系策劃輸出文件。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行一體化管理體系策劃，審核各部門編制的質(zhì)量策劃文件，并監(jiān)督檢查各部門的實施情況。質(zhì)監(jiān)部協(xié)助管理者代表做好監(jiān)督檢查工作。 3.3各部門負(fù)責(zé)組織本部門的一體化管理體系策劃。 4　 程序 一體化管理目標(biāo) 1、

35、產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)到98%以上 2、顧客滿意度合格率達(dá)到85%以上 3、環(huán)境監(jiān)測每年1次 4、安全生產(chǎn)檢查每月一次 4.1一體化管理目標(biāo)的展開 與一體化管理目標(biāo)密切相關(guān)的各部門應(yīng)將總目標(biāo)分解，制定本部門的具體工作目標(biāo)，進(jìn)行相應(yīng)的一體化管理體系策劃，確?？偰繕?biāo)的順利完成。 4.1.1在制訂一體化管理目標(biāo)或有情況變化需要修訂一體化管理目標(biāo)時，都必須進(jìn)行一體化管理體系的策劃。 4.1.2一體化管理體系策劃的主要內(nèi)容：識別一體化管理過程的輸入輸出及活動，實現(xiàn)一體化管理目標(biāo)所需的資源，總體一體化管理目標(biāo)與階段目標(biāo)的定期評審，如何提高一體化管理體系的有效性和效率等。 4.1.3一體化管理

36、體系策劃應(yīng)編制輸出文件，文件的編制原則、審批、發(fā)放和更改等問題，應(yīng)按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》執(zhí)行。 4.1.4環(huán)境因素識別和危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 對公司生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價，以使在公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風(fēng)險因素得到有效控制： 4.1.5管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素； 4.1.6公司質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境和風(fēng)險因素的識別、登記、評價工作，以確認(rèn)重要環(huán)境和風(fēng)險因素； 4.1.7識別環(huán)境和風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個方面； 4.1.8識別環(huán)境和風(fēng)險因

37、素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)； 4.1.9評價環(huán)境和危險源風(fēng)險因素時應(yīng)考慮對環(huán)境和危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 4.1.10對評價出的重要環(huán)境和危險源風(fēng)險因素，由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境和危險源風(fēng)險因素清單”，上報管理者代表審批。 4.1.11當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)及其他要求變更時，應(yīng)及時對環(huán)境和風(fēng)險因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，評價并確定重要環(huán)境和危險源風(fēng)險因素。質(zhì)監(jiān)部組織每年定期識別環(huán)境和危險源風(fēng)險因素、評價重要環(huán)境和危險源風(fēng)險因素，并及時更新。 4.2法律法規(guī)和其它要求 為確保公司

38、及時獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求，各部門可通過政府質(zhì)量監(jiān)督部門、勞動保護(hù)部門、環(huán)保部門、行業(yè)主管部門、圖書館、出版社、報紙、雜志以及網(wǎng)絡(luò)等渠道，獲取最新的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理的文件、法律法規(guī)，并識別其適用性和符合性，以便使公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求。質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)和其他要求獲取、確認(rèn)程序》，并組織實施。 4.3一體化管理方案 為保證一體化目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素/危險源應(yīng)制定管理方案。管理方案應(yīng)至少包括下列內(nèi)容： a)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)； b)部門責(zé)任人； c)具體措施（含方案運行監(jiān)控措施）； d)實施

39、進(jìn)度表（包括完成日期）； e)重新評價時機(jī)和方法； f)預(yù)算（費用）。 4.4管理方案應(yīng)定期評審，根據(jù)活動、項目、產(chǎn)品及運行條件發(fā)生變化，適用的法律/法規(guī)的要求發(fā)生變化或管理評審要求等進(jìn)行修改。 4.5當(dāng)出現(xiàn)新的重大環(huán)境影響/重大危險源或發(fā)生較大以上環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或收到相關(guān)方的投訴、抱怨等情況需要通過制訂管理方案來強(qiáng)化控制時，必須增加管理方案。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的一體化管理的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)對一體化

40、管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ Z00-2008《工作標(biāo)準(zhǔn)》 Q/ZQ G0505-2007《內(nèi)外部溝通、協(xié)商、交流及相關(guān)方管理程序》 3　 職責(zé)和權(quán)限 3.1總經(jīng)理 3.1.1負(fù)責(zé)制定和發(fā)布一體化管理方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布《一體化管理手冊》； 3.1.2全面負(fù)責(zé)建立、實施和保持一體化管理體系運行的有效性，任命管理者代表，明確各職能部 門的職責(zé)和權(quán)限，主持管理評審，完善日常管理工作，使公司不斷提高管理水平； 3.1.3通過各種會議或其他方式，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，使全體員工都 能關(guān)

41、注顧客的要求，從而達(dá)到永遠(yuǎn)滿足顧客需求的目標(biāo)； 3.1.4確保質(zhì)量管理體系有效運行所必要的資源，采取改進(jìn)措施，實現(xiàn)一體化管理方針和目標(biāo)。 3.2管理者代表 3.2.1確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 3.2.2向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 3.2.3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 3.2.4與一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 說明 各部門工作職責(zé)、權(quán)限在公司標(biāo)準(zhǔn)化體系《工作標(biāo)準(zhǔn)》中作具體規(guī)定，是實現(xiàn)一體化管理方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)，必須認(rèn)真執(zhí)行。 4　 程序 4.1內(nèi)部溝通、協(xié)商、信息交流 4.1.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能

42、之間，就一體化管理體系的過程，包括一體化管理方針、目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 4.1.2一體化管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議的形式，確保對一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 4.1.3為了確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)單位之間及時地互通信息，公司編制《內(nèi)外部溝通、協(xié)商、交流及相關(guān)方管理程序》并組織實施。 5.6 管理評審 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了按策劃的時間間隔評審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于總經(jīng)理對公司一體化管理體系評審的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用

43、文件 Q/ZQ G0513-2007《管理評審程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。 3.2管理者代表向總經(jīng)理報告一體化管理體系運行情況，提出改進(jìn)意見。 3.3質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織管理評審計劃的編制，負(fù)責(zé)收集和提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對管理評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。 3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供本部門的管理評審資料，并實施管理評審中提出的本部門的糾正和預(yù)防措施。 4　 程序 4.1管理評審計劃 4.1.1按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審，一般每年至少1次，每兩次間隔不超過12個月。 4.1.2在特定或緊急情況下可增加管理評審次數(shù) 4.2管理評審輸入 4.2.

44、1審核結(jié)果，包括內(nèi)外審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果。 4.2.2顧客反饋意見，包括顧客滿意度測量與顧客溝通的結(jié)果。 4.2.3過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的監(jiān)測結(jié)果。 4.2.4糾正和預(yù)防措施有效性驗證情況，包括內(nèi)審和日常管理中的糾正預(yù)防措施的驗證。 4.2.5以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 4.2.6影響一體化管理體系運行的內(nèi)外部環(huán)境變化。 4.2.7一體化管理體系運行的改進(jìn)建議，評審一體化管理方針、目標(biāo)適宜性和有效性。 4.3管理評審會議 4.3.1管理評審會議由總經(jīng)理主持并作會議討論. 4.3.2管理者代表提交輸入文件，各部門負(fù)責(zé)人參加評審。 4.3.3負(fù)責(zé)

45、會議記錄并整理有關(guān)資料。 4.4管理評審輸出 4.4.1一體化管理體系及其過程的有效性改進(jìn)，包括對一體化管理方針、目標(biāo)和過程控制的評價。4.4.2與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，包括是否進(jìn)產(chǎn)品或過程的審核。 4.4.3為確保一體化管理體系有效運行和滿足顧客要求，是否有資源要求。 4.5質(zhì)監(jiān)部應(yīng)收集好輸入文件，會后要收集、整理和保存完整的管理評審資料。 6 資源管理 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了為了實施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，使顧客滿意，應(yīng)及時確定并提供公司所需資源的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司確定并提供所需資源的情況（場合），資源包括人員、

46、設(shè)施、工作環(huán)境、信息、財務(wù)及供方等的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0504-2007《能力意識和培訓(xùn)控制程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源，審批各職能部門提出的申請和計劃。 3.2辦公室負(fù)責(zé)各個崗位人員能力的選配和培訓(xùn)。 3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施的配置和管理，負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制。 3.4各相關(guān)部門做好信息、財務(wù)及供方等方面的工作。 4　 程序 4.1資源的提供 4.1.1公司應(yīng)識別、確定、提供公司所需的各種資源。 4.1.2資源包括： a)人力資源； b)基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備等； c)工作環(huán)境； d)信息資源及財務(wù)資源等與體系有關(guān)的其它資

47、源。 4.1.3公司應(yīng)制定有關(guān)要求，確保資源能滿足一體化管理體系運行的要求，以及滿足顧客及國家法律法規(guī)的要求。 4.2人力資源 4.2.1人力資源配置原則 根據(jù)崗位職責(zé)的具體要求和人員的實際能力，辦公室負(fù)責(zé)合理配置和調(diào)整人力資源，通過教育培訓(xùn)、使全體員工熟悉和掌握崗位工作所需的服務(wù)意識、專業(yè)知識及操作技能，確保各主要崗位工作人員能勝任本職工作，保證一體化管理體系的全面實施，使客戶滿意。 4.2.1能力、意識和培訓(xùn) a)各部門負(fù)責(zé)人識別各項活動過程，對人員進(jìn)行分類，提出各類人員的能力要求，并按崗位要求配置和聘用合適的人員。 b)辦公室會同各部門提出各崗位人員能力要求，并根據(jù)員工所受

48、教育程度，工作經(jīng)歷，業(yè)務(wù)技能等結(jié)合工作的需要有計劃地進(jìn)行各類教育培訓(xùn)，以提高他們的一體化管理意識、業(yè)務(wù)水平和操作技能。培訓(xùn)的方式可采用內(nèi)、外培等方式。 c)每次培訓(xùn)后對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核、評價，評價是否達(dá)到培訓(xùn)計劃所預(yù)期目標(biāo)，培訓(xùn)人員是否具備相應(yīng)能力，對評價未達(dá)到預(yù)期要求的培訓(xùn)活動和培訓(xùn)對象，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)等后續(xù)措施。 d)通過教育培訓(xùn)，使員工意識到所從事的一體化管理體系活動對滿足客戶和國家法律法規(guī)要求，對公司發(fā)展至關(guān)重要，促使其立足本崗位，積極投入?yún)⑴c一體化管理，為實現(xiàn)公司一體化管理方針、目標(biāo)盡心盡力，作出貢獻(xiàn)。 e)由辦公室建立、保持職工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、崗位技術(shù)認(rèn)可的記錄和檔案。

49、 4.3基礎(chǔ)設(shè)施 4.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容包括 a)工作場所，包括辦公場所、生產(chǎn)場所等； b)工作用具，包括設(shè)備車輛、計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等； c)輔助設(shè)施，包括空調(diào)、辦公用品、通信設(shè)施等。 4.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a)各使用部門根據(jù)生產(chǎn)的要求提出基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備申請要求； b)由生產(chǎn)部根據(jù)實際需要及公司發(fā)展需要進(jìn)行審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實施采購。 4.3.3設(shè)施、設(shè)備的驗收、使用和保養(yǎng) a)采購的設(shè)施、設(shè)備驗收合格后由固定資產(chǎn)管理部門建立設(shè)施臺帳，并由使用部門接收簽字，方可投入使用，并由其進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)； b)驗收不合格的設(shè)施、設(shè)備由生產(chǎn)部退還或整改，并記錄處理結(jié)果； c)

50、生產(chǎn)部對所有設(shè)備統(tǒng)一編號并建立設(shè)備臺帳和設(shè)施檔案，編制年度設(shè)備檢修計劃，保管好檢修記錄。 d)日常使用中基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)填寫檢修單，檢修完畢驗收合格方能投入使用。 4.3.4設(shè)施、設(shè)備的報廢 a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)及時辦理“報廢”手續(xù)，經(jīng)審批后作“報廢”處理，并掛上“報廢”標(biāo)識。 b)報廢的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)及時撤離使用現(xiàn)場。 4.4工作環(huán)境 公司應(yīng)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境加以識別，并從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為人員作業(yè)創(chuàng)造良好的環(huán)境。 4.5其它資源 包括過程、產(chǎn)品和顧客滿意度的監(jiān)測信息，一體化管理體系審核（即運行情況）

51、信息，供方提供原輔材料的信息及資金信息等等。這些資源的收集參考相應(yīng)的管理文件。 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。對于常規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃結(jié)果已用現(xiàn)有的全部質(zhì)量管理體系文件（包括三級文件）作了充分表述的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 Q/ZQ G0519-2007《環(huán)境因素識別與評價

52、控制程序》 Q/ZQ G0520-2007《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃，質(zhì)監(jiān)部按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》管理好質(zhì)量計劃等文件。 3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.3各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃，實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 4　 程序 4.1對特定產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃 4.1.1對于引進(jìn)或試制新產(chǎn)品、采用新工藝新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造、顧客對產(chǎn)品的特殊要求等情況下，如沒有相應(yīng)文件作具體描述，應(yīng)及時進(jìn)行質(zhì)量策劃。 4.1.2質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)確定質(zhì)量目標(biāo)，建立相應(yīng)的過程，識別其

53、中的關(guān)鍵過程，描述過程程序及活動計劃，確定資源配置，明確職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，編制產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則，確保必要的監(jiān)測手段，并提供完整的記錄。 4.2根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果編制質(zhì)量計劃，應(yīng)使其與質(zhì)量管理體系文件保持一致。 4.3質(zhì)量計劃的編制、審批、發(fā)放、更改及其再次審批等環(huán)節(jié)的管理應(yīng)按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》執(zhí)行。 4.4環(huán)境因素的識別，評價及控制策劃 4.4.1應(yīng)制訂《環(huán)境因素識別評價控制程序》來明確環(huán)境因素識別、評價、污染控制策劃的職責(zé)活動和要求。 4.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)一般情況下通用的生產(chǎn)過程、檢驗過程、生產(chǎn)設(shè)備管理等生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素的識別、評價，并制訂控制方法。 4.4.3辦

54、公室負(fù)責(zé)后勤及其他活動的環(huán)境因素的識別，評價和控制措施的制訂。 4.4.4各部門應(yīng)根據(jù)活動的順序，全面地進(jìn)行識別，考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)、八種狀況，并根據(jù)其污染及可能污染的頻次，嚴(yán)重性，相關(guān)方要求，可恢復(fù)性確定其嚴(yán)重程度，并制訂相應(yīng)的控制方法，其可能的方法有制訂完善文件，規(guī)范運作，制訂方案預(yù)防和治理，制訂應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的方案。 4.5危險源辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。 4.5.1應(yīng)制訂《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》。 4.5.2應(yīng)根據(jù)規(guī)定職責(zé)對危險源進(jìn)行辨識，對風(fēng)險進(jìn)行評價并制訂風(fēng)險控制方法。 4.5.3危險源辨識應(yīng)覆蓋公司所有的活動和場所，并考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)；根據(jù)造成的

55、后果，可能性等來確定風(fēng)險程度，并根據(jù)風(fēng)險程度來確定控制風(fēng)險的措施，可能的措施有制訂規(guī)章制度規(guī)范行為，制訂方案增加防護(hù)設(shè)施，改造設(shè)施，制訂應(yīng)急準(zhǔn)備措施和應(yīng)急響應(yīng)的方案。 7.2 與顧客有關(guān)的過程 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0517-2007《與顧客有關(guān)過程控制程序》 3　 職責(zé) 3.1銷售部負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 3.2銷售部負(fù)責(zé)對常規(guī)顧客產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。 3.3銷售

56、部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)職能部門對非常規(guī)顧客產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。 4　 程序 確定產(chǎn)品要求必須綜合考慮四個方面：國標(biāo)的規(guī)定、企標(biāo)的要求、顧客合同要求和市場調(diào)研結(jié)果等。 4.1對產(chǎn)品要求的評審和簽約 4.1.1顧客對產(chǎn)品要求（主要在合同或訂單中）明確合理的情況下，本公司有能力滿足這些要求，才能簽約或接受訂單。 4.1.2對于常規(guī)顧客產(chǎn)品要求的評審，由銷售部負(fù)責(zé)評審，根據(jù)合同金額由相關(guān)人員批準(zhǔn)。 4.1.3對于非常規(guī)顧客產(chǎn)品要求的評審，由銷售部組織相關(guān)職能部門進(jìn)行評審，由銷售部負(fù)責(zé)答復(fù)顧客，根據(jù)合同金額由相關(guān)人員批準(zhǔn)。 4.2產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求變更時，銷售部應(yīng)及時通知有關(guān)部門。必要時

57、對更改內(nèi)容作再次評審。 4.3與顧客溝通 銷售部應(yīng)做好合同執(zhí)行過程中的聯(lián)絡(luò)工作（包括合同變更時的協(xié)調(diào)工作）和售后服務(wù)工作（包括監(jiān)測顧客滿意度等）。 7.3 設(shè)計與開發(fā) 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了為確保本公司設(shè)計的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律、法規(guī)的要求而進(jìn)行設(shè)計全過程控制的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用本企業(yè)新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)和設(shè)計全過程的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0521-2007《設(shè)計與開發(fā)控制程序》 3　 職責(zé) 3.1研發(fā)（設(shè)計）中心負(fù)責(zé)設(shè)計控制的全過程，負(fù)責(zé)設(shè)計策劃、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)和設(shè)計修改等各階段的具體工作。 3.

58、2研發(fā)（設(shè)計）中心主任負(fù)責(zé)設(shè)計各階段的組織協(xié)調(diào)和文件審批工作。 3.3各部門和車間應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)計各階段的配合工作。 4　 程序 4.1設(shè)計和開發(fā)策劃 通過市場調(diào)研等活動由研發(fā)（設(shè)計）中心負(fù)責(zé)編制設(shè)計和開發(fā)計劃，內(nèi)容為： a)規(guī)定新產(chǎn)品新工藝設(shè)計和開發(fā)的各個階段，每個階段的工作內(nèi)容和要求； b)確定哪些階段需開展評審、驗證和確認(rèn)活動； c)規(guī)定負(fù)責(zé)和參與設(shè)計和開發(fā)人員的資質(zhì)，在各開發(fā)階段的職責(zé)和權(quán)限，明確各階段的工作銜接； d)規(guī)定新產(chǎn)品的輸入和輸出要求。 4.2設(shè)計和開發(fā)輸入 4.2.1輸入的內(nèi)容為： a)產(chǎn)品、工藝的技術(shù)要求，可來自合同或由本公司確定； b)有關(guān)法律法

59、規(guī)要求； c)過去開發(fā)類似產(chǎn)品的經(jīng)驗及需改進(jìn)內(nèi)容； d)其它要求。 4.2.2這些內(nèi)容在設(shè)計和開發(fā)計劃中反映，研發(fā)（設(shè)計）中心組織有關(guān)部門和人員對以上內(nèi)容進(jìn)行評審，確保輸入要求是充分和適宜的。 4.3設(shè)計和開發(fā)輸出 4.3.1輸出內(nèi)容為： a)產(chǎn)品、工藝的圖紙、工藝文件、檢驗規(guī)范； b)采購清單、產(chǎn)品特性。 4.3.2確保輸出要求滿足輸入要求，研發(fā)（設(shè)計）中心驗證以上內(nèi)容是否滿足計劃要求，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)以上輸出文件。 4.4設(shè)計和開發(fā)評審 在設(shè)計和開發(fā)過程中，由研發(fā)（設(shè)計）中心組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)評審。評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果是否滿足各階段的要求，以及存在什么問題，提

60、出必要措施加以解決。評價結(jié)果記錄在“設(shè)計和開發(fā)評審記錄”上。 4.5設(shè)計和開發(fā)驗證和確認(rèn) 當(dāng)本公司的新產(chǎn)品新工藝完成后，采用以下方式驗證和確認(rèn)： a)檢驗證實是否滿足設(shè)計輸入和特定的預(yù)期用途要求； b)送顧客試用； c)送有關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定試驗。 4.6設(shè)計和開發(fā)更改 在設(shè)計和開發(fā)過程中，當(dāng)對輸出內(nèi)容進(jìn)行修改時，應(yīng)由研發(fā)（設(shè)計）中心組織相關(guān)部門對更改的內(nèi)容進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，評審其是否對產(chǎn)品的其它部分或已交付產(chǎn)品的影響，確保更改可行。更改的結(jié)果和采取的措施記錄“設(shè)計和開發(fā)更改記錄”上，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.7研發(fā)（設(shè)計）中心應(yīng)每月檢查設(shè)計和開發(fā)計劃的實施情況，及時發(fā)現(xiàn)問題予

61、以改進(jìn)。 7.4 采購 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了確保采購的生產(chǎn)物資符合規(guī)定要求的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司采購生產(chǎn)物資過程控制的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0506-2007《采購控制程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方資格及名冊?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)A類、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)B類生產(chǎn)物資采購文件的批準(zhǔn)、根據(jù)合同金額由董事長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理分別負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購合同。 3.2物流部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門參與供方的評定，并編制合格供方一覽表。 3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計劃、采購計劃和采購申請單。 3.4倉庫負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)貨后的驗證、標(biāo)

62、識、存放、保管和價格監(jiān)督。 4　 程序 4.1采購控制（即供方的評定和選擇） 4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)所采購物資對產(chǎn)品和生產(chǎn)的影響程序，將采購物分為A、B二類，合格供方評定準(zhǔn)則詳見《采購控制程序》。 4.1.2A類物資供方的評定和選擇應(yīng)先取樣品檢驗合格后連續(xù)3批小批量試用合格，必要時到供方現(xiàn)場考察，然后根據(jù)收集的資料再辦理有關(guān)評定手續(xù)。 4.1.3B類物資供方的評定和選擇由物流部組織相關(guān)部門直接評定。 4.1.4對評定通過的供方，經(jīng)審批后才能列入合格供方名單；對合格供方仍應(yīng)作適當(dāng)?shù)目刂啤? 4.2采購資料一般有采購物資明細(xì)表、采購標(biāo)準(zhǔn)、采購計劃和采購合同等四種，物流部根據(jù)上述采購資料

63、實施采購任務(wù)。 4.3采購產(chǎn)品的驗證一般分為進(jìn)貨驗證、供方現(xiàn)場驗證和顧客到供方現(xiàn)場驗證等三種方式。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行有效的控制，以確保滿足服務(wù)需求和期望的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動等方面控制的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0507-2007《生產(chǎn)過程控制程序》 Q/ZQ G0514-2007《環(huán)境、職業(yè)健康及后勤保障運行控制程序》 Q/ZQ G0516-2007《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 3　 職責(zé)

64、 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)計劃、檢修計劃的審批。 3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)過程控制，設(shè)備管理及工作環(huán)境的控制。 3.3質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作。 3.4倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)、標(biāo)識工作。 3.5銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4　 程序 4.1生產(chǎn)和服務(wù)的控制 4.1.1研發(fā)中心應(yīng)提供生產(chǎn)所必需的信息文件，包括產(chǎn)品圖紙資料、工藝技術(shù)規(guī)程等文件。 4.1.2生產(chǎn)部配置合適的生產(chǎn)設(shè)備，做好設(shè)備管理工作；生產(chǎn)車間按定置管理要求擺放好所有設(shè)備、 原輔料、半成品和成品，做好產(chǎn)品標(biāo)識，使工作環(huán)境整齊清潔。 4.1.3質(zhì)監(jiān)部配置必要的監(jiān)測設(shè)備，做好各階段的檢驗工

65、作，并保存好檢驗記錄。 4.1.4銷售部等部門應(yīng)做好產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和交付工作。 4.1.5銷售部做好包括顧客溝通和滿意度測量等在內(nèi)的產(chǎn)品售后服務(wù)。 4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 4.2.1生產(chǎn)部應(yīng)制定公司生產(chǎn)工藝流程圖。 4.2.2特殊過程 4.2.2.1為確保特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，對該過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實它們的過程能力，適用時這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a)初次批次投產(chǎn)前，對設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)，每次設(shè)備檢修后、投產(chǎn)前要對設(shè)備是否滿足工藝要求進(jìn)行確認(rèn)，在設(shè)備檢修記錄的試車欄目上記錄驗證情況。 b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（精度、性能）及維護(hù)保養(yǎng)的執(zhí)行情況進(jìn)行記錄并保

66、存維護(hù)保養(yǎng)記錄； c)相關(guān)的作業(yè)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗； d)經(jīng)審批實施的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； e)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)記錄； f)過程再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化，（如：材料、設(shè)施、人員的變化等）應(yīng)對上述關(guān)鍵工序進(jìn)行再確認(rèn)，必要時對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進(jìn)行更改，執(zhí)行《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》。 4.2.2.2經(jīng)確認(rèn)本公司目前特殊過程為：噴涂、壓鑄、烯接過程。該特殊過程的管理確認(rèn)按4.2.2.1