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1、 X X X X X X X X 有有限限公公司司供供應應商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應商管理流程發(fā)行日期2010.12.25修改日期：流程圖編號：執(zhí)行日期2010.12.25版本：01擬訂單位:質(zhì)量部審核核準編號流程圖符號工作內(nèi)容負責部門協(xié)助部門工作綱要說明1尋找供應商采購部技術(shù)部采購部根據(jù)需求通過互聯(lián)網(wǎng)、黃頁等途徑收集、整理所需供應商的資料，并根據(jù)資質(zhì)調(diào)查情況篩選出3家以上作為潛在供應商2NO供應商自我評估采購部質(zhì)量部采購部發(fā)出和跟蹤供應商自我評估表,要求供應商在規(guī)定的時間內(nèi)進行評審,并將評審的結(jié)果報告給L&C采購,采購部根據(jù)評審的結(jié)果進行判定該供應商是否能夠滿足L&C的要求,如
2、果能夠滿足,則進行下一步的工作.3NOOK備選供應商確定采購部技術(shù)部/質(zhì)量部采購部組織產(chǎn)品、質(zhì)量等工程師對潛在的供應商進行全面的問卷調(diào)查、尋價、索樣及初步審核（如果該供應商已經(jīng)通過汽車行業(yè)體系認證,可以免除,如:VDA,QS9000,TS16949等），根據(jù)審核結(jié)果、價格、樣品試用情況以及服務等綜合評估，確定兩家作為備選供應商4NOOK供應商質(zhì)量體系審核質(zhì)量部采購部/技術(shù)部當初步判定作為備選供應商后,技術(shù)部在開模,樣品等方面確認沒有問題后,質(zhì)量部根據(jù)具體的項目對已經(jīng)確定的備選供應商進行最終確定審核,審核根據(jù)ISO/TS16949,供應商質(zhì)量管理體系和L&C的檢查表,對供應商的質(zhì)量體系的運行狀況
3、進行系統(tǒng)的審核.根據(jù)審核的結(jié)果進行評分,并將報告提交給供應商和采購部.5OK供應商報價采購部財務部采購部對供應商進行具體的詢價,供應商認真填寫RFQ信息表和價格確認書并及時的回復L&C采購部.6提交樣品采購部技術(shù)部/質(zhì)量部采購部根據(jù)技術(shù)部的要求,進行相關(guān)的樣品采購,并跟蹤到樣品完全確認合格為止.7NO樣品確認技術(shù)部質(zhì)量部技術(shù)部項目工程師和質(zhì)量部質(zhì)檢、試驗工程師對樣品進行有關(guān)檢驗和試驗,合格的出樣件批準書,不合格的將檢測和試驗報告?zhèn)鹘o供應商,要求改善并再次提交.樣品確認合格后,由采購部將樣件批準書傳給供應商.OK8NO試生產(chǎn)采購和審核采購部/質(zhì)量部 生產(chǎn)部/技術(shù)部采購試生產(chǎn)需要的材料,若供應商為
4、高風險,則對供應商現(xiàn)場進行過程審核(PSO);同時供應商按等級三準備PPAP文件,并按L&C要求提交的等級及時提交給L&C.供應商通過質(zhì)量部組織的審核后,由質(zhì)量部負責與供應商一起協(xié)商簽定質(zhì)量協(xié)議,使供應商明確L&C的具體要求和做法,技術(shù)部與供應商簽定具體的技術(shù)協(xié)議,明確L&C產(chǎn)品在技術(shù)方面的具體要求.9試生產(chǎn)生產(chǎn)部質(zhì)量部/技術(shù)部進行試生產(chǎn)驗證是否合格,如果不合格,但不影響LC的產(chǎn)品性能或裝配(可能需要增加臨時工序),則可以由供應商申請臨時批準,并制定糾正計劃.(如:塑料模具某個尺寸不合格,但不影響LC的產(chǎn)品性能或裝配,則供應商申請臨時批準,經(jīng)過LC批準后,批量生產(chǎn));供應商只有在尺寸,性能,可
5、靠性實驗,PPAP文件等所有LC要求的內(nèi)容完全滿足LC后,LC技術(shù)部和質(zhì)量部在供應商提交的零件保證書上進行相關(guān)的批準簽字,并發(fā)放給供應商.當PPAP批準后,供應商需要填寫批量生產(chǎn)調(diào)查表,并提交給LC采購部.10 OK批量生產(chǎn)生產(chǎn)部/采購部質(zhì)量部/技術(shù)部采購部根據(jù)生產(chǎn)件采購件批準書,將該供應商資料整理收集存檔,并更新合格供應商清單,同時正式批量生產(chǎn),并針對頭三批進行GP-12控制,并記錄到GP12數(shù)據(jù)表中,作為GP12總結(jié)依據(jù).當GP12順利完成后,即可以正式正常批量生產(chǎn)和供貨,并針對LC提出的關(guān)鍵設備和模具進行管理,必要時提交給LC進行評審.在批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格現(xiàn)象要書面回復質(zhì)量異
6、常聯(lián)絡單,對一些重大的質(zhì)量事故和異常,必須以8D形式回復.7NO樣品確認技術(shù)部質(zhì)量部技術(shù)部項目工程師和質(zhì)量部質(zhì)檢、試驗工程師對樣品進行有關(guān)檢驗和試驗,合格的出樣件批準書,不合格的將檢測和試驗報告?zhèn)鹘o供應商,要求改善并再次提交.樣品確認合格后,由采購部將樣件批準書傳給供應商.供供應應商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應商管理流程發(fā)行日期2010.12.25修改日期：流程圖編號：執(zhí)行日期2010.12.25版本：01擬訂單位:質(zhì)量部審核核準編號流程圖符號工作內(nèi)容負責部門協(xié)助部門工作綱要說明11供應商質(zhì)量異常處理質(zhì)量部生產(chǎn)部/采購部當供應商批量生產(chǎn)后,在LC生產(chǎn)過程中發(fā)生異常后,LC供應商質(zhì)量工
7、程師發(fā)出異常聯(lián)絡單(或8D),供應商必須在規(guī)定的時間內(nèi)給出回復,對延遲回復的供應商,將根據(jù)相應的條款進行處罰;供應商質(zhì)量工程師對日常生產(chǎn)和檢驗過程出現(xiàn)的不良進行投訴和跟蹤改進和損失的索賠,必要時供應商質(zhì)量工程師將去供應商現(xiàn)場一起解決問題(或要求供應商來LC進行解決問題);因供應商質(zhì)量問題導致發(fā)生的一切額外費用將由供應商承擔.12供應商交付管制采購部供應商物流部供應商額外運費管制,對每次發(fā)生的額外運費進行統(tǒng)計和分析,并制定相應的糾正對策,(責任為供應商的則需要供應商自己進行糾正改進)對供應商交付進行管制，確保供應商100%準時交付,對延遲交付進行記錄和進行延期滯納索賠,對每次延誤交付的,都需要進
8、行書面對策回復.13月度供應商評估質(zhì)量部/采購部生產(chǎn)部/技術(shù)部質(zhì)量部根據(jù)供應商的交付來的質(zhì)量進行綜合評價,包括PPAP,PPM,材質(zhì)證明等，采購部對供應商在交付、價格和配合方面進行綜合的評價,技術(shù)部對供應商在樣品開發(fā)的配合和技術(shù)支持方面進行評價;并確定等級，針對等級較低的供應商要求提交書面改進計劃.并跟蹤供應商的回復和改進效果的確認.14供應商質(zhì)量體系審核質(zhì)量部生產(chǎn)部/技術(shù)部/采購部質(zhì)量部每年末根據(jù)產(chǎn)品的重要性、當年的供應商審核情況和質(zhì)量水平,制定相關(guān)的下年度的審核計劃,審核根據(jù)TS16949或ISO9000標準要求和LC對供應商在各個方面的具體要求進行，在審核期間,供應商必須進行充分的配合和
9、支持,并在現(xiàn)場各個流程都有LC的產(chǎn)品在生產(chǎn),以供審核人員審核.審核員審核后召開總結(jié)會議,將審核報告發(fā)給供應商進行改善、由質(zhì)量部和采購部備案。采購部根據(jù)生產(chǎn)件采購件批準書,將該供應商資料整理收集存檔,并更新合格供應商清單,同時正式批量生產(chǎn),并針對頭三批進行GP-12控制,并記錄到GP12數(shù)據(jù)表中,作為GP12總結(jié)依據(jù).當GP12順利完成后,即可以正式正常批量生產(chǎn)和供貨,并針對LC提出的關(guān)鍵設備和模具進行管理,必要時提交給LC進行評審.在批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格現(xiàn)象要書面回復質(zhì)量異常聯(lián)絡單,對一些重大的質(zhì)量事故和異常,必須以8D形式回復.供供應應商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應商管理
10、流程發(fā)行日期2010.12.25修改日期：流程圖編號：執(zhí)行日期2010.12.25版本：01擬訂單位:質(zhì)量部審核核準編號流程圖符號工作內(nèi)容負責部門協(xié)助部門工作綱要說明15供應商培訓和輔導 質(zhì)量部采購部/生產(chǎn)部/技術(shù)部質(zhì)量部根據(jù)供應商的自身水平高低,和本年度的審核結(jié)果,制定相應的培訓計劃,將對供應商過程質(zhì)量，檢測手段和方法，質(zhì)量體系，問題解決方法，生產(chǎn)效率等方面的控制的培訓和輔導,對培訓完后進行相關(guān)的效果考核.16樣品要求技術(shù)部供應商技術(shù)部根據(jù)相關(guān)的客戶要求,法律法規(guī)要求,和ISO14001,OHSAS18001,TS16949的相關(guān)的要求,對供應商提供給LC的樣品作出相關(guān)的規(guī)定,并按規(guī)定作出相
11、關(guān)的報告,標識.17供應商物料包裝標識要求采購部供應商物流部根據(jù)ISO/TS16949(質(zhì)量),ISO14001(環(huán)境),OHSAS18001(職業(yè)健康安全)的具體要求,對供應商的包裝,運輸,標識,服務等方面提出的要求。方向作業(yè)檢驗14供應商質(zhì)量體系審核質(zhì)量部生產(chǎn)部/技術(shù)部/采購部質(zhì)量部每年末根據(jù)產(chǎn)品的重要性、當年的供應商審核情況和質(zhì)量水平,制定相關(guān)的下年度的審核計劃,審核根據(jù)TS16949或ISO9000標準要求和LC對供應商在各個方面的具體要求進行，在審核期間,供應商必須進行充分的配合和支持,并在現(xiàn)場各個流程都有LC的產(chǎn)品在生產(chǎn),以供審核人員審核.審核員審核后召開總結(jié)會議,將審核報告發(fā)給供
12、應商進行改善、由質(zhì)量部和采購部備案。供供應應商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應商管理流程發(fā)行日期2010.12.25修改日期：流程圖編號：執(zhí)行日期2010.12.25版本：01擬訂單位:質(zhì)量部審核核準編號流程圖符號工作內(nèi)容負責部門協(xié)助部門工作綱要說明控制參考標準使用表單考核參數(shù)供應商管理指導書供應商調(diào)查表ISO9000/QS9000/TS16949供應商自我評估報告評估分數(shù)供應商管理指導書供應商初步審核評審分數(shù)備選供應商評價供應商的體系文件供應商質(zhì)量體系審核檢查表對供應商質(zhì)量體系審核可以在PPAP前,也可以在樣品制作前,具體根據(jù)實際項目的需要.ISO/TS16949供應商質(zhì)量體系審核報告
13、評審分數(shù)價格確認書報價合理性RFQ信息表RFQ回復及時率樣品圖紙樣品標識樣品采購信息單相關(guān)圖紙要求樣件批準樣件提交及時率樣件一次性通過率試生產(chǎn)計劃質(zhì)量協(xié)議PPAP來料一次性合格率試生產(chǎn)圖紙GP-12標識/試生產(chǎn)材料標識技術(shù)協(xié)議PSO檢查表PSO評分產(chǎn)品批準指導書PPAP提交清單PPAP提交及時率RUNRIT(如需要)試生產(chǎn)控制計劃零件提交保證書PPAP一次性批準率臨時批準書PPAP不合格項改進及時率批量生產(chǎn)調(diào)查表合格供應商清單DPPM量產(chǎn)控制計劃 設備管理質(zhì)量投訴次數(shù)PFMEA模具管理交付及時率受控圖紙交付管制損失成本率GP12早期生產(chǎn)遏制GP12控制計劃交付批次DPPM供應商不合格材料處理流
14、程.docGP12數(shù)據(jù)表讓步放行次數(shù) 8D相關(guān)檢驗報告相關(guān)圖紙要求控制參考標準使用表單考核參數(shù)異常聯(lián)絡單零件圖紙要求/供應商不合格處理辦法 讓步放行申請表投訴次數(shù)不合格材料通知采購計劃延期滯納費延期次數(shù)交付異常反饋單供應商交付管制表交付及時率供應商產(chǎn)品缺陷一覽表供應商考核表供應商管理指導書供應商質(zhì)量考評表供應商質(zhì)量考評方法供應商C、D改進跟蹤表上月質(zhì)量改進率供應商8D ListTS16949/ISO9000LC供應商質(zhì)量體系檢查表供應商審核年度計劃供應商質(zhì)量體系審核檢查表評審分數(shù)控制參考標準使用表單考核參數(shù)改善項目對策書對策回復及時性供應商審核評分表對策回復退回次數(shù)ISO9000TS169498D，MSA，SPC，APQP，PPAP等供應商培訓審核年度計劃培訓考核合格率供應商樣品管理指導書物料標識包裝更改通知書接收自主檢查TS16949/ISO9000LC供應商質(zhì)量體系檢查表供應商審核年度計劃控制參考標準使用表單考核參數(shù)
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