（績效考核模板）人力資源企業(yè)關(guān)鍵KPI績效考核指標(biāo)辭典XLS多個(gè)工作表

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1、關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）辭辭典典類類別別序序號(hào)號(hào)指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)1萬元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額4利潤總額增加率（本期利潤總額上期利潤總額）/上期利潤總額5集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)率某分（子）公司利潤總額/集團(tuán)公司利潤總額6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率8投資收益率稅后利潤/實(shí)收資本9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額10生產(chǎn)管理指標(biāo)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額2生

2、產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額4全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值10生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序成本控制指標(biāo)1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本2制造費(fèi)用與主營業(yè)成本比率制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的

3、管理費(fèi)用5營業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用市場營銷指標(biāo)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額4營銷、銷售計(jì)劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額6營業(yè)費(fèi)用比率營業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額7銷售收入增加率（本期銷售收入上期銷售收入）/上期銷售收入8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶9營業(yè)費(fèi)用達(dá)成率一定周期內(nèi)實(shí)際營銷費(fèi)用/營銷預(yù)算費(fèi)用10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)1

4、2合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)13銷售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確14銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時(shí)更新17銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算質(zhì)量管理指標(biāo)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入3質(zhì)量事故處理的及時(shí)性有效性質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)5客戶質(zhì)量問題處理的及時(shí)性有效性對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時(shí)有效6質(zhì)量體系評(píng)審不符合項(xiàng)數(shù)年度質(zhì)量體系評(píng)

5、審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù)7質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)8供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)確9技改項(xiàng)目的完成率技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)人力資源指標(biāo)1員工增加率（本期員工數(shù)上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)4工資增加率（本期員工平均工資上期員工平均工資）/上期員工平均工資5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)市場營銷指標(biāo)7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額8人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際

6、引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)9考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性公司績效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確采購供應(yīng)指標(biāo)1采購計(jì)劃完成率當(dāng)期采購實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計(jì)劃2采購成本降低率（上期采購成本本期采購成本）/上期采購成本3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性5采購積壓物資處理的及時(shí)性是否及時(shí)有效地處理了倉庫積壓物資6采購資金使用情況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)1研發(fā)計(jì)劃完成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例2技術(shù)圖檔更改的及時(shí)性是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改3技術(shù)出圖的及

7、時(shí)性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出圖4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù)倉庫庫存指標(biāo)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價(jià)格計(jì)算的總金額2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量3物資入庫差錯(cuò)率入庫差錯(cuò)次數(shù)/入庫總數(shù)4物資領(lǐng)用差錯(cuò)率出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)5報(bào)表、臺(tái)帳出錯(cuò)率記錄有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù)6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序7標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率標(biāo)準(zhǔn)庫存量/實(shí)際庫存量功功能能考考核核依依據(jù)據(jù)檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率檢測分（子）公司的經(jīng)營效果檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化檢測

8、分（子）公司在全公司利潤中的貢獻(xiàn)度檢測流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率檢測公司周轉(zhuǎn)情況檢測分（子）公司的投資收益情況檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況檢測一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)檢測制造費(fèi)用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例檢測制

9、造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例檢測分（子）公司的管理費(fèi)用比例檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用檢測一定周期內(nèi)的營銷效果檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率檢測營銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況檢測一定周期內(nèi)的營銷效果關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）辭辭典典檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況檢測公司的客戶滿意度情況檢測營銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況檢測銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果檢測銷售合同是否及時(shí)歸檔檢測銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性檢測銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性檢測產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

10、制作的及時(shí)性檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信息更新檢測市場部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性檢測產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平檢測質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況檢測公司技改項(xiàng)目的完成情況檢測周期內(nèi)員工增加比例檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況檢測工資增加情況檢測人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況檢測部門員工的出勤情況檢測人力

11、資源部門在薪酬總額控制方面的有效性檢測人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性檢測采購部門采購計(jì)劃的完成情況檢測采購部門降低采購成本的效果檢測采購供應(yīng)部門對采購進(jìn)程、采購質(zhì)量控制的情況檢測采購供應(yīng)部門是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時(shí)更改檢測采購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的及時(shí)性檢測采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況檢測技術(shù)部門的研發(fā)計(jì)劃完成情況檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果檢測技術(shù)部門的工作效果檢測標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果檢測分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)檢測分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部

12、門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)檢測倉庫部門的工作效果檢測倉庫部門的工作效果檢測倉庫部門的工作效果檢測倉庫部門的工作效果檢測標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率，設(shè)定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)KPI關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典一.財(cái)務(wù)類指標(biāo)關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/計(jì)計(jì)算算公公式式部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(

13、實(shí)際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%承保利潤壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期死亡率賠付率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)內(nèi)嵌價(jià)值的增加將來保單價(jià)值的貼現(xiàn)值人力成本總額控制率(實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本)*100%標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(附加傭金/營銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率(續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒單”傭金)*100%業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)

14、用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用)*100%銷售目標(biāo)達(dá)成率(實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額)*100%理賠率(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100%產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達(dá)成率(實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入)*100%全部賬戶凈投資收益率/同期 Benchmark全部帳戶凈投

15、資收益率/投資委員會(huì)選擇的市場基準(zhǔn)收益率（Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）投資收益率計(jì)劃達(dá)成率(董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會(huì)確定的基準(zhǔn)(Benchmark=投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例)(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國債指數(shù)

16、、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平)投

17、資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃銷售目標(biāo)達(dá)成率(資產(chǎn)管理中心)(實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入)*100%二.客戶類指標(biāo)關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/計(jì)計(jì)算算公公式式包裝水平客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值某重點(diǎn)產(chǎn)品市場占有率平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量公共關(guān)系效果評(píng)定對與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評(píng)定解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)營銷計(jì)劃達(dá)成率(營銷實(shí)際標(biāo)保/營銷計(jì)劃標(biāo)保)*100%新契約保費(fèi)市場占有率(新契約標(biāo)保/新契約市場總

18、容量)*100%新契約保費(fèi)增長率（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約標(biāo)保13個(gè)月代理人留存率(服務(wù)滿12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前入司的人數(shù))*100%續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的二次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的三次保費(fèi)續(xù)保率(續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù))*100%出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積市場知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對公司知名度評(píng)分的算術(shù)平均值媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級(jí)危機(jī)事件在中央級(jí)、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理

19、情況公共關(guān)系維護(hù)狀況評(píng)定與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況網(wǎng)站用戶滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量）*100%新客戶增加數(shù)量(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實(shí)際數(shù)量技術(shù)服務(wù)滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值直銷客戶滿意度對直銷客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值三.內(nèi)部

20、營運(yùn)類指標(biāo)關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/計(jì)計(jì)算算公公式式書面的流程和制度所占的百分率(ISO標(biāo)準(zhǔn))(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)*100%報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率(查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù))*100%全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark文書檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%國內(nèi)外市場調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率(查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù))*100%財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率(有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù))*100%各部門預(yù)算準(zhǔn)確率(1

21、-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%KPI辭典更新的及時(shí)性將新生成的KPI第一時(shí)間放入KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100%提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性(按時(shí)提交管理報(bào)告/報(bào)告總數(shù))*100%管理委員會(huì)對辦公室服務(wù)滿意度管理委員會(huì)對辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值內(nèi)部客戶滿意度接受民主測評(píng)的相關(guān)部門對被測評(píng)部門所提供服務(wù)的滿意度招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)員工晉升評(píng)審活動(dòng)的及時(shí)有效開展員工工資發(fā)放出錯(cuò)率錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)勞動(dòng)爭議處理及時(shí)性績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率(實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%績效考核按時(shí)完成率(按

22、時(shí)完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù))*100%內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行提交分析報(bào)告的質(zhì)量個(gè)案完成及時(shí)性個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成的日期-個(gè)案上報(bào)的日期統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性及時(shí)對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使分析結(jié)果具有使用價(jià)值分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門滿意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對客戶服務(wù)部工作的滿意度提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量建立與研究及政府部門的聯(lián)系與國家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度對外信息披露的及時(shí)性按照章程規(guī)定的時(shí)間向外界披露應(yīng)該披露的信息股東及董事滿意度股東及董事對董辦工作的滿意度與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)

23、充分及時(shí)掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對與董事會(huì)工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時(shí)掌握，及時(shí)應(yīng)對與股東、董事溝通的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及時(shí)、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度會(huì)議組織、安排的有效性及時(shí)、有效安排會(huì)議的程度英文資料翻譯的準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英文資料的數(shù)量)*100%信息的準(zhǔn)確性內(nèi)部及對外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性內(nèi)部信息收集的及時(shí)性及時(shí)收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書）部門內(nèi)部及相關(guān)部門的滿意度勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間=員工入

24、職或離職實(shí)際辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時(shí)間人員編制控制率(實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制)*100%機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率(實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計(jì)劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu))*100%機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率(各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際部門及崗位設(shè)置數(shù)/計(jì)劃數(shù))*100%法律意見建設(shè)性法律意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致性公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較對于對外簽署的法律文件提出意見的有效性經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖稽核意見建設(shè)性（de）稽核意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可稽核報(bào)告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無重大差錯(cuò)；3.稽核建議的針對

25、性、有效性ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護(hù)1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時(shí)修改與更新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率）會(huì)議組織質(zhì)量會(huì)議組織安排的及時(shí)性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時(shí)、按質(zhì)傳遞文件制作效率和準(zhǔn)確性按照文件類型及時(shí)制作、印發(fā)機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要、文件、檔案及時(shí)歸檔公章使用準(zhǔn)確性用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用總裁辦對司機(jī)班服務(wù)滿意度外事信息管理的效率對外事信息及時(shí)處理的及時(shí)性與效率外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性對外合作項(xiàng)目開展的配合與管理效率總裁室

26、滿意度外事信息發(fā)布的及時(shí)性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯、筆議的及時(shí)性與準(zhǔn)確性司機(jī)出車安全率(安全出車次數(shù)/實(shí)際出車次數(shù))*100%出入庫手續(xù)齊全率(應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù))*100%帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)查出錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù)安全事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想建設(shè)員工文體活動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施外部聯(lián)系維護(hù)滿意度企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率(實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果)*100%新聞審稿準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件)*100%內(nèi)部刊物按時(shí)出刊狀況及質(zhì)量評(píng)定公司宣傳品制作分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)宣傳檔案歸檔率(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%網(wǎng)站出錯(cuò)率(頁面出錯(cuò)個(gè)數(shù)

27、/總頁面數(shù))*100%設(shè)計(jì)制作出錯(cuò)率（設(shè)計(jì)制作規(guī)范/制作總頁數(shù)）*100%信息內(nèi)容出錯(cuò)率(信息內(nèi)容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù)/總的信息更新量)*100%信息更新延誤率信息更新時(shí)間是否依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)行服務(wù)響應(yīng)時(shí)間向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間的平均值“泰康在線”知名度的提高對隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對“泰康在線”認(rèn)知度的提高百分比媒體曝光次數(shù)有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體危機(jī)情況處理成功率(媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總數(shù))100%應(yīng)用開發(fā)出錯(cuò)率(出錯(cuò)的功能塊個(gè)數(shù)/總功能塊數(shù))*100%系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率(發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù))*100%業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/

28、業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化/業(yè)務(wù)流程高效化項(xiàng)目報(bào)告按時(shí)完成率(按時(shí)完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量/需要完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量)*100%項(xiàng)目成功率(成功的項(xiàng)目數(shù)量/項(xiàng)目總數(shù)量)*100%網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度完備的策劃案、編輯和設(shè)計(jì)制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率(完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù))*100%檔案管理出錯(cuò)率(查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100%總經(jīng)理滿意度接受隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對文章撰稿等方方面面滿意度評(píng)分值項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告的認(rèn)可數(shù)量項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告被認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率(實(shí)施的新制度和流程數(shù)/制定的新

29、制度和流程總數(shù))*100%政策風(fēng)險(xiǎn)控制效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))項(xiàng)目論證的參與程度、效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))工作文檔管理的完整性和時(shí)效性(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))研究報(bào)告預(yù)測的明確與準(zhǔn)確程度(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià))研究報(bào)告數(shù)量(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))公開發(fā)表研究報(bào)告數(shù)量(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))數(shù)據(jù)引用、處理的合理性(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))研究報(bào)告深度(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))新產(chǎn)品開發(fā)及市場推廣成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))新客戶開發(fā)成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估

30、標(biāo)準(zhǔn))后臺(tái)作業(yè)差錯(cuò)率(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理評(píng)估，包括所有負(fù)責(zé)的后臺(tái)系統(tǒng))作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))后臺(tái)作業(yè)的效率(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))后臺(tái)支持的主動(dòng)性(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))系統(tǒng)故障率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))系統(tǒng)危機(jī)處理效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))工作文檔管理的完整性和時(shí)效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))清算數(shù)據(jù)時(shí)效與準(zhǔn)確性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))清算作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))清算作業(yè)程序

31、優(yōu)化與實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))行政服務(wù)工作量與效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))資金劃撥在途時(shí)間(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標(biāo)準(zhǔn)化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))流動(dòng)性報(bào)表及現(xiàn)金流量預(yù)測的有效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))法定會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))管理信息報(bào)表的有效性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))未發(fā)現(xiàn)的交易差錯(cuò)比率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))法律文書起草的規(guī)范性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))法律文書服務(wù)的效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))參與研究項(xiàng)目提供法律建議的有效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

32、)投資法律風(fēng)險(xiǎn)控制效果(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))銷售部門滿意度(滿意度調(diào)查問卷評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))內(nèi)部投資經(jīng)理滿意度中心投資經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評(píng)估內(nèi)部客戶滿意度(中心資產(chǎn)組合管理部、研究開發(fā)部評(píng)估)資產(chǎn)組合部、研究開發(fā)部、總經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評(píng)估內(nèi)部投資經(jīng)理/研究員滿意度滿意度問卷調(diào)查投資經(jīng)理/投資會(huì)計(jì)滿意度滿意度問卷調(diào)查投資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理滿意度滿意度問卷調(diào)查四學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/計(jì)計(jì)算算公公式式個(gè)人培訓(xùn)參加率(實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù))*100%部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率(部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量)*100%提出建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))

33、領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實(shí)施制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)建設(shè)成功率員工自然流動(dòng)率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%員工合作性創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100%新技術(shù)掌握運(yùn)用程度培訓(xùn)種類培訓(xùn)種類總計(jì)員工培訓(xùn)與激勵(lì)滿意度（包括培訓(xùn)計(jì)劃完成率、員工激勵(lì)等）下屬員工用滿意度調(diào)查表評(píng)分研究開發(fā)部員工滿意度滿意度調(diào)查問卷評(píng)估研究項(xiàng)目創(chuàng)新及項(xiàng)目規(guī)劃、組織(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))培訓(xùn)與研討參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù))*100%內(nèi)部

34、員工滿意度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料理賠統(tǒng)計(jì)、精算部理賠統(tǒng)計(jì)、精算部精算部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售報(bào)表理賠報(bào)表銷售月報(bào)表財(cái)務(wù)部/證券市場公布數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部綜合管理部數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源包裝水平客戶滿意度調(diào)研市場銷售月報(bào)，市場資料上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定投訴記錄及投訴解決記錄投訴記錄財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部信息技術(shù)部財(cái)務(wù)部物控中心

35、問卷調(diào)查公眾媒體公眾媒體、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)支持滿意度調(diào)研客戶滿意度調(diào)研客戶投訴記錄服務(wù)統(tǒng)計(jì)資料本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%銷售資料對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查綜合管理部組織評(píng)估數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源需書面化的流程與制度規(guī)定工作記錄報(bào)表檢查記錄財(cái)務(wù)部文檔記錄上級(jí)評(píng)定項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量認(rèn)證/上級(jí)評(píng)定財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄財(cái)務(wù)分析記錄各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率KPI辭典策劃方案提交與成功記錄項(xiàng)目管理報(bào)告記錄滿意度調(diào)查內(nèi)部客戶滿意度民主測評(píng)結(jié)果招聘天數(shù)記錄晉升評(píng)審記錄及員工對晉升意見記錄工資發(fā)放記錄投訴記錄投訴記錄績效考核記錄系統(tǒng)故障記錄上報(bào)與批復(fù)的文件上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)問卷調(diào)查上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的

36、評(píng)價(jià)相關(guān)部門及上級(jí)評(píng)價(jià)披露的文件記載滿意度調(diào)查上級(jí)評(píng)價(jià)上級(jí)評(píng)價(jià)上級(jí)評(píng)價(jià)上級(jí)評(píng)價(jià)英文資料翻譯檢查記錄上級(jí)評(píng)價(jià)發(fā)布的文件滿意度調(diào)查工作記錄工作記錄上報(bào)文件上報(bào)文件上報(bào)文件上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)工作記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)會(huì)議記錄、記要電話、文件、E-mail公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定公司公文管理規(guī)定公司公文管理規(guī)定公章管理辦法OA系統(tǒng)使用狀況總裁評(píng)價(jià)處理記錄帳務(wù)記錄工作記錄工作記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)文檔記錄客戶投訴記錄測試記錄檢查記錄檢查記錄客戶服務(wù)記錄市場調(diào)查媒體剪報(bào)匯總記錄記錄情況軟件開發(fā)文檔系統(tǒng)故障記錄實(shí)際業(yè)務(wù)工作記錄工作記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄檔案管理檢查記錄檔

37、案管理檢查記錄總經(jīng)理滿意度調(diào)研工作記錄中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合

38、管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源培訓(xùn)出勤記錄部門培訓(xùn)計(jì)劃記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)人力資源部創(chuàng)新建議采納記錄培訓(xùn)種類記錄中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估培訓(xùn)研討出勤記錄培訓(xùn)出勤記錄綜合管理部組織評(píng)估工作企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）辭辭典典職職

39、務(wù)務(wù)考考核核指指標(biāo)標(biāo)業(yè)業(yè)績績標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)回回顧顧常務(wù)副總1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3實(shí)際控制比率采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)庫零量控制90%以上采購量庫零不超過15實(shí)際超出庫存量生產(chǎn)副總1、售后服務(wù)款項(xiàng)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算實(shí)際回收率2、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)3、市場技術(shù)支持滿意率滿意率 90%實(shí)際滿意率行政副總1、招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生2、內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意

40、調(diào)查表”，滿意率90%實(shí)際滿意率：3、車輛費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：4、招聘與培訓(xùn)計(jì)劃完成完成率100%（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率：總工程師1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成率 完成率100%實(shí)際成功率2、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）按測試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%實(shí)際成功率3、測試達(dá)標(biāo)率 COP（注）推遲一個(gè)月4、新研發(fā)產(chǎn)品上市率上市率100%實(shí)際上市率：考考核核評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)權(quán)權(quán)重重提提取取部部門門51（10*%實(shí)際供應(yīng)率）4=30%30%51（3%實(shí)際下浮比率）17=30%51（3%+實(shí)際上漲比率）20=5 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2（1）=15%（到0為止）51（實(shí)際采購總量超過15天庫存量）/

41、實(shí)際采購總量90%2=15%（0、5 為止）（實(shí)際回收率）25%5 延 誤 次 數(shù) 2（0、5為止）50%51 （90%實(shí) 際 滿 意 率）3=（0、5為止）30%實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分，超預(yù)算：515（實(shí)際/預(yù)算1）=25%51 （90%實(shí) 際 滿 意 率）3=20%（0、5為止）51（實(shí)際費(fèi)用0.75）3/0.75=25%財(cái)務(wù)部51 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）30%人力資源部51 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）30%51 （85%實(shí) 際 成 功 率）3=（0、5為止）0%51（100%實(shí)際滿意率）6=企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIK

42、PI）辭辭典典剛剛性性否否決決指指標(biāo)標(biāo)部部門門硬硬 性性 指指 標(biāo)標(biāo)業(yè)業(yè)績績標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)回回顧顧生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣2.5分實(shí)際事故設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）市場反饋回一次質(zhì)量事故扣1.5分實(shí)際事故車間質(zhì)量事故市場反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實(shí)際事故：安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣1.5分實(shí)際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責(zé) 任 占 25%/次，全 責(zé) 占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故發(fā)貨運(yùn)輸防護(hù)管理嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸防護(hù)要求（質(zhì)量提供），違反一次扣1.5分實(shí)際違反人力資源部核心員工流

43、失率（年度指標(biāo)）年度流失率4%實(shí)際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋后質(zhì)量事故扣2.5分/次實(shí)際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋回質(zhì)量事故扣3.5分/次實(shí)際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？實(shí)際事故安全生產(chǎn)檢查兩個(gè)月一次，偶數(shù)月上旬；未按時(shí)召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議實(shí)際未完成質(zhì)量分析會(huì)議一月一次，每月底25號(hào)未按時(shí)召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時(shí)召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5分實(shí)際未完成安全事安全事故扣2分

44、/次（非主要責(zé) 任 占 25%/次，全 責(zé) 占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故：提提取取部部門門企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）辭辭典典職職務(wù)務(wù)考考核核指指標(biāo)標(biāo)KPI指指標(biāo)標(biāo)說說明明財(cái)務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供應(yīng)率80%，將不得分。）2、全面預(yù)算管理控制3、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因市場或其他計(jì)劃費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)？4、生產(chǎn)成本降低率供應(yīng)部1、采購計(jì)劃按時(shí)完成按時(shí)、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主要請購部門的請購任務(wù)。2、采購成本降低率由財(cái)務(wù)部提供每月與

45、去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。3、采購配件質(zhì)量事故率統(tǒng)計(jì)每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。4、庫零量控制技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時(shí)間，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。2、技術(shù)支持及時(shí)性針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行解答，要求解決及時(shí)、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率車間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過程中對技術(shù)部所作的現(xiàn)場技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時(shí)處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度

46、積極等）售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。2、售后服務(wù)一次成功率每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率要求各類服務(wù)款項(xiàng)必須在當(dāng)季度收回；若季度款項(xiàng)回收率達(dá)不到80%則此指標(biāo)不得分；本季度未收回款項(xiàng)，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對投訴內(nèi)容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的

47、產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)4、質(zhì)量指標(biāo)車間1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、各工序返工率由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)車間各個(gè)工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返工次數(shù)。3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)4、生產(chǎn)成本降低率研究中心1、市場技術(shù)支持滿意率研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細(xì)資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場支持的滿意率。2、方案設(shè)計(jì)成功率研究中心匯總所作方案設(shè)計(jì)的詳細(xì)資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查方案設(shè)計(jì)的滿意率。3、開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成辦公室

48、11、行政辦公費(fèi)用控制辦公室根據(jù)每月行政辦公費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的辦公費(fèi)用使用。2、招待費(fèi)用控制辦公室根據(jù)每月招待費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的招待費(fèi)用。3、內(nèi)部服務(wù)滿意率各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進(jìn)行滿意率調(diào)查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”。4、總經(jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率5、年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率辦公室2、車輛費(fèi)用控制每月的車輛費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。2、物業(yè)費(fèi)用控制每月的物業(yè)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。3、員工就餐滿意率由人力資源部對全體員工進(jìn)行每季度一次的員工就餐滿意率調(diào)查，滿意率小于55%不得分。人力資源部1、招聘計(jì)劃完成根據(jù)公司的

49、崗位需求按時(shí)按要求完成招聘任務(wù)；2、崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成根據(jù)年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃及各部門臨時(shí)性的專業(yè)能力提升需求，按時(shí)完成每季度的培訓(xùn)任務(wù)。3、績效考核完成率每季度首月15日人力資源部協(xié)助直接主管完成上季度考核打分與溝通，人力資源部根據(jù)考核成績在20日完成績效工資的兌現(xiàn)發(fā)放。研發(fā)部1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成根據(jù)研發(fā)部的季度研發(fā)計(jì)劃，與季度結(jié)束后的任務(wù)完成情況進(jìn)行比較，要求按時(shí)完成所有計(jì)劃（若因其它臨時(shí)工作延誤了計(jì)劃完成時(shí)間，應(yīng)？）2、開發(fā)新產(chǎn)品資料完整研發(fā)新產(chǎn)品在測試達(dá)標(biāo)情況下，3日內(nèi)將產(chǎn)品的各類圖紙、技術(shù)參數(shù)等齊全資料交檔案室歸檔（資料的明細(xì)由總工給出）。3、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）4、研發(fā)成

50、本費(fèi)用控制質(zhì)量部1、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率質(zhì)量部在對外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)合格的情況下，經(jīng)車間使用或測試出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，屬于檢驗(yàn)工作不合格。2、質(zhì)量事故追溯率統(tǒng)計(jì)由生產(chǎn)、售后服務(wù)等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對其進(jìn)行調(diào)查、分析、追溯、解決，并反饋解決結(jié)果。3、工序質(zhì)量控制市場部1、客戶接待滿意率每月25號(hào)將本月來訪考察客戶有關(guān)資料匯總報(bào)至公司進(jìn)行滿意率調(diào)查。2、按合同付款發(fā)貨率 嚴(yán)格按照合同規(guī)定的付款率發(fā)貨，不得因領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)為準(zhǔn)。3、市場服務(wù)支持滿意率項(xiàng)目管理部1、大包工程利潤（包括配件利潤）2、工程質(zhì)量合格率3、300 萬以上工程方案評(píng)審清欠辦1、貨款回收2、清欠筆率出口部1、出口產(chǎn)品利潤2、費(fèi)用指標(biāo)企

51、管部1、生產(chǎn)成本控制2、管理費(fèi)用控制3、核算率安裝公司1、安裝工程總額2、安裝利潤指標(biāo)3、配套產(chǎn)品銷售收入指標(biāo)4、安裝工程按期交驗(yàn)率業(yè)業(yè)績績標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)回回顧顧考考核核評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：51（100%實(shí)際供應(yīng)率）4=預(yù)算費(fèi)用誤差控制在5%以內(nèi)實(shí)際發(fā)生：51.1（實(shí)際預(yù)算/預(yù)算10%）5=嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本：按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次實(shí)際完成率：50.25次數(shù)2次數(shù)=采購成本比去年同期相比下浮3%實(shí)際控制比率51（3%實(shí)際下浮比率）17=51（3%+實(shí)際上漲比率）20=質(zhì)

52、量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2（1）=（到0為止）90%以上采購量庫零不超過 15實(shí)際超出庫存51（實(shí)際采購總量超過 15 天庫存量）/實(shí)際采購總量90%2=（0、5 為止）按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實(shí)際晚天數(shù)：5 實(shí) 際 晚 天 數(shù) 0.5=（到0為止）延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實(shí)際耽誤5 實(shí) 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實(shí)際事故數(shù)5 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）滿意率 100%，見季度調(diào)查表實(shí)際滿意率51-（1

53、00%-實(shí)際滿意率）3=滿意率 95%實(shí)際滿意率51 （95%實(shí) 際滿意 率）8=（0、5為止）一次成功率95%實(shí)際一次成功率51 （95%實(shí) 際 成 功 率）4=（0、5為止）100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算實(shí)際回收率：51（100%實(shí)際回收率）3=（0、5為止）追溯率100%實(shí)際追溯率51 （100%實(shí) 際 追 溯 率）5=（0、5為止）不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5延誤次數(shù)2=（0、5為止）控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)5違反次數(shù)2=（0、5為止）質(zhì)量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分實(shí)際事故數(shù)：5 實(shí) 際 事 故 數(shù) 1.5=（0、

54、5為止）不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)：5延誤次數(shù)2=（0、5為止）返工率3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)考核）實(shí)際返工率：51 （實(shí) 際 返 工 率 3%）12.5=（0、5為止）完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)：5違反次數(shù)2=（0、5為止）控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）辭辭典典滿意率 90%實(shí)際滿意率：51 （90%實(shí) 際 滿 意 率）3=（0、5為止）滿意率 95%實(shí)際成功率：51 （95%實(shí) 際 成 功 率）3=（0、5為止）100%完成實(shí)際完成率51 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生：實(shí)際發(fā)生在

55、預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：515（實(shí)際/預(yù)算1）=控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：515（實(shí)際/預(yù)算1）=附“滿意調(diào)查表”，滿意率90%實(shí)際滿意率51 （90%實(shí) 際 滿 意 率）3=（0、5為止）落實(shí)率 100%，未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分未完成數(shù)5 （未 落 實(shí) 數(shù) 5/總 經(jīng) 理 指 令數(shù)）=（到0為止）年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）實(shí)際完成率51（100%實(shí)際滿意率）6=費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：515（實(shí)際/預(yù)算1）=費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)滿意度75%實(shí)際滿意率1+（實(shí) 際 滿 意 度 75%）5 5=（到0為止）100%完成（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率5

56、1 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）100%完成（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率51 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）每季首月20日結(jié)束上季考核晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)50.5天數(shù)=100%完成實(shí)際完成率51 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)5 實(shí) 際 晚 天 數(shù) 0.5=（0、5為止）控制材料零件更換，工時(shí)重復(fù)；按測試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%實(shí)際成功率51 （85%實(shí) 際 成 功 率）3=（0、5為止）檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)、上機(jī)測試）合格

57、率為100%不合格項(xiàng)5不合格項(xiàng)1.5=追溯落實(shí)率為100%實(shí)際追溯率為：5 實(shí)際追溯率=滿意率為95%實(shí)際滿意率：51（95%實(shí)際滿意率）20=發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實(shí)際未付清款發(fā)貨數(shù)52未付清款發(fā)貨數(shù)=滿意率為100%，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表”實(shí)際滿意率：51（100%實(shí)際滿意率）6=季度計(jì)劃利潤實(shí)際利潤：5實(shí)際利潤/季度計(jì)劃利潤=一次驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%實(shí)際達(dá)標(biāo)率：51 （100%實(shí) 際 達(dá) 標(biāo) 率）3=（0、5為止）完成季度回收計(jì)劃：實(shí)際完成比率5實(shí)際回款額/季度回收計(jì)劃=年度利潤200萬美元實(shí)際利潤5實(shí)際利潤/年度計(jì)劃利潤=按回款比率數(shù)實(shí)際發(fā)生51 （實(shí) 際/預(yù) 算

58、1）2=（0、5為止）5實(shí)際合同額/計(jì)劃合同額=5實(shí)際利潤/計(jì)劃利潤=5實(shí)際收入/計(jì)劃收入=100%（一次延期扣 3 分）5 延 期 工 程 數(shù) 3=（到0為止）權(quán)權(quán)重重提取部門35%15%35%30%30%15%15%30%20%10%30%25%25%30%0.230%0.1515%30%20%15%30%40%30%25%25%20%30%15%20%0.330%35%15%25%25%0.440%25%35%60%40%80%20%60%40%10%40%20%30%“新增”指標(biāo)匯總表部部門門考考核核指指標(biāo)標(biāo)業(yè)業(yè)績績標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)回回顧顧考考核核評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)財(cái)務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率供應(yīng)

59、率為100%實(shí)際供應(yīng)率：（實(shí)際供應(yīng)率）2、全面預(yù)算管理控制控制在10%以內(nèi)實(shí)際發(fā)生：（實(shí)際預(yù)算預(yù)算）3、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)，晚一天扣0.5 分實(shí)際晚天數(shù)：5 實(shí) 際 晚 天 數(shù)0.5=（到0為止）2、解決現(xiàn)場問題及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實(shí)際耽誤5 實(shí) 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）3、質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量 事 故 次 數(shù),每次扣3分實(shí)際事故數(shù)：5 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表實(shí)際滿意率（實(shí)際滿意率）生產(chǎn)部4、（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率電耗/kw 機(jī)組設(shè)備車間

60、2、各工序返工率返工率為實(shí)際返工率：3、質(zhì)量事故率，主要質(zhì)量責(zé)任事故一次扣 分實(shí)際質(zhì)量事故數(shù)5 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（0、5為止）5、（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率電耗/kw 機(jī)組設(shè)備后勤、車輛費(fèi)用控制率0.75 元/公里實(shí)際費(fèi)用：51 （實(shí) 際 費(fèi) 用 0.75）3/0.75=采購部2、采購成本控制采購成本比去年同期下浮5%實(shí)際控制比率51（5%實(shí)際下浮比率）10=（0、5 為止）3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0質(zhì)量事故數(shù)：5 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2=（到0為止）4、庫存周期周期30天實(shí)際超出庫存量（1超30天庫存量2/采購總量）5=人力資源部 1、招聘與培訓(xùn)計(jì)劃完成率完成率100%（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率：51 （100%實(shí) 際 完成 率）5=（到0、5為止）2、工資及時(shí)發(fā)放率每月20號(hào)（與財(cái)務(wù)如何劃分責(zé)任）晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)50.5晚天數(shù)=（到0為止）4、績效考核完成率每季首月20日結(jié)束上季考核晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)：50.5天數(shù)=權(quán)權(quán)重重提提取取部部門門30%30%30%30%20%10%30%30%15%10%25%30%15%15%30%10%30%