遼陽鐵路工業(yè)工程總公司崗位職責

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1、 2012年3月 遼陽線橋公司經(jīng)理崗位職責 1、在段長領(lǐng)導下，負責全公司行政工作，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)負總責。 2、負責組織實施全公司生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)目標的落實。 3、負責對全公司經(jīng)營、安全、管理的考核。 4、負責各項施工立項、作業(yè)的組織實施和風險研判措施的制定。 5、負責定期召開安委會，制定措施，研判安全風險，解決安全風險傾向性問題。 6、負責黨風廉政建設制度的落實，加強對干部的教育管理。 7、負責做好思想政治工作，及時掌握了解干部職工的思想狀況

2、，確保職工隊伍的穩(wěn)定。 8、負責落實“三重一大”集體決策制度，確保決策的質(zhì)量。 9、負責按規(guī)定檢查施工、維修作業(yè)現(xiàn)場，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保施工、維修作業(yè)安全和人身安全。 10、負責施工現(xiàn)場路料管理，嚴格執(zhí)行局、段路料管理規(guī)定。 11、認真完成段交給的各項生產(chǎn)任務。 遼陽線橋公司經(jīng)理崗位風險權(quán)限 1、有權(quán)對公司各項規(guī)章制度，提出修改、完善的建議。 2、有權(quán)召開公司黨政聯(lián)席會議，對權(quán)限內(nèi)提交支委會、黨政聯(lián)席會議討論“三重一大”事項建議，組織討論和決策。 3、有權(quán)組級織實施公司各項施工、維修作業(yè)計劃和任務。 4、有權(quán)對公司人員進行教育、培訓，管理和考核，提出工作分工、崗位調(diào)

3、整和獎懲的建議。 5、有權(quán)召開安委會，進行安全分析，風險研判和評估安全風險，解決安全風險的傾向性問題。 6、有權(quán)執(zhí)行上級路料管理辦法規(guī)定，對施工作業(yè)現(xiàn)場路料管理進行考核。 7、有權(quán)對職工思想狀況進行分析，確保職工隊伍的穩(wěn)定。 8、有權(quán)組織制定公司年度安全、生產(chǎn)、經(jīng)營等目標規(guī)劃。 9、有權(quán)在安全生產(chǎn)發(fā)生緊急狀況，下達行政命令，進行應急處置。 遼陽線橋公司經(jīng)理崗位風險 1、“三重一大”集體決策制度不落實，重大事項和重大問題個人決策。 2、不重視安全基礎管理，不組織研判安全管理風險，導致職工發(fā)生嚴重“兩違”。 3、施工計劃、施工安全組織措施不具體，把關(guān)不嚴，發(fā)生事故或險情。 4、

4、不落實廉政有關(guān)規(guī)定，利用職務、職權(quán)之便，私設小金庫和收受有價證券。 5、不分析和掌握職工思想動態(tài)，不做解釋和化解工作，不報告，造成嚴重影響的。 6、施工現(xiàn)場路料管理混亂，侵限。 7、不召開安委會，安全風險研判不具體，嚴重風險得不到控制。 遼陽線橋公司經(jīng)理崗位風險控制措施 1、帶頭落實好“三重一大”集體決策規(guī)定，嚴格遵守決策程序、內(nèi)容、方法，確保決策質(zhì)量。 2、嚴格執(zhí)行上級規(guī)章制度和本公司規(guī)章制度，組織學習和落實。 3、每月檢查工程質(zhì)量、安全、進度不少于3次，施工作業(yè)不少于2次。職工、民工人身安全不少于2次。 4、加強路料管理，嚴格規(guī)范施工現(xiàn)場路料的管理。 5、加強職工思想政治

5、工作，及時掌握職工思想動態(tài)，搞好教育、引導，理順情緒，解決實際問題，確保穩(wěn)定，及時溝通信息。 6、按時召開安委會，加強安全風險管理，提升安全控制能力。 遼陽線橋公司經(jīng)理崗位風險責任追究 1、發(fā)生個人決策“三重一大”問題，依據(jù)上級規(guī)定，給于組織處理。 2、發(fā)生廉政問題，依據(jù)廉政規(guī)定，。給于黨紀、政紀處理。 3、發(fā)生責任行車事故、人身事故、職工“兩違“問題按局、段安全考核辦法，進行處理。 4、未完成本崗位任務或經(jīng)營工作發(fā)生問題，按有關(guān)規(guī)定，給于組織處理。 遼陽線橋黨支部書記崗位職責 1、在段黨委的領(lǐng)導下，負責公司黨建和思想政治工作、群團、信訪、綜合治理工作，對全公司政治建設負總

6、責。 2、負責“三重一大”集體決策制度的落實，帶頭執(zhí)行民主集中制原則，組織公司重要問題集體研究決策，確?？茖W決策、民主決策的落實。 3、負責組織召開支委會、支部黨員大會、民主生活會、黨政聯(lián)席會，確保會議質(zhì)量。 4、負責落實“一崗兩制”思想政工作責任制，根據(jù)各時期形勢任務，部署安排教育內(nèi)容，做好穩(wěn)定工作，定期分析、排查不穩(wěn)定因素，制定措施，加強領(lǐng)導班子思想、作風建設，組織好黨政班子的政治理論學習，為安全、經(jīng)營、隊伍穩(wěn)定，提供思想保證。 5、負責黨內(nèi)安全活動，落實“安全屏障工程”建設，組織支部、小組，開展好黨內(nèi)安全風險管理和攻關(guān)活動。 6、負責組織“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，創(chuàng)示范崗、標準責任區(qū)，

7、做“三無”黨員、安全當先鋒活動，帶動全公司各崗位創(chuàng)先爭優(yōu)活動。 7、負責落實“一崗雙責”，加強現(xiàn)場安全和作業(yè)控制的檢查，及時解決安全隱患和生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，為實現(xiàn)安全、經(jīng)營目標，提供政治保障。 8、負責干部的日常教育、培養(yǎng)、考察和使用，堅持用人、選人標準和要求。 9、負責黨風廉政建設，落實廉政建設規(guī)定，對“違紀”黨員、干部進行黨紀、政紀處理。 遼陽線橋黨支部書記崗位權(quán)限 1、有權(quán)組織召開支委會、黨政聯(lián)席會議，對權(quán)限內(nèi)提交支委會、黨政聯(lián)席會議討論的“三重一大”事項提出議題、組織調(diào)研、決策。 2、有權(quán)制定公司本年黨建和思想政治工作規(guī)劃、黨風廉政建設規(guī)定、企業(yè)文化建設等規(guī)劃，參與企業(yè)年度

8、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理等規(guī)劃的制定，參加研究部署安全生產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營等相關(guān)事項。 3、有權(quán)對黨政班子副職工作、提出崗位調(diào)整和獎懲建議，對其進行安全、經(jīng)營考核。 4、有權(quán)對全公司安全事故、安全管理問題、黨員、干部、職工違章違紀等組織調(diào)查并做出處理或提出處理意見。 5、有權(quán)對全公司中層干部和其他管理干部進行選拔、任用、調(diào)整和獎懲提出建議。 6、有權(quán)對黨員、干部“違紀”進行調(diào)查，提出處理意見。 7、有權(quán)對工會、共青團工作、信訪、計劃生育、治安綜合治理等進行工作部署，檢查考核。 8、有權(quán)對安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等進行檢查考核，對發(fā)生的問題，進行處理或提出處理意見。 黨支部書記崗位風險

9、1、不落實“三重一大”集體討論決策制度，個人決策“三重一大”事項。 2、不落實黨建工作責任制，“三會一課”黨內(nèi)生活，不能正常開展。 3、不落實黨風廉政建設有關(guān)規(guī)定，發(fā)生廉政問題。 4、信訪工作不到位，發(fā)生越級上訪和群體上訪事件。 5、黨員、干部、職工現(xiàn)場風險管理、卡控作用不到位，出現(xiàn)事故、險情、兩違問題。 黨支部書記崗位風險控制措施 1、認真執(zhí)行落實《沈陽鐵路局基層單位領(lǐng)導班子決策“三重一大”事項暫行規(guī)定》，做到?jīng)Q策前，黨政第一管理者共同溝通，充分調(diào)研，形成共識，共同確定議題，提交會議集體討論，做出決議。意見不一致不上會，多數(shù)成員不同意不做會議決議。 2、認真落實黨建和思想政治工

10、作責任制，加強黨支部、黨小組和黨員隊伍建設，提升黨建工作和思想工作合力。 3、每月深入現(xiàn)場檢查不少于三分之一時間，加強干部隊伍安全風險管理、工作作風、工作紀律和職工崗位安全風險卡控情況、職工“兩紀”情況等進行檢查、考核，提升安全風險研判能力。 4每月檢查施工作業(yè)現(xiàn)場、維修作業(yè)現(xiàn)場安全管理、作業(yè)質(zhì)量等工作不少于3次；每月檢查職工、民工人身安全不少于2次 5、每月組織召開職工思想分析、排查會議，認真掌握職工思想實際，組織協(xié)調(diào)解決職工實際問題和合理訴求，加強教育、疏導工作，做好穩(wěn)控工作。 6、自覺遵守廉潔自律、廉潔從業(yè)規(guī)定和工作制度，接受職工群眾的監(jiān)督。 黨支部書記崗位風險責任追究 1、

11、“三重一大”決策制度不落實，個人決策“三重一大”事項，根據(jù)《沈陽鐵路局基層單位領(lǐng)導班子決策“三重一大”事項的暫行規(guī)定》，給予組織處理。 2、發(fā)生黨建和思想政治工作責任不落實，給予批評教育或組織處理。 3、發(fā)生責任行車事故或險情，人身責任輕傷及以上事故，干部失職失責，職工嚴重“兩違”等，給予黨紀政紀或免職處理。 4、信訪責任不落實，造成越級上訪或群體上訪事件，根據(jù)《沈陽鐵路局信訪辦法》，給予黨紀政紀或免職處理。 5由于日常廉政制度不落實，教育、警示不到位，發(fā)生黨員、干部“違紀”問題，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和廉政有關(guān)規(guī)定，給予黨紀政紀處理。 公司副經(jīng)理崗位責任 （分管安全、

12、專用線維修） 1、在公司經(jīng)理的領(lǐng)導下負責安全管理及專用線維修工作。 2、嚴格執(zhí)行民主集中制，參與“三重一大”事項集體研究決策，按分工抓好有關(guān)決策的落實。 3、負責組織制定安全管理制度，對公司規(guī)章和作業(yè)標準及專用線維修作業(yè)標準提出修改建議或意見。 4、負責在安委會上總結(jié)和部署，制定防控措施，組織攻關(guān)整治和專用線維修施工方案，組織施工。 5、負責對事故調(diào)查，召開事故分析會，按照“四不放過”原則進行分析，提出處理建議和意見。 6、負責檢查、指導、監(jiān)督安全生產(chǎn)和現(xiàn)場作業(yè)情況，及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決安全生產(chǎn)中存在的問題。 7、負責在發(fā)生自然災害及事故后搶險、搶修工作，盡快恢復正常行車。 8

13、、負責防火防爆、特種設備、勞動安全管理、“三新”人員安全教育情況進行檢查。 9、落實“一崗雙責”抓好分管車間、科室人員的思想政治工作和隊伍建設。 公司副經(jīng)理崗位權(quán)限 1、有權(quán)對分管范圍內(nèi)提交公司班子會、支部會議討論“三重一大”事項提出議題，組織討論、參與決策制定和辦法。 2、有權(quán)對職工“兩違問題”、安全生產(chǎn)組織措施落實情況進行檢查，對存在的問題作出處理或提出處理意見。 3、有權(quán)在發(fā)生自然災害及事故時調(diào)動人力投入搶險，盡快恢復正常行車。 公司副經(jīng)理崗位風險 1、不及時制定安全管理措施和專用線生產(chǎn)維修管理制度。 2、不落實管理部門防止人身傷害卡控措施和不執(zhí)行專用線生產(chǎn)維修標

14、準。 3、違反黨風廉政建設有關(guān)規(guī)定，收受錢物和有價證券。 公司副經(jīng)理崗位風險控制措施 1、根據(jù)上級規(guī)章制度和本公司安全生產(chǎn)及專用線維修實際，及時組織完善各項安全卡控和生產(chǎn)組織措施。 2、每月對專用線設備數(shù)量進行檢查不少于三分之一，對重點部位和專用線施工現(xiàn)場進行監(jiān)控，確保行車安全。 3、嚴格遵守黨風廉政建設，自覺接受群眾監(jiān)督。 公司副經(jīng)理風險責任追究 1、發(fā)生責任行車、人身、火災事故或險情及嚴重失職失責等問題，依據(jù)《沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法》《公司職工獎懲辦法》等規(guī)定給予處分或免職。 2、發(fā)生黨政廉政建設方面問題按規(guī)定給予處分。 線橋公司副經(jīng)理崗位職責 （分管安

15、全、工程施工） 1、在公司經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責安全管理及工程施工工作。 2、嚴格執(zhí)行民主集中制，參與“三重一大”事項集體研究決策，按分工抓好有關(guān)決策的落實。 3、負責組織制定安全管理制度，對公司規(guī)章和作業(yè)標準及工程施工規(guī)范，提出修改建議 4、負責在安委會上總結(jié)和部署，制定防控措施，組織攻關(guān)整治和制定工程施工方案，組織施工。 5、負責對事故調(diào)查，召開事故分析會，按照“四不放過”原則進行分析，提出處理建議和意見。 6、負責檢查、指導、監(jiān)督安全生產(chǎn)和現(xiàn)場作業(yè)情況，及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決安全生產(chǎn)中存在的問題。 7、負責在發(fā)生自然災害及事故后搶險、搶修工作，盡快恢復正常行車。 8、負責防火、

16、防爆、特種設備、勞動安全管理、“三新”人員安全教育情況進行檢查。 9、落實“一崗雙責”抓好分管車間、科室人員的思想政治工作和隊伍建設。 線橋公司副經(jīng)理崗位權(quán)限 1、有權(quán)對分管范圍內(nèi)提交公司班子會、支部會議討論“三重一大”事項提出議題的建議，參與決策制定和辦法。 2、有權(quán)對職工“兩違問題”、安全生產(chǎn)組織措施落實情況進行檢查，對存在的問題作出處理或提出處理意見。 3、有權(quán)在發(fā)生自然災害及事故時調(diào)動人力投入搶險，盡快恢復正常行車。 4、有權(quán)對施工方案、施工組織、安全措施、安全協(xié)議進行審核，提出修改意見和建議。 5、有權(quán)建議和完善安全生產(chǎn)管理和工程施工管理制度和辦法。 6、有權(quán)參與

17、事故調(diào)查，本著“四不放過”的原則，提出處理意見和建議。 線橋公司副經(jīng)理崗位風險 1、不及時制定安全管理措施和工程施工管理制度。 2、不落實管理部門訪止人身傷害卡控措施和不執(zhí)行工程施工規(guī)范。 3、違反黨風廉政建設有關(guān)規(guī)定，收受錢物和有價證券。 線橋公司副經(jīng)理崗位風險控制措施 1、根據(jù)上級規(guī)章制度和本公司安全生產(chǎn)及工程施工實際，及時組織完善各項安全卡控和生產(chǎn)組織措施。 2、根據(jù)《安規(guī)》、《行規(guī)》，對施工后進行全面檢查，按規(guī)定放行列車，對重點部位和工施工現(xiàn)場進行監(jiān)控，確保行車安全。 3、嚴格遵守黨風廉政建設，自覺接受群眾監(jiān)督。 線橋公司副經(jīng)理風險責任追究 1、發(fā)生責任行車

18、、人身、火災事故或險情及嚴重失職失責等問題，依據(jù)《沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法》《公司職工獎懲辦法》等規(guī)定給予處分或免職。 2、發(fā)生黨政廉政建設方面問題按規(guī)定給予處分。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司總經(jīng)濟師崗位職責 1．在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責全公司的財務會計工作，健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料，進行經(jīng)濟活動分析，為經(jīng)營和經(jīng)營決策提供可靠資料。 2．協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及基本建設等事宜作出決策，參與重大合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查和擬定，保障集體資產(chǎn)安全完整，防范風險； 3．不斷加強納稅工作，提高納稅質(zhì)量，切實防范稅務風險。 4．負責組織制定并落實增收節(jié)支、節(jié)能降耗等措施；

19、 5．組織制定財務管理制度和全面計劃管理辦法，完善財務風險預警與控制機制，并監(jiān)督各項制度辦法的落實和檢查； 6．負責全公司財務會計機構(gòu)的設置和會計人員的配備提出方案，組織會計人員的業(yè)務培訓和考核，支持財會人員依法行使職權(quán)； 7．負責貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、鐵路局有關(guān)財務規(guī)章制度，不斷規(guī)范財務會計管理工作。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司總經(jīng)濟師崗位權(quán)限 1．有權(quán)組織制定財務會計工作的制度和辦法； 2．有權(quán)組織制定和參與審定經(jīng)濟合同（協(xié)議）、收入計劃、成本和費用支出計劃、資金使用計劃、財務決算報表、其它重大業(yè)務支出、資金和成本控制方案、籌資方案以及工資獎金分配方案； 3．有權(quán)主持召開

20、經(jīng)營活動分析會議，進行成本費用預測、控制、分析和考核，對科室和車間在經(jīng)營活動中存在的問題提出處理意見； 4．有權(quán)對會計基礎管理、財務內(nèi)控制度建設、重大財務事項等實施監(jiān)督管理，針對問題作出處理或提出處理建議； 5，有權(quán)對重大財務收支、計劃編制進行審核，對大額資金支出進行聯(lián)簽審批。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司總經(jīng)濟師崗位風險 1．虛增、虛減成本費用，財務報告嚴重失真； 2．資金發(fā)生重大風險，出現(xiàn)流失、滅失現(xiàn)象； 3．經(jīng)濟決策重大失誤，造成重大經(jīng)濟損失； 4．違反黨風廉政建設有關(guān)規(guī)定，收受錢物和有價證券。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司總經(jīng)濟師崗位崗位風險控制措施 1．嚴格執(zhí)行

21、《會計法》、《會計準則》、《企業(yè)財務通則》及相關(guān)稅法的相關(guān)規(guī)定； 2．做到大額資金使用領(lǐng)導班子集體討論決策； 3．不斷完善各項財務會計制度和管理辦法，并在實際工作中加以落實和監(jiān)督檢查； 4．對發(fā)現(xiàn)財經(jīng)問題要及時糾正和處理，嚴防類似問題再次出現(xiàn)。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司總經(jīng)濟師崗位風險責任追究 1．發(fā)生違反財務制度和財經(jīng)紀律問題，依據(jù)《會計法》、《企業(yè)總會計師條例》、《沈陽鐵路局職工獎懲辦法》等規(guī)定，給予黨紀政紀處分、免職處理或移交司法機關(guān)； 2．出現(xiàn)重大失誤，如擔保、借用等，導致資金重大損失，根據(jù)情節(jié)，追究行政責任或移交司法機關(guān)； 3．發(fā)生黨風廉政建設方面問題，依據(jù)《中國

22、共產(chǎn)黨紀律處分條例》，給予黨紀政紀處分或移交司法機關(guān)。 （全公司通用） 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務室管理職責 1．負責貫徹落實國家財經(jīng)法律法規(guī)和鐵道部、鐵路局財會規(guī)章制度，組織制定本單位財會管理辦法或制度。 2．負責組織本單位會計核算工作，按規(guī)定編制財務會計報告。 3．嚴格按規(guī)定使用資金，保證資金安全、完整。 4．認真執(zhí)行相關(guān)的稅收政策，避免稅務風險。按時完成各項年檢工作，包括工商、企業(yè)代碼證、資質(zhì)等項工作。 5．負責編制、提報財務收支計劃并組織實施，按規(guī)定進行分析、考核。 6．負責收

23、支核算，審核監(jiān)督收支完整性、規(guī)范性和合法性。 7．負責材料及低值易耗品的核算，監(jiān)督剩余料的回收與完整。備品（包括辦公用品）保管使用落實到部門及人頭。 8．負責資產(chǎn)核算，按規(guī)定辦理資產(chǎn)變動手續(xù)及使用情形，會同有關(guān)部門組織資產(chǎn)清查。 9．負責工資，按規(guī)定辦理工資支付相關(guān)手續(xù)。 10．負責債權(quán)債務核算，定期進行簽認并組織清理。 11．定期或不定期開展經(jīng)濟活動分析會，堵塞漏洞，提高經(jīng)濟效益。 12．做好職工的醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險的各項日常工作。。 13．負責會計檔案裝訂、歸檔。 14．負責財會隊伍建設，配合鐵路局完成財會人員繼續(xù)教育培訓、會計從業(yè)資格管理工作。 15．完成本單位及上級主

24、管部門部署的其他工作。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務室管理權(quán)限 1．有權(quán)對本室職責范圍的工作制度、規(guī)定和標準進行制定、修改和完善，對本相關(guān)管理制度提出制定、修改和完善的意見和建議。 2．有權(quán)提出資金使用建議，監(jiān)督并管理各項資金的使用情況。 3．有權(quán)組織本單位財務計劃、決算的編制和實施工作。 4．有權(quán)審核原始會計憑證，對不合理的支出或報銷申請，予以制止和糾正。 5．有權(quán)組織指導車間、班組的經(jīng)濟核算工作，檢查、監(jiān)督、考核各業(yè)務部門和車間成本計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務室管理風險 1．政策執(zhí)行風險。違反財經(jīng)紀律、財務制度，給企業(yè)造成損失。 2．上級

25、政策貫徹執(zhí)行風險。對上級財務規(guī)定不貫徹執(zhí)行，又不向單位領(lǐng)導匯報，不按時上報上級及地方各種報表，造成后果。 3．會計核算風險及管理。帳物及帳面混亂，給企業(yè)及職工個人造成損失；對上級及地方檢查出的問題，不及時整改，重復出現(xiàn)；人為地發(fā)生檔案及財務手續(xù)、現(xiàn)金丟失；檔案管理混亂，不按規(guī)定借閱；月末沒有特殊原因不能及時清帳。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務室管理風險控制措施 1．對解決安全問題的投入，嚴格落實“一保安全”的資金安排原則，立即解決款源和資金。 2．嚴格執(zhí)行以收定支、量入為出原則，加強財務控制的執(zhí)行與考核；建立健全財會管理制度，依法合規(guī)進行會計核算和會計監(jiān)督；嚴格執(zhí)行《沈陽鐵路局財

26、務印章管理辦法》，按規(guī)定使用并妥善保管銀行預留印鑒。 3．按本單位確定的工資發(fā)放日期倒排工作計劃，準時發(fā)放工資，對臨時日期調(diào)整，做好宣傳解釋工作。 （全公司通用） 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務室管理職責 1．負責貫徹落實國家財經(jīng)法律法規(guī)和鐵道部、鐵路局財會規(guī)章制度，組織制定本單位財會管理辦法或制度。 2．負責組織本單位會計核算工作，按規(guī)定編制財務會計報告。 3．嚴格按規(guī)定使用資金，保證資金安全、完整。 4．認真執(zhí)行相關(guān)的稅收政策，避免稅務風險。按時完成各項年檢工作，包括工商、企業(yè)代碼證、資

27、質(zhì)等項工作。 5．負責編制、提報財務收支計劃并組織實施，按規(guī)定進行分析、考核。 6．負責收支核算，審核監(jiān)督收支完整性、規(guī)范性和合法性。 7．負責材料及低值易耗品的核算，監(jiān)督剩余料的回收與完整。備品（包括辦公用品）保管使用落實到部門及人頭。 8．負責資產(chǎn)核算，按規(guī)定辦理資產(chǎn)變動手續(xù)及使用情形，會同有關(guān)部門組織資產(chǎn)清查。 9．負責工資，按規(guī)定辦理工資支付相關(guān)手續(xù)。 10．負責債權(quán)債務核算，定期進行簽認并組織清理。 11．定期或不定期開展經(jīng)濟活動分析會，堵塞漏洞，提高經(jīng)濟效益。 12．做好職工的醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險的各項日常工作。。 13．負責會計檔案裝訂、歸檔。 14．負責財會隊

28、伍建設，配合鐵路局完成財會人員繼續(xù)教育培訓、會計從業(yè)資格管理工作。 15．完成本單位及上級主管部門部署的其他工作。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務室管理權(quán)限 1．有權(quán)對本室職責范圍的工作制度、規(guī)定和標準進行制定、修改和完善，對本相關(guān)管理制度提出制定、修改和完善的意見和建議。 2．有權(quán)提出資金使用建議，監(jiān)督并管理各項資金的使用情況。 3．有權(quán)組織本單位財務計劃、決算的編制和實施工作。 4．有權(quán)審核原始會計憑證，對不合理的支出或報銷申請，予以制止和糾正。 5．有權(quán)組織指導車間、班組的經(jīng)濟核算工作，檢查、監(jiān)督、考核各業(yè)務部門和車間成本計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。 遼陽鐵路工業(yè)工程

29、總公司財務室管理風險 1．政策執(zhí)行風險。違反財經(jīng)紀律、財務制度，給企業(yè)造成損失。 2．上級政策貫徹執(zhí)行風險。對上級財務規(guī)定不貫徹執(zhí)行，又不向單位領(lǐng)導匯報，不按時上報上級及地方各種報表，造成后果。 3．會計核算風險及管理。帳物及帳面混亂，給企業(yè)及職工個人造成損失；對上級及地方檢查出的問題，不及時整改，重復出現(xiàn)；人為地發(fā)生檔案及財務手續(xù)、現(xiàn)金丟失；檔案管理混亂，不按規(guī)定借閱；月末沒有特殊原因不能及時清帳。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務室管理風險控制措施 1．對解決安全問題的投入，嚴格落實“一保安全”的資金安排原則，立即解決款源和資金。 2．嚴格執(zhí)行以收定支、量入為出原則，加強財務

30、控制的執(zhí)行與考核；建立健全財會管理制度，依法合規(guī)進行會計核算和會計監(jiān)督；嚴格執(zhí)行《沈陽鐵路局財務印章管理辦法》，按規(guī)定使用并妥善保管銀行預留印鑒。 3．按本單位確定的工資發(fā)放日期倒排工作計劃，準時發(fā)放工資，對臨時日期調(diào)整，做好宣傳解釋工作。 （全公司通用） 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務主管崗位職責 1．負責財務室全面工作。制定年度、月份重點工作計劃，做好總結(jié)、分析和上報，協(xié)調(diào)并解決有關(guān)問題。 2．負責貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀律和鐵道部、路局有關(guān)規(guī)章制度，依法開展本單位財務會計工作。 3．負責組織擬定并實施財務管理制度、財會內(nèi)部控制制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行

31、。 4．負責組織會計人員進行會計核算及建立各項經(jīng)濟指標，并落實監(jiān)督執(zhí)行情況。 5．負責組織擬定和下達財務的各項指標，并落實監(jiān)督執(zhí)行情況。 6．負責組織財務收支分析、預測、計劃、控制和監(jiān)督等工作，參與本單位經(jīng)濟活動分析，向上級提出加強和改進財會管理的具體措施和建議。 7．負責擬定并落實資金管理控制方案，落實大額資金使用、債權(quán)債務清理以及資金集中管理工作。 8．負責組織擬定并落實增收節(jié)支計劃，組織開展成本費用控制，落實成本費用控制責任。 9．負責職工的養(yǎng)老及醫(yī)療保險的各項提取及繳納工作，負責企業(yè)的各項納稅工作，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 10．負責及時向本單位有關(guān)領(lǐng)導和上級部門報告財務決算

32、和重大財務事項，參與資產(chǎn)處置、物資采購等工作。 11．開展會計誠信建設，進一步提高經(jīng)濟效益和社會效益，增強企業(yè)發(fā)展的后勁。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務主管崗位權(quán)限 1．有權(quán)對本科職責范圍內(nèi)的工作制度、規(guī)定等提出制定、修改的意見和建議，并組織實施。 2．有權(quán)監(jiān)督檢查財務計劃、財經(jīng)紀律、財務制度執(zhí)行情況，對違反規(guī)定行為予以制止和糾正。 3．有權(quán)針對本科職責范圍內(nèi)的工作，組織內(nèi)部檢查，并就發(fā)現(xiàn)的問題做出處理或提出處理意見。 4．有權(quán)對大額資金使用進行聯(lián)簽。 5．有權(quán)對本科人員進行教育、管理和考核，提出工作分工、崗位調(diào)整和獎懲的意見和建議。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務主管崗

33、位風險 1．安全保障風險。對于涉及安全必須解決的問題，由于崗位職責范圍內(nèi)工作安排失誤，影響問題解決并造成安全事故。 2．經(jīng)營管理風險。未依法合規(guī)組織會計核算，不嚴格落實資金管理制度，不嚴格執(zhí)行驗收政策，不按規(guī)定使用、保管銀行預留印鑒，給單位造成損失或者發(fā)生影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核問題。 3．維護穩(wěn)定風險。對本科負責的工資支付有關(guān)工作組織不到位，造成職工上訪等不良社會影響。 4．廉潔自律風險。接受與本職職權(quán)有關(guān)系的單位和個人贈送的錢物和有價證券，用公款報銷或者支付應由個人負擔的費用，違規(guī)設立或管理“小金庫”。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務主管崗位風險控制措施 1．對解決安全

34、問題的投入，嚴格落實“一保安全”的預算安排原則，立即解決款源和資金。 2．嚴格執(zhí)行《鐵路集體經(jīng)濟企業(yè)會計核算辦法》、《鐵路會計基礎工作規(guī)范》和相關(guān)財務管理制度，及時、準確完整反映經(jīng)營成果和財務狀況。 3．合理安排本科工資核算與支付工作，倒排相關(guān)工作計劃，確保按時、足額支付工資。 4．嚴格執(zhí)行黨風廉政建設有關(guān)規(guī)定，自覺維護財經(jīng)紀律。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務主管崗位風險責任追究 1．發(fā)生安全保障責任事故，依據(jù)《沈陽鐵路局安全管理責任追究辦法》、《沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法》等規(guī)定，給予批評警示、組織處理、行政處分、黨紀處分、解除勞動合同。后果嚴重的，移送司法機關(guān)處理。 2．

35、發(fā)生違反財經(jīng)紀律的行為，造成企業(yè)重大損失，依據(jù)《會計法》，給予行政處分或黨紀處分，嚴重的，移送司法機關(guān)處理。 3．發(fā)生穩(wěn)定責任問題，依據(jù)《沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法》等規(guī)定，對責任人給予批評警示或組織處理。 4．發(fā)生違反廉潔自律規(guī)定問題，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》及黨風廉政建設相關(guān)規(guī)定，給予組織處理、黨紀處分或移送司法機關(guān)處理。設立或管理“小金庫”的，依據(jù)《中華人民共和國會計法》，申請鐵路局吊銷其會計從業(yè)資格證書。 （全公司通用） 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司出納崗位職責 1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。 嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收

36、付款憑證，進行復核，辦理款項收付，對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺

37、失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 2．登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對。月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表“，使帳面余額與對帳單上余額相符。對于未達帳款，要及時查詢。 隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。 出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務帳簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券 對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負賠

38、償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。 4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。 對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司出納崗位管理權(quán)限 1．對違規(guī)的銀行支出、現(xiàn)金支出及銀行收入、現(xiàn)金收入有權(quán)拒絕，并向領(lǐng)導匯報。 2．對不符合財務制度規(guī)定的支票或空頭支票，有權(quán)拒絕簽發(fā)。 3．對與庫存現(xiàn)金無關(guān)的現(xiàn)金，有價證券及其他物品，出納員有權(quán)拒絕保管。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司出納崗位風險

39、 1．現(xiàn)金丟失、現(xiàn)金支票、銀行支票發(fā)生丟失，給企業(yè)造成損失； 2．收付訖戳、印鑒、金庫鑰匙丟失，出現(xiàn)后果； 3．轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)錯單位或個人，無法追回，造成資金損失； 4．不按規(guī)定記帳，造成銀行、現(xiàn)金帳混亂； 5．出現(xiàn)金庫被盜等事件，造成超限額款及私自保管錢物資金損失和上訪現(xiàn)象。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司出綱崗位風險控制措施 1．按照財務會計制度進行登記銀行、現(xiàn)金日記帳。 2．妥善保管各種支票、票證及金庫鑰匙，不得泄露金庫密碼。 3．遵守銀行規(guī)定的金庫限額，超儲及時送存銀行。 4．按照銀行結(jié)算辦法及現(xiàn)金管理進行辦理貨幣收支業(yè)務。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司出納崗位風險責任追究

40、 1．發(fā)生現(xiàn)金、票證丟失、銀行存款流失等現(xiàn)象，給企業(yè)造成損失。 2．公款私用，或帳項混亂，給企業(yè)造成損失。 3．弄假帳，貪污行為。 以上按照《會計法》規(guī)定除給于行政處理，嚴重的，移交司法部門追究刑事責任。 （全公司通用） 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司綜合會計崗位職責 一、固定資產(chǎn)核算崗位 1．正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄和卡片。 2．按季度正確計算、提取和列支固定資產(chǎn)折舊。 3．不定期進行固定資產(chǎn)清查盤點。發(fā)現(xiàn)盤盈和毀損等情況，要查明原因，弄清責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，做到帳、卡、物相符。 4．對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)要會

41、同相關(guān)部門辦理會計手續(xù)和報批手續(xù)。 二、材料核算崗位 1．會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。 對于原材料、燃料、包裝物、低值易耗品、委托加工材料等各類材料的收發(fā)、領(lǐng)退和保管，都要會同材料管理部門規(guī)定手續(xù)制度，明確責任。 2．審查匯編材料采購用款計劃，控制材料采購成本。 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務成本計劃，結(jié)合材料庫存和供應情況，認真審核材料供應計劃和供貨合同，并結(jié)合核定的資金定額，審查匯編材料采購用款計劃，嚴格執(zhí)行，防止盲目采購，寬打窄用。對超計劃用款，要經(jīng)過批準。 3．負責材料的明細核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務。 要認真審核各類材料的收發(fā)憑證，分別按材料的保管地點、類別、品種、規(guī)

42、格，登記明細帳。 要協(xié)助使用部門建立低值易耗品的領(lǐng)用和報廢登記、以舊換新、損壞賠償、定期盤點等制度。對出租、出借的包裝物，要按規(guī)定收取租金和押金。加強對低值易耗品和包裝物的管理。 對購入的材料，要認真審查發(fā)票、帳單等結(jié)算憑證，及時辦理結(jié)算手續(xù)，核算采購成本和費用。對在途材料要督促清理催收，對已驗收入庫尚未付款的材料，月終時要估價入帳。 4．配合有關(guān)部門制定材料消耗定額。 制定的材料消耗定額要先進合理，要隨著生產(chǎn)技術(shù)條件的改變，及時加以修訂，促進合理節(jié)約使用材料。 5．會同有關(guān)部門編制材料計劃價格目錄，有效控制成本，并作為材料報銷的參考依據(jù)。 6．參與庫存材料的清查盤點。 要定期、

43、不定期地對材料組織輪番盤點，年終要進行全面清查。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經(jīng)過批準后進行處理。 7．分析材料庫存的儲備情況。 要經(jīng)常深入倉庫了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關(guān)部門處理。對于材料保管不善和挪用庫存材料造成損失浪費的，要向領(lǐng)導報告，追查責任。 三、工資核算崗位 1．根據(jù)在冊職工人數(shù)、聘用臨時工人數(shù)，審核經(jīng)批準的工資項目及工資手續(xù)是否齊全合理準確。依據(jù)單位規(guī)定的開資日，提前3天存入銀行。并向職工提供本人的工資條。 2．負責工資費用的分配，填制記帳憑證。 3．正確登記工資臺帳，并逐月累計。

44、 四、債權(quán)債務（往來結(jié)算）核算崗位 1．對應收款、預付款、應付款、預收款、備用金等款項，要會同相關(guān)人員及時清理，對清理不了的，要打?qū)び涗涍M行簽認。 2．債權(quán)債務的發(fā)生、清理、結(jié)余，必須合乎財務手續(xù)。 3．負責往來結(jié)算的明細核算，發(fā)生、清理、結(jié)余原因詳細記載。 五、稽核崗位 1．稽核人員要嚴格執(zhí)行總公司下發(fā)的“關(guān)于財務報銷有關(guān)事項的通知”規(guī)定。 2．審查各項財務收支。 根據(jù)財務收支計劃和財務會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應提出意見，并向領(lǐng)導匯報，采取措施，進行處理。 3．復核會計憑證和帳表 復核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確。

45、對于記帳憑證還要復核其記帳分錄是否符合制度規(guī)定。對帳簿記錄要進行檢查，是否符合記帳要求。復核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求。復核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應通知有關(guān)人員查明更正和處理。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司綜合會計崗位權(quán)限 一、固定資產(chǎn)核算崗位 1．有權(quán)制止私自動用或損壞固定資產(chǎn)的行為，并向領(lǐng)導提出處理意見。 2．有權(quán)對固定資產(chǎn)使用部門進行管理、檢查、監(jiān)督。 3．有權(quán)組織相關(guān)部門進行固定資產(chǎn)清查盤點。 二、材料崗位 1．有權(quán)對材料、燃料、低值易耗品等各類材料的不合理購置、不合理支出進行制止，制止無效向領(lǐng)導反映。 2．有權(quán)要求相關(guān)部門按財務制度組織購料、發(fā)料、收回舊料。

46、 3．有權(quán)對原材料及備品的丟失、毀損等現(xiàn)象進行處理或提出處理意見。 三、工資核算 1．有權(quán)對各部門、車間、班組的工資情況進行檢查。 2．對違規(guī)的工資項目有權(quán)拒絕。 3．對不按正常途徑進行支付工資的有權(quán)制止。 四、債權(quán)債務（往來結(jié)算）崗位 1．對債權(quán)債務的清理情況有監(jiān)督檢查權(quán)。 2．對長期得不到清理的債權(quán)債務，有權(quán)向領(lǐng)導提出處理意見。 五、稽核 1．對不符合規(guī)定的收支，有權(quán)拒簽并向領(lǐng)導提出處理意見。 2．對一切不合規(guī)不合法的憑證，有權(quán)拒絕報銷，并向單位領(lǐng)導匯報。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司綜合會計崗位風險 一、固定資產(chǎn)核算崗位風險 1．固定資產(chǎn)管理混亂，帳物不符、丟失、短

47、缺。 2．固定資產(chǎn)核算混亂，收、支及變動無審批手續(xù)，計量、費用列支不準確，虛增或虛減成本。 二、材料崗位風險 1．帳帳、帳卡、帳物不符，材料嚴重流失。 2．材料收支無計劃，手續(xù)不健全，出現(xiàn)冒領(lǐng)等違規(guī)現(xiàn)象。 3．核算不真實，造成成本重大失真。 三、工資崗位風險 1．工資成本失真。 2．違反工資制度、政策，出現(xiàn)假工資。 3．工資不實，出現(xiàn)上訪。 四、債權(quán)債務崗位風險 1．對清不了的債權(quán)不及時打?qū)び涗?，甚至超過兩年時限，造成集體財產(chǎn)損失。 2．核算失誤、記載不清，出現(xiàn)債權(quán)額不符現(xiàn)象。 五、稽核崗位風險 1．對違規(guī)的憑證，簽認通過。 2．弄虛作假，造成資金流失。

48、遼陽鐵路工業(yè)工程總公司綜合會計崗位風險防范措施 一、固定資產(chǎn) 1．嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)核算及管理制度，包括計量、價格標準、購入支出手續(xù)等事項。 2．做好日常的管理和監(jiān)督，做到帳物相符。 二、材料 1．嚴格執(zhí)行材料的管理辦法和核算辦法。 2．對日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理。 三、工資 1．嚴格執(zhí)行工資政策。 2．及時準確地計算工資，存發(fā)工資。 四、債權(quán)債務 1．及時清理。 2．及時準確地打?qū)び涗洝? 3．正確核算，手續(xù)齊全。 五、稽核 1．堅持原則，對不符合財務制度的財務支出要敢于制止。 2．廉潔自律。 遼陽鐵路工業(yè)工程總公司綜合會計崗位風險責任追究 一、固定資

49、產(chǎn)、材料、工資、債權(quán)債務、稽核崗位 1．不按《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、鐵道部鐵勞[1993]153號、沈局集財字（1984）25號以及稅法等相關(guān)法律法規(guī)進行會計核算和財務管理，造成核算失真、管理混亂，使集體資產(chǎn)受到損失的，或職工上訪的，按照《會計法》規(guī)定，給于行政處分或處罰，情節(jié)嚴重的，移送司法部門追究刑事責任。 2．出現(xiàn)違反廉潔自律規(guī)定的問題，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》及《會計法》，給予處理，嚴重的移交司法部門處理。 辦公室管理職責 1.負責后勤管理。全公司公共事務和職工生活管理工作，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，完成各項臨時性后勤保障工作，服務于安全生產(chǎn)。 2.負責信訪

50、穩(wěn)定管理。與勞人、保衛(wèi)等科室、各車間，共同處理好群眾來信來訪。接待來公司上訪職工，與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并及時向領(lǐng)導匯報，做好政策解釋及調(diào)解工作。 3.負責生產(chǎn)辦公房屋及附屬設施管理。建立健全生產(chǎn)辦公房，對生產(chǎn)辦公房屋進行全面登記，掌握附屬設施情況。 4.負責票證等日常管理。按規(guī)定辦理乘車證，做好公章的管理和收文、傳文、保密等工作。負責全公司文件、文書歸檔及管理工作。 5.負責計劃生育管理。宣傳貫徹執(zhí)行計劃生育政策，實施屬地化管理，負責計劃生育指標審核及日檢查工作。 6.負責衛(wèi)生管理。制定完善衛(wèi)生管理制度，主持指導環(huán)境衛(wèi)生及食品衛(wèi)生檢查，做好全公司衛(wèi)生管理工作。 7.負責計算機的日常管理工作

51、。負責公司計算機網(wǎng)絡、信息平臺系統(tǒng)的管理和使用。制定公司辦公電話（移動電話）的管理辦法，辦理增設、撤銷和費用審核工作。 9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 辦公室管理權(quán)限 1.有權(quán)對全公司后勤工作進行管理，落實好公司各項福利發(fā)放工作，對車間班組破損的辦公設施有計劃地進行更換。 2.有權(quán)組織勞人科、保衛(wèi)科等科室和各車間做好上訪人員的勸訪和政策解答，相關(guān)科室及車間要配合做好勸訪工作。 3.有權(quán)對生產(chǎn)辦公房屋進行調(diào)查統(tǒng)計。 4.有權(quán)按照考核標準，對車間班組的職場衛(wèi)生、生產(chǎn)生活環(huán)境定期或不定期的檢查或抽查，對車間班組進行考核。 5．有權(quán)按照相關(guān)文件精神，拒絕開據(jù)不符合規(guī)定的乘車證、介紹信和

52、各類證明，按照遼陽公章管理辦法，執(zhí)行公章使用事宜。 6.有權(quán)對科室、車間落實計劃生育政策進行檢查和監(jiān)督，對違反政策的行為提出懲處建議。 7.按規(guī)定管理各級公文、電報，并進行收發(fā)、歸檔，對密件進行接收和存檔，有權(quán)拒絕未履行手續(xù)和無關(guān)人員閱讀保密文件，并對泄密、失密人員建議給予處罰。 8.有權(quán)制定完善公司衛(wèi)生管理制度，組織做好環(huán)境衛(wèi)生及食品衛(wèi)生檢查，對存在的問題按規(guī)定進行考核。 9.有權(quán)對計算機網(wǎng)絡、信息平臺系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)制定管理使用辦法，檢查對不按規(guī)定使用，造成不良影響和損失的進行考核。 辦公室管理風險 1.后勤保障風險。后勤保障措施不完善或落實措施不到位。 2.信訪穩(wěn)定風

53、險。信訪穩(wěn)定制度不完善或信訪重點人員排查不詳細，不穩(wěn)定人員包保制度落實不到位，相關(guān)科室政策解答不清。 3.生產(chǎn)辦公房管理風險。生產(chǎn)辦公房屋基礎資料丟失配售工作引發(fā)信訪問題。 4.傳文、票證管理風險。文件發(fā)生漏傳、誤傳問題，不按規(guī)定開據(jù)乘車證、或越級使用乘車證、不遵守站車秩序。 5.計劃生育風險。如嚴格執(zhí)行計劃生育政策，審查生育指標資料不嚴格把關(guān)。 6.食品衛(wèi)生安全風險。食堂衛(wèi)生制度不完善或不落實。 7.計算機信息管理風險。不按規(guī)定使用計算機，違規(guī)登陸互聯(lián)網(wǎng)；日常維護不到位發(fā)生機器或網(wǎng)絡故障影響工作。 8.廉政建設管理風險。利用崗位職務便利，接收禮品、禮金和有價證券，為自己、他人謀取

54、不正當利益。 辦公室管理風險控制措施 1.公文、公章管理風險控制措施。提高管理人員責任意識，及時準確收發(fā)、歸檔公文、電報，杜絕發(fā)生漏洞和錯誤；公章實行專人管理，每季進行一次查漏糾錯。 2.信訪穩(wěn)定、綜合治理管理風險控制措施。健全信訪工作制度和組織體系，落實信訪包保分工，每月進行一次排查分析，及時化解矛盾、解決問題；每月對管內(nèi)防火、防爆、防盜、防破壞進行一次重點抽查，每季進行一次全面檢查。 3.衛(wèi)生防疫、生產(chǎn)辦公房屋管理風險控制措施。建立健全伙食點衛(wèi)生管理制度，完善生產(chǎn)辦公房屋基礎資料，每季對職工食堂進行一次衛(wèi)生防疫檢查考核。 4.乘車證管理風險控制措施。加強對職工正確使用乘車證規(guī)

55、定的宣傳教育，落實乘車證專人管理制度。 5.辦公用品管理風險控制措施。保證辦公用品價格合理、質(zhì)量達標。 6.計劃生育管理風險控制措施。每季對各車間計劃生育工作進行一次排查，納入考核評比。 7.保密風險管理控制措施。執(zhí)行保密紀律，按規(guī)定程序及時接收、傳閱、保管，每月進行一次自查，每季進行一次檢查。 8.廉政建設管理風險控制措施。認真落實黨風廉政建設有關(guān)規(guī)定，嚴格履行工作程序，辦事公開透明，杜絕違紀行為發(fā)生。 辦公室主任崗位職責 1.負責辦公室全面工作。 2.負責公文、檔案、公章的管理使用。 3.負責組織信訪接待和協(xié)調(diào)處理工作。 4.負責組織對全公司現(xiàn)場環(huán)境、食堂管理進行檢查、指

56、導和考核。 5.負責督促做好辦公用品的購買、發(fā)放、使用和管理工作。 6.負責管理生產(chǎn)辦公房屋及附屬設施計算機、票證管理和IC卡等工作 7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 辦公室主任崗位權(quán)限 1.有權(quán)對公文傳送、文件管理、檔案借閱以及行政公章使用情況進行監(jiān)督、審核。 2.有權(quán)提出信訪穩(wěn)定問題處理意見和建議，并進行處理。 3.有權(quán)對職場環(huán)境、食堂管理進行檢查、指導和考核。 4.有權(quán)組織采購和管理全公司辦公用品，有權(quán)對計算機使用和維修進行管理和監(jiān)督。 5.有權(quán)對生產(chǎn)辦公房屋、票證進行管理，對計劃生育工作進行檢查考核。 辦公室主任崗位風險 1.公文及公章管理出現(xiàn)漏洞和丟失。 2.工作

57、不利，發(fā)生越級上訪事件。 3.出現(xiàn)嚴重火災、爆炸隱患。 4.發(fā)生職工食堂工作人員無證上崗和職工食物中毒事件。 5.利用崗位職務便利，接收禮品、禮金和有價證券，為自己、他人謀取不正當利益。 辦公室主任崗位風險控制措施 1.及時準確收發(fā)、歸檔公文、電報，杜絕發(fā)生漏洞和錯誤；落實專人保管和使用公章，每季進行一次自查。 2.積極化解矛盾，每月進行一次排查分析，及時解決問題。 3.每月有針對性地對重點職工食堂進行一次衛(wèi)生防疫檢查，杜絕發(fā)生職工食堂工作人員無證上崗和職工食物中毒事件。 4.認真遵守黨風廉政建設有關(guān)規(guī)定，嚴格履行工作程序，辦事公開透明，杜絕在接待事務、購買辦公用品等工作中

58、發(fā)生違紀行為。 辦公室主任崗位風險責任追究 1.發(fā)生崗位管理工作一般失職、失責，造成不良影響和后果問題，依據(jù)《遼陽鐵路工業(yè)工程總公司安全生產(chǎn)經(jīng)營管理逐級考核辦法》規(guī)定考核，按一般失職失責或嚴重失職失責處理。 2.發(fā)生崗位管理工作嚴重失職、失責，造成嚴重影響和后果問題，依據(jù)《沈陽鐵路局安全管理責任追究辦法》、《沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等有關(guān)規(guī)定，給予黨紀政紀處分或免職處理。 3. 發(fā)生黨風廉政建設方面問題，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，給予黨紀政紀處分或移交司法機關(guān)。 勞動人事科管理職責 1.負責貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、鐵路局有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本單

59、位實際，制定干部人事、勞動用工、工資分配、勞動定額、職工獎懲、社會保險、職工檔案、退休等管理制度及實施辦法。 2.按照干部管理權(quán)限，負責抓好干部隊伍建設，落實中層及以下干部競爭上崗、考核監(jiān)督、教育培養(yǎng)、交流調(diào)配工作。抓好選人用人“一報告兩評議”制度的落實。 3.負責工資、各種津補貼的政策執(zhí)行、解答、審核和乘車證的管理。 4.負責抓好行車主要工種隊伍建設及高技能人才選拔培養(yǎng)，加強班組建設，做好班組長、預備班組長的選拔、使用和考核。 5.負責規(guī)范勞動用工管理，嚴格履行程序和手續(xù)，落實勞動合同、職工考勤、病傷休假等管理辦法。 6.負責做好勞動爭議的預防、調(diào)解和群眾來信來訪的調(diào)查、處理工作

60、，宣傳和解釋干部人事、勞動用工、工資分配、職工獎懲、社會保險等政策和文件。 7.負責組織制定和落實“逐級負責制”考核辦法，每月組織對各車間、科室干部崗位責任制落實情況、量化任務完成情況、干部作用發(fā)揮情況進行檢查評定，加強干部作風監(jiān)督。 8.負責職工養(yǎng)老、醫(yī)療、統(tǒng)計、數(shù)據(jù)庫維護等工作。 9.負責退休職工生存認定、待遇調(diào)整，各項補貼及待遇的發(fā)放及日常管理工作。 10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 勞動人事科管理權(quán)限 1.有權(quán)依據(jù)上級政策規(guī)定，組織制定干部人事、勞動用工、工資分配、勞動定額、職工獎懲、社會保險、職工檔案、退休等管理制度及辦法。 2.有權(quán)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，組織對干部進行聘期、年度

61、及日常考核，依據(jù)干部考核及人員編制情況，對干部使用、調(diào)整、獎懲提出建議。 3.有權(quán)制定工資獎金分配方案、工人提改職方案，提報審批。 4.有權(quán)組織開展班組長、預備班組長的選拔、使用和考核工作。 5.有權(quán)對干部作風進行督導考核，對存在的問題提出處理意見或建議。 6.有權(quán)負責工資、各種津補貼的政策執(zhí)行、解答。 勞動人事科管理風險 1.不按規(guī)定程序進行干部選拔任用。 2.內(nèi)部分配辦法不完善。 3.職工的調(diào)動轉(zhuǎn)移、提改職、病休假、未嚴格履行手續(xù)和程序。 4.人事檔案丟失、涂改。 5.對職工訴求處理不及時，政策解釋不清。 6.不執(zhí)行社會保險相關(guān)政策。 勞動人事科管理風險控制措施

62、1.嚴格按規(guī)定程序開展中層及以下管理崗位競爭上崗工作，職工代表的全過程監(jiān)督，對報名、考試、測評、考核結(jié)果及時進行公示。 2.嚴格執(zhí)行廠務公開制度，公示獎金分配辦法，接受群眾監(jiān)督；每月對獎金分配情況進行審核分析，及時修訂補充和完善內(nèi)部分配辦法，合理拉開工種及崗位間收入差距，調(diào)動職工工作積極性。 3.嚴格落實《沈陽鐵路局勞動用工管理辦法》，認真履行相關(guān)程序和審批手續(xù)。對長期休假職工嚴格落實“三見面”“二包一”制度，對應解除勞動合同人員按規(guī)定程序予以解除。加強與信訪部門溝通，制度措施辦法出臺以前，要進行穩(wěn)定風險評估，做好政策宣傳解釋工作，不造成矛盾。不激化矛盾。 4.嚴格執(zhí)行社會保險工作的相關(guān)

63、制度和規(guī)定，對各項繳費情況及時進行審核，認真履行各種待遇、補貼的上報審批手續(xù)。 勞動人事科科長崗位職責 1.在經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責勞動人事科全面工作。 2.負責組織抓好人才隊伍建設，加強干部日常培訓、培養(yǎng)、選拔、使用和考核。 3.負責抓好機構(gòu)編制、定員定額管理工作，科學合理的配置人力資源，優(yōu)化勞動組織，提高勞動生產(chǎn)率。 4.負責抓好工資基金的使用管理，改進和完善內(nèi)部分配制度和獎勵辦法。 5.負責抓好班組建設，做好班組長、預備班組長的選拔、使用和考核工作。 6.負責抓好勞動用工管理，做好勞動爭議的預防和調(diào)解。 7.負責組織制定和落實“逐級負責制”考核辦法，加強干部作風監(jiān)督，定期對

64、崗位責任制落實情況、干部作用發(fā)揮情況進行跟蹤檢查。 8.負責組織抓好干部、職工檔案管理及信息系統(tǒng)維護和使用。 9.負責抓好職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險的管理工作。 10.負責組織抓好退休人員的日常管理工作。 11.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 勞動人事科科長崗位權(quán)限 1.有權(quán)組織制定公司勞動人事管理的制度及辦法。 2.有權(quán)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，組織對干部進行聘期、年度及日常考核，依據(jù)干部考核及人員編制情況，對干部使用、調(diào)整、獎懲提出建議。 3.有權(quán)根據(jù)實際情況，提出優(yōu)化勞動組織建議方案，合理確定定員定編 。 4.有權(quán)對工資、獎金、津補貼進行審核 。 5.有權(quán)審核職工提、改職方案，組織開展班組長、

65、預備班組長的選拔、使用和考核工作。 6.有權(quán)對干部月度逐級負責制考核及作業(yè)情況進行監(jiān)督和評價。 7.有權(quán)對公司管干部進行教育、管理，提出分工、崗位調(diào)整和獎懲的意見或建議。 8.有權(quán)對違反國家和上級政策規(guī)定的行為進行制止、糾正或逐級反映。 勞動人事科科長崗位風險 1.違反選人、用人程序和規(guī)定。 2.內(nèi)部考核分配執(zhí)行標準不嚴。 3.不嚴格執(zhí)行職工調(diào)動轉(zhuǎn)移、提改職、病休假、審核審批管理制度。 4.人事檔案管理制度不健全，發(fā)生丟失、涂改。 5.制度辦法出臺前，未經(jīng)穩(wěn)定風險評估。 6.不執(zhí)行保險相關(guān)政策。 7.違反黨風廉政建設有關(guān)規(guī)定，收受個人或其它利益和相關(guān)單位錢物和有價證券。

66、 勞動人事科科長崗位風險控制措施 1.按規(guī)定程序開展中層及以下管理崗位競爭上崗工作，通過適當形式在一定范圍內(nèi)公布競聘信息，接受職工代表的全過程監(jiān)督，對報名、資格審查、述職、民主測評、考試、考核結(jié)果及時進行公示。 2.執(zhí)行廠務公開制度，公示獎金分配辦法，接受群眾監(jiān)督；每月對獎金分配情況在車間、班組進行公示情況進行檢抽查一次，及時修訂補充和完善內(nèi)部分配辦法，合理拉開工種及崗位間收入差距，調(diào)動職工工作積極性。 3.落實《沈陽鐵路局勞動用工管理辦法》中的各項規(guī)定，認真履行相關(guān)程序和審批手續(xù)。對應解除勞動合同人員按規(guī)定程序予以解除。加強與信訪部門溝通，制度措施辦法出臺以前，要進行穩(wěn)定風險評估，做好政策宣傳解釋工作，不造成矛盾。不激化矛盾。 4.嚴格執(zhí)行社會保險工作的相關(guān)制度和規(guī)定，認真履行各種待遇、補貼的上報審批手續(xù)，對各項繳費情況每月及時進行審核。　 5.嚴格遵守黨風廉政建設的相關(guān)規(guī)定，自覺接受群眾監(jiān)督。 勞動人事科科長崗位風險責任追究 1.發(fā)生干部失職失責問題，依據(jù)《沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法》、《沈陽鐵路局安全管理責任追究辦法》等規(guī)定，根據(jù)問題的性質(zhì)、產(chǎn)生的后果及影響程度，