某紙業(yè)公司人力資源咨詢項(xiàng)目最終報(bào)告考核指標(biāo)設(shè)計(jì)方案(DOC 112頁)

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1、 機(jī)密 中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司 考核指標(biāo)設(shè)計(jì)方案 機(jī)密 中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司 考核指標(biāo)設(shè)計(jì)方案 管理咨詢公司 目錄 第一部分 導(dǎo)言 .7 第二部分 部門及崗位業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)庫 .9 高層管理人員 .10 總裁業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .10 副總裁（運(yùn)營）業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .11 副總裁（監(jiān)察）業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .12 行政總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .13 財(cái)務(wù)總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .14 營銷總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .15 生產(chǎn)總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .16 戰(zhàn)略投資總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .17 分子公司負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .18 綜合管理部 .19 綜合管理部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .19 行政主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .21 行政文員業(yè)績(jī)考核

2、指標(biāo) .22 行政秘書業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .23 高級(jí)秘書業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .24 前臺(tái)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .25 公共關(guān)系專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .26 企業(yè)文化主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .27 企業(yè)文化專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .28 法務(wù)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .29 法務(wù)專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .30 信息中心主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .31 系統(tǒng)管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .32 網(wǎng)絡(luò)工程師業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .33 后勤主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .34 后勤管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .35 保安隊(duì)長業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .36 司機(jī)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .37 人力資源部 .38 人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo) .38 人事行政主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .39 員工發(fā)展主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .40 薪

3、酬福利主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .41 績(jī)效考核主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .42 資金管理部 .43 資金管理部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .43 信貸員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .44 出納業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .45 報(bào)關(guān)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .46 會(huì)計(jì)核算部 .47 會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .47 管理會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .48 核算會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .49 東升廠財(cái)務(wù)部 .50 東升廠財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .50 東升廠成本會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .51 東升廠費(fèi)用會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .52 東升廠材料會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .53 東升廠銷售會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .54 東升廠稅務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .55 銷售統(tǒng)計(jì)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .56 車間統(tǒng)計(jì)

4、員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .57 東升廠出納業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .58 珠海廠會(huì)計(jì)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .59 珠海廠會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .60 珠海廠出納業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .61 開發(fā)部 .62 開發(fā)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .62 開發(fā)部設(shè)計(jì)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .63 開發(fā)部設(shè)計(jì)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .64 開發(fā)部技術(shù)開發(fā)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .65 開發(fā)部開發(fā)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .66 銷售部 .67 銷售部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .67 銷售部地區(qū)經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .68 銷售部家外業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .69 銷售部大客戶業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .70 銷售部文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .71 銷售支持部 .72 銷售支持部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .72

5、 銷售支持部?jī)?nèi)勤主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .73 銷售支持部跟單員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .74 銷售支持部開單員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .75 銷售支持部物流主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .76 市場(chǎng)部 .77 市場(chǎng)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .77 市場(chǎng)部客戶管理主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .78 市場(chǎng)部策劃與調(diào)研主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .79 市場(chǎng)部廣告策劃主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .80 市場(chǎng)部廣告業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .81 市場(chǎng)部市場(chǎng)監(jiān)督主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .82 市場(chǎng)部市場(chǎng)監(jiān)督員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .83 市場(chǎng)部文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .84 營銷總部文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .85 東升廠廠長業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .86 珠海廠廠長業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .87 生產(chǎn)運(yùn)行部 .88 生產(chǎn)運(yùn)

6、行部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .88 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .89 安全管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .90 生產(chǎn)技術(shù)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .91 設(shè)備管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .92 物控部 .93 物控部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .93 計(jì)劃主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .94 計(jì)劃員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .95 采購主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .96 采購員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .97 采購文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .98 倉儲(chǔ)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .99 班長業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .100 品保部 .101 品保部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .101 分廠稽查主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .102 質(zhì)量體系主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .103 投訴處理主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .104 品保部文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .10

7、5 檢驗(yàn)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .106 進(jìn)料檢驗(yàn)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .107 制程檢驗(yàn)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .108 審計(jì)部 .109 審計(jì)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .109 審計(jì)師業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .110 戰(zhàn)略投資部 .111 項(xiàng)目策劃主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .111 運(yùn)營管理主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .112 第一部分 導(dǎo)言 一本關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)體系作為中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司考核管理制度實(shí)施的基礎(chǔ)而被提供。 二本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的原則 中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)計(jì)以 SMART 原則為基礎(chǔ)，即： Specific 具體、明確 Measurable 量化，可用數(shù)字衡量的 Attainable 意見一致，員工可以接受

8、的 Realistic 是可以實(shí)現(xiàn)的 Time-bound 有時(shí)間期限的 三本關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)的特點(diǎn) 有長期和短期的 有數(shù)量型和質(zhì)量型 有結(jié)果性的和行為性的 有團(tuán)隊(duì)的和個(gè)人的 全方位透明的 四使用說明 （一）表格各項(xiàng)的說明 在第二部分的表格中主要包括以下幾個(gè)項(xiàng)目 1編號(hào)：是指標(biāo)的序列號(hào)； 2KPI 指標(biāo)為量化指標(biāo)，部門/員工指標(biāo)完成情況由公司財(cái)務(wù)部或相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供相應(yīng)數(shù)據(jù)； 3GS 指標(biāo)為主觀評(píng)價(jià)指標(biāo)，由被考核者的相關(guān)上級(jí)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分得到； 4指標(biāo)定義/公式：說明業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)的概念或給出如何計(jì)算的公式； 5信息來源：描述了進(jìn)行指標(biāo)計(jì)算和評(píng)價(jià)從何處獲取數(shù)據(jù)或資料； （二）實(shí)施原則 1 關(guān)鍵業(yè)績(jī)

9、指標(biāo)（簡(jiǎn)稱 KPI）和工作目標(biāo)設(shè)定完成效果評(píng)價(jià)（簡(jiǎn)稱 GS）的制訂過程是一個(gè)從上而下的分解過程，各層級(jí)間 KPI 和 GS 要體現(xiàn)其與公司戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向和支撐的關(guān)系。 2 根據(jù)戰(zhàn)略階段的工作重點(diǎn)不同從業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)庫中選取適當(dāng)?shù)闹笜?biāo)，合理確定各部門、各崗位的 KPI 及 GS。選擇時(shí)可根 據(jù)下列原則： （1）越是高層管理的 GS 數(shù)目越少，結(jié)果性越強(qiáng)，量化性越高； （2）越是基層管理的 GS 數(shù)目越多，過程性越強(qiáng)，數(shù)量與質(zhì)量性皆有； （3）下屬的 KPI 及 GS 應(yīng)和上司的 KPI 及 GS 有因果關(guān)系； （4）每個(gè)人的 KPI 及 GS 原則上不多于 10 個(gè)； （5）每個(gè) KPI 及 GS

10、必須設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)； （6）KPI 及 GS 的比重之和為 100%，應(yīng)有主次之分。 3 KPI 的制訂與過程調(diào)整，均需按規(guī)定進(jìn)行審批。 4 在不同階段，以及公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，將導(dǎo)致考核的側(cè)重點(diǎn)有所不同，業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)也要發(fā)生變化，因此，業(yè)績(jī)績(jī)效考核 指標(biāo)調(diào)整是一個(gè)不斷改進(jìn)、不斷完善的動(dòng)態(tài)過程，但業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)體系和對(duì)應(yīng)目標(biāo)值一年定一次，一般不中途修改。 5 業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)主要衡量與當(dāng)年?duì)I業(yè)計(jì)劃相關(guān)的重要成功因素，而不是記流水帳。 6 業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)值是每年水漲船高，反映了企業(yè)發(fā)展的腳步。 7 高層領(lǐng)導(dǎo)共同分享與承擔(dān)總業(yè)績(jī)的成敗。 第二部分部門及崗位業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)庫 中順的部門及崗位業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)是由

11、中順 KPIGS 指標(biāo)分解得到的，是將公司戰(zhàn)略與崗位職責(zé)掛鉤的過程。由于戰(zhàn)略發(fā)展時(shí)期及 年度、季度工作重點(diǎn)的不同，部門及崗位的年度、季度業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)也必然不同，中順在選擇指標(biāo)時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作計(jì)劃的要求確定 指標(biāo)內(nèi)容、權(quán)重、指標(biāo)數(shù)額或工作目標(biāo)細(xì)則。 高層管理人員 總裁業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 市場(chǎng)份額 銷售收入行業(yè)銷售總額 銷售月報(bào)市場(chǎng)資料 4 重大事故和投訴事件次數(shù) 質(zhì)量、安全重大事故發(fā)生的次數(shù)；重大客戶投訴事件數(shù) 事故處理記錄 5 品牌認(rèn)知度 品牌在客戶中的認(rèn)知度，與

12、預(yù)定目標(biāo)相比 品牌調(diào)查 6 客戶滿意度 客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，與預(yù)定目標(biāo)相比 客戶滿意度調(diào)查 7 人力資源規(guī)劃效果 公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標(biāo)值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標(biāo)值 統(tǒng)計(jì)分析表 8 企業(yè)文化認(rèn)同度 90%以上的員工熟悉并認(rèn)同公司的企業(yè)文化 企業(yè)文化調(diào)查 9 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 一票否決 指標(biāo) 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 戰(zhàn)略實(shí)施效果 根據(jù)董事會(huì)要求，提出合理、明確的戰(zhàn)略目標(biāo)；根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)制定清晰的工作計(jì)劃；有效組織下屬部門完成工作計(jì)劃 董事會(huì) 2 重大問題

13、處理效果 對(duì)于重大問題或突發(fā)事件能夠快速有效的解決 董事會(huì) 3 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效高，下屬人員工作技能水平的提高 董事會(huì) 副總裁（運(yùn)營）業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表 4 市場(chǎng)份額 銷售收入行業(yè)銷售總額 銷售月報(bào)市場(chǎng)資料 5 品牌認(rèn)知度 品牌在客戶中的認(rèn)知度，與預(yù)定目標(biāo)相比 品牌調(diào)查 6 客戶滿意度 客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，與預(yù)

14、定目標(biāo)相比 客戶滿意度調(diào)查 7 人力資源規(guī)劃效果 公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標(biāo)值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標(biāo)值 統(tǒng)計(jì)分析表 8 企業(yè)文化認(rèn)同度 90%以上的員工熟悉并認(rèn)同公司的企業(yè)文化 企業(yè)文化調(diào)查 9 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 一票否決 指標(biāo) 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大，能提建設(shè)性意見 總裁 2 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效高，下屬人員工作技能水平的

15、提高 總裁 3 內(nèi)部信息傳遞水平 信息在公司內(nèi)部傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、有效 總裁 副總裁（監(jiān)察）業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表 4 質(zhì)量事故損失金額 由質(zhì)量事故導(dǎo)致的直接損失金額，與預(yù)定目標(biāo)相比 質(zhì)量事故處理記錄 5 客戶投訴有效處理率 客戶投訴有效處理件數(shù)/客戶投訴總件數(shù) 異常單處理記錄 6 內(nèi)部投訴有效處理率 內(nèi)部投訴有效處理件數(shù)/內(nèi)部投訴總件數(shù) 投訴處理記錄 7 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 一票否決指 標(biāo) 是否出

16、現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大，能提建設(shè)性意見 總裁 2 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效高，下屬人員工作技能水平的提高 總裁 3 審計(jì)工作效果 對(duì)總部各部門以及下屬分子公司的財(cái)務(wù)與內(nèi)控制度、流程等的審計(jì)促進(jìn)了工作規(guī)范 總裁 4 資金支出審核工作效果 按照權(quán)限，對(duì)于資金支出高效地進(jìn)行合規(guī)性審核，保證資金支出合理，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 總裁 5 事故責(zé)任的處理效果 事故的處理做到及時(shí)、有效、合理 總裁 行政總經(jīng)

17、理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表 4 人力資源規(guī)劃效果 公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標(biāo)值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標(biāo)值 統(tǒng)計(jì)分析表 5 企業(yè)文化認(rèn)同度 90%以上的員工熟悉并認(rèn)同公司的企業(yè)文化 企業(yè)文化調(diào)查 6 企業(yè)形象 企業(yè)形象比上一時(shí)期有一定程度的提升 市場(chǎng)調(diào)查 7 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 一票否決 指標(biāo) 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理

18、層通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大 副總裁（運(yùn)營） 2 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效高，下屬人員的工作技能水平提高 副總裁（運(yùn)營） 3 行政總部管理工作效果 公司組織與制度體系進(jìn)一步規(guī)范，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要；提供了良好的行政支持，提高了工作效率 副總裁（運(yùn)營） 財(cái)務(wù)總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生

19、額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 4 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額/資產(chǎn)總額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 5 資金成本控制水平 資金成本/年借貸資金 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 6 自由現(xiàn)金流量 不低于預(yù)定目標(biāo)值 財(cái)務(wù)報(bào)表 7 回款情況 實(shí)際回款/計(jì)劃回款額 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 8 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票否決指標(biāo)） 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大 副總裁（運(yùn)營） 2 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高；下屬人

20、員的工作技能水平提高 副總裁（運(yùn)營） 3 財(cái)務(wù)總部管理工作的效果 制定合理的財(cái)務(wù)制度與流程等；制定合理的利潤計(jì)劃，資金預(yù) 算計(jì)劃，財(cái)務(wù)規(guī)劃，開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)；管理工作能夠適應(yīng) 公司業(yè)務(wù)運(yùn)營和發(fā)展，有力地支持了公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 副總裁（運(yùn)營） 4 稅務(wù)處理效果 合理稅務(wù)籌劃，充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠為集團(tuán)節(jié)省稅務(wù)成本 副總裁（運(yùn)營） 5 內(nèi)部信息傳遞水平 信息在公司內(nèi)部傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、有效 總裁 營銷總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 銷售收入 當(dāng)期主營業(yè)務(wù)銷售收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 下屬部門費(fèi)用控制率 （

21、實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 4 銷售費(fèi)用率 銷售費(fèi)用/銷售收入100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 5 貨款回籠率 當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 6 市場(chǎng)份額 銷售收入行業(yè)銷售總額 銷售月報(bào)市場(chǎng)資料 7 客戶滿意度 客戶滿意度指標(biāo)與預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)相比 客戶滿意度調(diào)研 8 產(chǎn)品品牌形象 產(chǎn)品品牌知名度、美譽(yù)度、忠誠度等的提高 市場(chǎng)調(diào)研 9 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票 否決指 標(biāo)） 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大 副總裁（運(yùn)營

22、） 2 對(duì)下屬部門領(lǐng) 導(dǎo)、監(jiān)督和指 導(dǎo)工作的效果 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高；下 屬人員的工作技能水平提高 副總裁（運(yùn)營） 3 營銷總部管理工作效果 營銷制度與流程等的完善；營銷策略與計(jì)劃的制定實(shí)施、營銷活動(dòng)的開展等取得良好效果 副總裁（運(yùn)營） 生產(chǎn)總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 原材料成本 原材料的采購直至入庫的總成本 財(cái)務(wù)報(bào)表 4 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 5 制造費(fèi)用率 制造費(fèi)用/銷

23、售收入 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 6 不合格產(chǎn)品率 當(dāng)期不合格產(chǎn)品數(shù)量/當(dāng)期生產(chǎn)的產(chǎn)品總數(shù)量 異常單處理記錄 7 安全事故損失金額 由生產(chǎn)部門應(yīng)負(fù)責(zé)的生產(chǎn)安全事故導(dǎo)致的損失金額 質(zhì)量事故處理記錄 8 設(shè)備完好率 1-設(shè)備故障時(shí)間/設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間100% 設(shè)備維修記錄 9 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票否決指標(biāo)） 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大 副總裁（運(yùn)營） 2 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、 監(jiān)督和指導(dǎo)工作的 效果 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高； 下屬

24、人員的工作技能水平提高 副總裁（運(yùn)營） 3 生產(chǎn)總部管理工作效果 生產(chǎn)組織與調(diào)度有效；采購及時(shí)；質(zhì)量管理與安全管理工作有序 副總裁（運(yùn)營） 戰(zhàn)略投資總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 4 項(xiàng)目投資回報(bào)率 項(xiàng)目投資凈收益/項(xiàng)目投資總額 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 5 申請(qǐng)到的銀行信貸額度 當(dāng)期申請(qǐng)到的銀行信貸額度 銀行信貸授信證明 6 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票否決指標(biāo)） 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)

25、責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大 總裁 2 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、 監(jiān)督和指導(dǎo)工作的 效果 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高； 下屬人員的工作技能水平提高 總裁 3 戰(zhàn)略投資總部管理工作效果 上市工作順利進(jìn)行；對(duì)于分子公司情況的及時(shí)全面掌握，并提供有效的指導(dǎo)；項(xiàng)目論證報(bào)告提交及時(shí)而且高質(zhì)量；項(xiàng)目運(yùn)作效率提高 總裁 4 內(nèi)部信息傳遞水平 信息在公司內(nèi)部傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、有效 總裁 分子公司負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期

26、總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額 當(dāng)?shù)劁N售收入當(dāng)?shù)匦袠I(yè)銷售總額 銷售月報(bào)市場(chǎng)資料 4 重大事故和投訴事件次數(shù) 質(zhì)量、安全重大事故發(fā)生的次數(shù)；重大客戶投訴事件數(shù) 事故處理記錄 5 客戶滿意度 客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，與預(yù)定目標(biāo)相比 客戶滿意度調(diào)查 6 人力資源規(guī)劃效果 公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標(biāo)值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標(biāo)值 統(tǒng)計(jì)分析表 7 企業(yè)文化認(rèn)同度 90%以上的員工熟悉并認(rèn)同公司的企業(yè)文化 企業(yè)文化調(diào)查 8 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 一票否決 指標(biāo) 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故

27、公司管理層通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 戰(zhàn)略實(shí)施效果 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略要求，制定本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)；根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，制定工作計(jì)劃；有效組織下屬完成工作計(jì)劃 總裁 2 重大問題處理效果 對(duì)于重大問題或突發(fā)事件能夠快速有效的解決 總裁 3 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效高，下屬人員工作技能水平的提高 總裁 綜合管理部 綜合管理部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 行政后勤滿意度 各部門滿意度評(píng)分 評(píng)分表 3 經(jīng)認(rèn)定的違犯流程和制度的次數(shù) 違犯流程和制度

28、的次數(shù) 公司高層 4 辦公用品采購費(fèi)用節(jié)約率 （實(shí)際支付數(shù)預(yù)算值）/預(yù)算值 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) 5 部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 6 提高企業(yè)文化認(rèn)同度 員工認(rèn)同并愿意接受企業(yè)文化活動(dòng)及理念的百分比 企業(yè)文化調(diào)查 7 公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù) 公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)合計(jì) 部門統(tǒng)計(jì)表 8 行政后勤事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù) 當(dāng)期行政后勤事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 9 信息技術(shù)服務(wù)差錯(cuò)率 信息系統(tǒng)故障次數(shù) 各使用部門統(tǒng)計(jì)表匯總 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 法務(wù)工作的效果 為公司的業(yè)務(wù)工作提供了應(yīng)有的法律保障 行政總經(jīng)理 2 會(huì)議組織工作的效果 會(huì)議的組織安排較好

29、，沒有明顯失誤和遺漏，記錄較完整 行政總經(jīng)理 3 組織公司經(jīng)營計(jì)劃管理效果 有效組織公司年度經(jīng)營計(jì)劃的制定和月度經(jīng)營計(jì)劃 的分解，收集、匯總和上報(bào)各部門的工作計(jì)劃完成 情況 行政總經(jīng)理 4 行政事務(wù)的效果 領(lǐng)導(dǎo)日程安排、用車管理效率高，有組織、有條理，組織對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待工作沒有失誤，組織恰當(dāng) 行政總經(jīng)理 5 文秘事務(wù)工作完成的及時(shí)性和有效性，檔案管理工作的效果 文件上傳下達(dá)處理效率和準(zhǔn)確率比較高，重要檔案是否及時(shí)歸檔，檔案管理工作條理性強(qiáng) 行政總經(jīng)理 6 流程和制度的改進(jìn)工作的效果 對(duì)流程和制度中不合理之處及時(shí)進(jìn)行更正和調(diào)整，能夠滿足日常工作效果 行政總經(jīng)理 7 對(duì)下屬領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效

30、果 對(duì)下屬領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高；下屬人員的工作技能水平提高 行政總經(jīng)理 8 信息技術(shù)服務(wù)情況 改善公司信息技術(shù)情況 行政總經(jīng)理 行政主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 不符合制度修正率 實(shí)際修正的制度數(shù)量/不符合公司需要的制度數(shù)量 部門統(tǒng)計(jì)表 2 行政事務(wù)處 理差錯(cuò)延遲 次數(shù) 當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 3 信息傳遞的 準(zhǔn)確、及時(shí) 性 信息傳遞差錯(cuò)、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 編號(hào) GS 目標(biāo)效果 考核人 1 公司總部的 行政及會(huì)務(wù) 接待工作組 織情況 會(huì)務(wù)組織和接待工作安排周密，準(zhǔn)備充分，組織有序 綜合管理部經(jīng)理 2

31、流程和制度 合理化建議 被采納及調(diào) 整工作的效 果 創(chuàng)建良好的意見和建議反饋系統(tǒng)，流程和制度更新及時(shí)，不影響正常工作的 開展 綜合管理部經(jīng)理 3 年度、季度、 月度工作計(jì) 劃協(xié)調(diào)情況 年度、季度、月度工作計(jì)劃組織工作有序開展，催報(bào)、督促及時(shí) 綜合管理部經(jīng)理 行政文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 檔案管理及時(shí)、正確率 1查出管理有誤或未及時(shí)更新的檔案數(shù)量檔案總數(shù)100% 部門統(tǒng)計(jì)表 2 行政事務(wù)處 理差錯(cuò)延遲 次數(shù) 當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 3 風(fēng)險(xiǎn)控制工 作的效果 一票否決指 標(biāo) 當(dāng)出現(xiàn)重要檔案丟失時(shí)/印章保管及使用出現(xiàn)重大工作問題時(shí) 公

32、司公報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 檔案管理工作的效果 文件、檔案管理工作歸檔及時(shí)，保管妥善，分類清楚，便于檢索和查閱，安全保密性好 行政主管 2 印章、票證 管理工作的 效果 印章保管和票證管理妥善，使用符合規(guī)定； 行政主管 3 CDMA 手機(jī)、 小靈通管理 的效果 發(fā)放、維修及時(shí)，話費(fèi)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確 行政主管 4 會(huì)議室管理的有序性 對(duì)公司會(huì)議設(shè)備的保管并對(duì)外借情況進(jìn)行登記，對(duì)借出的設(shè)備情況進(jìn)行檢查 行政主管 5 公司信件、 雜志等刊物 管理的效果 報(bào)刊、信件的有效發(fā)放 行政主管 行政秘書業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 總裁（副總裁）所 需檔案管理

33、及時(shí)、 正確率 1查出管理有誤或未及時(shí)更新的檔案數(shù)量檔案總數(shù)100% 部門統(tǒng)計(jì)表 2 總裁（副總裁）交 辦行政事務(wù)處理差 錯(cuò)延遲次數(shù) 當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 公司重要事項(xiàng)督辦工作 總裁（副總裁）簽署的重要事項(xiàng)的監(jiān)督執(zhí)行（70%）總裁（副總裁）簽署的重要事項(xiàng)的領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行（30%） 總裁（副總裁） 2 重要會(huì)議、重要活 動(dòng)的組織和安排 （有關(guān)總裁（副總 裁）主持的會(huì)議或 活動(dòng)） 重要會(huì)議、重要活動(dòng)的聯(lián)系籌備(60%) 重要會(huì)議、重要活動(dòng)文件材料的準(zhǔn)備(40%) 總裁（副總裁） 3 公司文件、通知、 報(bào)告和總裁（副總 裁）講話文稿的起 草 公

34、司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的質(zhì)量（70%） ； 公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的及時(shí)性（30%） 總裁（副總裁） 高級(jí)秘書業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 總裁（副總裁）所 需檔案管理及時(shí)、 正確率 1查出管理有誤或未及時(shí)更新的檔案數(shù)量檔案總數(shù)100% 部門統(tǒng)計(jì)表 2 總裁（副總裁）交 辦行政事務(wù)處理差 錯(cuò)延遲次數(shù) 當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 公司重要事項(xiàng)督辦工作 總裁（副總裁）簽署的重要事項(xiàng)的監(jiān)督執(zhí)行（70%）總裁（副總裁）簽署的重要事項(xiàng)的領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行（30%） 總裁（副總裁） 2 重要會(huì)

35、議、重要活 動(dòng)的組織和安排 （有關(guān)總裁（副總 裁）主持的會(huì)議或 活動(dòng)） 重要會(huì)議、重要活動(dòng)的聯(lián)系籌備(60%) 重要會(huì)議、重要活動(dòng)文件材料的準(zhǔn)備(40%) 總裁（副總裁） 3 公司文件、通知、 報(bào)告和總裁（副總 裁）講話文稿的起 草 公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的質(zhì)量（70%） ； 公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的及時(shí)性（30%） 總裁（副總裁） 4 在經(jīng)營決策中提供參謀意見的質(zhì)量 提供意見全面具體，有效支持總裁（副總裁）的決策 總裁（副總裁） 前臺(tái)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 前臺(tái)接待事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù) 當(dāng)期接待事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)

36、 部門統(tǒng)計(jì)表 2 前臺(tái)接待服務(wù)質(zhì)量 來訪客人投訴次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 報(bào)紙、信件、刊物 等分發(fā)事務(wù) 當(dāng)期報(bào)紙、信件、刊物等的分發(fā)差錯(cuò)、延遲次數(shù) 行政主管 2 公司飯票的售賣情 況 售賣及時(shí)，準(zhǔn)確，服務(wù)態(tài)度好 行政主管 3 機(jī)票預(yù)訂的準(zhǔn)確與 及時(shí)性 機(jī)票預(yù)訂無差錯(cuò)、無延遲 行政主管 4 外來人員進(jìn)入車間、 辦公室登記工作的 嚴(yán)格性 外來人員進(jìn)入車間、辦公室的登記記錄不全或未登記次數(shù) 行政主管 5 前臺(tái)接待服務(wù)禮儀 符合公司相關(guān)工作規(guī)范 行政主管 公共關(guān)系專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 公關(guān)費(fèi)用控制情況 實(shí)際發(fā)生公關(guān)費(fèi)用/

37、預(yù)算公關(guān)費(fèi)用 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 2 對(duì)外宣傳、 信息收集的 計(jì)劃性 計(jì)劃是否按時(shí)完成，計(jì)劃完成率不低于 % 部門統(tǒng)計(jì)表/工作計(jì)劃 3 對(duì)外宣傳的 及時(shí)性、有 效性 各種媒體宣傳不少于 次，對(duì)公司重大事件沒有宣傳的次數(shù)不超過 次 部門統(tǒng)計(jì)表 4 與政府部門 關(guān)系的穩(wěn)定 性和實(shí)用性 因關(guān)系處理不當(dāng)而使公司受到政府限制的次數(shù)不超過 次 公司公告 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 與媒體、政 府部門聯(lián)系 的緊密程度 聯(lián)系緊密，掌握第一時(shí)間動(dòng)態(tài) 行政主管 2 信息收集齊 全 信息收集全面 行政主管 3 各種審批手 續(xù)辦理的及 時(shí)性 及時(shí)快速地辦理審批手續(xù)，降低有關(guān)費(fèi)用支出 行政主管 企業(yè)文化主管業(yè)績(jī)

38、考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)公司企業(yè)文化評(píng)分的算術(shù)平均值 企業(yè)文化調(diào)查報(bào)告 2 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 滿意度調(diào)查 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 公司企業(yè)文化建設(shè) 與理念宣傳工作的 效果 制訂了合理的宣傳工作總體計(jì)劃和預(yù)算；建立了廣泛的對(duì)外宣傳網(wǎng) 絡(luò)，與相關(guān)管理機(jī)關(guān)、傳媒機(jī)構(gòu)關(guān)系良好；合理使用宣傳組合手段， 宣傳達(dá)到預(yù)期效果；對(duì)外發(fā)布的新聞統(tǒng)稿有說服力，用詞準(zhǔn)確；公 關(guān)和慶典活動(dòng)組織有力、效果好；企業(yè)文化認(rèn)同度高 綜合管理部經(jīng)理 2 總部與分子公司的 策劃宣傳工作的效 果 總部及分子公司

39、對(duì)外宣傳工作的歸口管理有力，實(shí)現(xiàn)宣傳工作的系 統(tǒng)化、規(guī)范化；標(biāo)準(zhǔn)宣傳材料和宣傳內(nèi)容準(zhǔn)確反應(yīng)公司理念；分子 公司開展相應(yīng)的廣告宣傳工作指導(dǎo)及時(shí)有效 綜合管理部經(jīng)理 3 公司網(wǎng)站內(nèi)容和內(nèi) 部交流平臺(tái)相關(guān)欄 目的更新與維護(hù)工 作的效果 保證內(nèi)部交流平臺(tái)的更新及時(shí)，內(nèi)容充實(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，使用效果好 綜合管理部經(jīng)理 4 公司內(nèi)部宣傳工作的效果 采用多種形式，包括內(nèi)部工作簡(jiǎn)報(bào)及中順通訊，加強(qiáng)內(nèi)部信息交流和企業(yè)文化宣傳，效果好 綜合管理部經(jīng)理 企業(yè)文化專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 公司企業(yè)文化建 設(shè)與理念宣傳工 作的效果 制訂了合理

40、的宣傳工作總體計(jì)劃和預(yù)算；建立了廣泛的對(duì)外宣傳網(wǎng)絡(luò)，與 相關(guān)管理機(jī)關(guān)、傳媒機(jī)構(gòu)關(guān)系良好；合理使用宣傳組合手段，宣傳達(dá)到預(yù) 期效果；對(duì)外發(fā)布的新聞統(tǒng)稿有說服力，用詞準(zhǔn)確；公關(guān)和慶典活動(dòng)組織 有力、效果好；企業(yè)文化認(rèn)同度高 企業(yè)文化主管 2 總部與分子公司 的策劃宣傳工作 的效果 總部及分子公司對(duì)外宣傳工作的歸口管理有力，實(shí)現(xiàn)宣傳工作的系統(tǒng)化、 規(guī)范化；標(biāo)準(zhǔn)宣傳材料和宣傳內(nèi)容準(zhǔn)確反應(yīng)公司理念；分子公司開展相應(yīng) 的廣告宣傳工作指導(dǎo)及時(shí)有效 企業(yè)文化主管 3 公司網(wǎng)站內(nèi)容和 內(nèi)部交流平臺(tái)相 關(guān)欄目的更新與 維護(hù)工作的效果 保證內(nèi)部交流平臺(tái)的更新及時(shí)，內(nèi)容充實(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，使用效果好 企業(yè)文化主管 4 公

41、司內(nèi)部宣傳工作的效果 采用多種形式，包括內(nèi)部工作簡(jiǎn)報(bào)及中順通訊，加強(qiáng)內(nèi)部信息交流和企業(yè)文化宣傳，效果好 企業(yè)文化主管 5 企業(yè)文化的培訓(xùn)工作 培訓(xùn)組織到位，完成計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)和次數(shù) 企業(yè)文化主管 法務(wù)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 合同合法性 因合同條款審查不嚴(yán)出現(xiàn)的法律糾紛的次數(shù) 公司統(tǒng)計(jì)表 2 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 一票 否決 指標(biāo) 因工作失誤造成的延誤、證據(jù)滅虱等，給公司帶來法律糾紛，從而導(dǎo)致公 司重大損失 公司公報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 公司訴訟效果 公司權(quán)益最大化 綜合管理部經(jīng)理 2 為公司重大 決策提供法 律支持力度 提供高價(jià)值

42、的法律意見 綜合管理部經(jīng)理 3 在公司進(jìn)行 法律宣傳的 廣泛性 建立完善的有關(guān)業(yè)務(wù)法律法規(guī)庫，讓員工了解有關(guān)法律法規(guī)常識(shí)，對(duì)員工 進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn) 綜合管理部經(jīng)理 4 重要合同信息庫的建立 建立重要合同信息庫，及時(shí)為相關(guān)部門提供所需信息 綜合管理部經(jīng)理 法務(wù)專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 合同合法性 因合同條款審查不嚴(yán)出現(xiàn)的法律糾紛的次數(shù) 公司統(tǒng)計(jì)表 2 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 一票 否決 指標(biāo) 因自身原因，給公司帶來法律糾紛，從而導(dǎo)致公司重大損失 公司公報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 公司訴訟效果 公司權(quán)益最大化 法務(wù)主管 2 為公司重大 決策

43、提供法 律支持力度 提供高價(jià)值的法律意見 法務(wù)主管 3 在公司進(jìn)行 法律宣傳的 廣泛性 建立完善的有關(guān)業(yè)務(wù)法律法規(guī)庫，讓員工了解有關(guān)法律法規(guī)常識(shí)，對(duì)員工 進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn) 法務(wù)主管 4 保護(hù)公司商標(biāo)的安全性 對(duì)商標(biāo)注冊(cè)、修改中涉及到的法律問題提供支持和建議 法務(wù)主管 信息中心主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)信息服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 評(píng)分表 2 硬件系統(tǒng)事故次數(shù) 當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 3 軟件系統(tǒng)事故次數(shù) 當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 4 系統(tǒng)重大事故次數(shù) 當(dāng)期重大系統(tǒng)事故次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 5 信息技術(shù)服

44、務(wù)記錄完整性 信息技術(shù)服務(wù)完整的記錄數(shù)應(yīng)記錄的記錄總數(shù)100% 部門統(tǒng)計(jì)表 6 重大風(fēng)險(xiǎn)事故 一票否決指標(biāo) 當(dāng)因自己的失誤造成公司信息網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫崩潰從而導(dǎo)致公司重大損失時(shí)/計(jì)算機(jī)病毒大規(guī)模爆發(fā)時(shí) 公司公報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 公司信息化工作的推進(jìn)規(guī)劃與實(shí)施 公司信息化工作推進(jìn)規(guī)劃的系統(tǒng)性、可性行（40%） ；公司信息化工作的實(shí)施與效果評(píng)做（60%） 綜合管理部經(jīng)理 2 流程自動(dòng)化比率 公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)化的程度 綜合管理部經(jīng)理 3 部門員工技能提升率 （年末技能評(píng)估得分年初技能評(píng)估得分）年初技能評(píng)估得分100% 綜合管理部經(jīng)理 4 現(xiàn)有系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)效果 系統(tǒng)運(yùn)行

45、良好，滿足正常工作要求 綜合管理部經(jīng)理 系統(tǒng)管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 對(duì)公司局域網(wǎng)、計(jì) 算機(jī)硬件維護(hù)及時(shí) 性 保證公司局域網(wǎng)正常運(yùn)行 通過響應(yīng)時(shí)間和維修問題時(shí)間來考核 評(píng)分表 2 采購費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 硬件系統(tǒng)事故次數(shù) 當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 4 軟件系統(tǒng)事故次數(shù) 當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 5 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 評(píng)分表 6 信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性 信息技術(shù)服務(wù)完整的記錄數(shù)應(yīng)記錄的記錄總數(shù)100% 部門統(tǒng)計(jì)表 7 信息系統(tǒng)培訓(xùn)次數(shù)

46、 信息系統(tǒng)實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃信息系統(tǒng)培訓(xùn)次數(shù)100% 部門統(tǒng)計(jì)表 8 重大風(fēng)險(xiǎn)事故 一票否決指標(biāo) 當(dāng)因自己的失誤造成公司信息網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫崩潰從而導(dǎo)致公司重大損失時(shí)/配件、耗材管理出現(xiàn)重大違規(guī)時(shí) 公司公報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 公司外部網(wǎng)站建設(shè)與更新 提高公司對(duì)外宣傳，在有關(guān)部門提供素材基礎(chǔ)上，在硬件和軟件實(shí)施上考核網(wǎng)頁更新及時(shí)性、網(wǎng)頁效果、網(wǎng)站正常運(yùn)行情況 信息中心主管 2 電腦設(shè)備資產(chǎn)管理工作的效果 電腦設(shè)備采購計(jì)劃合理，管理有條理，建立實(shí)時(shí)臺(tái)帳，做到不遺漏、不出錯(cuò) 信息中心主管 3 電腦耗材、配件管理工作的效果 耗材、配件供應(yīng)及時(shí)，計(jì)劃合理，管理有條理，保證公司總部的辦公

47、正常進(jìn)行 信息中心主管 網(wǎng)絡(luò)工程師業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 對(duì)公司局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)硬件維護(hù)及時(shí)性 保證公司局域網(wǎng)正常運(yùn)行 通過響應(yīng)時(shí)間和維修問題時(shí)間來考核 評(píng)分表 2 硬件系統(tǒng)事故次數(shù) 當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 3 軟件系統(tǒng)事故次數(shù) 當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 4 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 評(píng)分表 5 信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性 信息技術(shù)服務(wù)完整的記錄數(shù)應(yīng)記錄的記錄總數(shù)100% 部門統(tǒng)計(jì)表 6 計(jì)算機(jī)培訓(xùn)次數(shù) 計(jì)算機(jī)實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃計(jì)算機(jī)培訓(xùn)次數(shù)100% 部門統(tǒng)計(jì)表 7 重大風(fēng)險(xiǎn)事故 一票否決指標(biāo)

48、當(dāng)因自己的失誤造成公司信息網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫崩潰從而導(dǎo)致公司重大損失時(shí)/計(jì)算機(jī)病毒大規(guī)模爆發(fā) 公司公報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 公司外部網(wǎng)站建設(shè)與更新 提高公司對(duì)外宣傳，在有關(guān)部門提供素材基礎(chǔ)上，在硬件和 軟件實(shí)施上考核網(wǎng)頁更新及時(shí)性、網(wǎng)頁效果、網(wǎng)站正常運(yùn)行 情況 信息中心主管 2 公司網(wǎng)絡(luò)管理 公司網(wǎng)絡(luò)和規(guī)劃和建設(shè)（40%） ；公司網(wǎng)絡(luò)的日常管理和維護(hù)（60%） 信息中心主管 3 計(jì)算機(jī)安全管理的效果 保證信息安全，系統(tǒng)權(quán)限分配合理，無病毒爆發(fā) 信息中心主管 后勤主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 后勤服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司后勤服務(wù)滿意度評(píng)分

49、的算術(shù)平均值 評(píng)分表 2 后勤服務(wù)事務(wù)處 理差錯(cuò)、延遲次 數(shù) 當(dāng)期后勤服務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 商務(wù)用車及時(shí)性 保證出車時(shí)間的及時(shí)性 綜合管理部經(jīng)理 2 保安管理情況 保安隊(duì)伍建設(shè)符合公司要求，符合公司形象 綜合管理部經(jīng)理 3 服務(wù)態(tài)度 對(duì)內(nèi)外部客戶以同樣的標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，保證熱情、周到 綜合管理部經(jīng)理 4 公司辦公家具、 設(shè)備、用品的使 用管理情況 及時(shí)、有效的保障公司對(duì)辦公設(shè)備的需求，保護(hù)公司資產(chǎn)的完整性 綜合管理部經(jīng)理 5 宿舍、食堂管理情況 符合公司有關(guān)管理規(guī)定 綜合管理部經(jīng)理 后勤管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)

50、算公式 信息來源 1 后勤服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司后勤服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 評(píng)分表 2 后勤服務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù) 當(dāng)期后勤服務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 員工宿舍維修工作 員工宿舍維修的及時(shí)性（30%） ；員工宿舍照明、給排水、門窗等的維修工作（70%） 綜合管理部經(jīng)理 2 辦公場(chǎng)所設(shè)施的維修 工作 維修的及時(shí)性（30%） ； 辦公場(chǎng)所照明、給排水、門窗、電話等的維修工作（70%） 綜合管理部經(jīng)理 3 服務(wù)態(tài)度 對(duì)內(nèi)外部客戶以同樣的標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，保證熱情、周到 綜合管理部經(jīng)理 4 公司辦公家具、設(shè)備、用品的使用管理情況 及時(shí)、有效的

51、保障公司對(duì)辦公設(shè)備的需求，保護(hù)公司資產(chǎn)的完整性 綜合管理部經(jīng)理 5 宿舍、食堂安排情況 符合公司有關(guān)管理規(guī)定 綜合管理部經(jīng)理 保安隊(duì)長業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 保衛(wèi)工作計(jì)劃制 定的及時(shí)性 保衛(wèi)工作計(jì)劃中各項(xiàng)任務(wù)的完成延誤次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 2 保衛(wèi)工作的效果 治安案件發(fā)生率0 公司公告 3 火災(zāi)事故發(fā)生率 確保消防安全，全年無火災(zāi)事故發(fā)生?；馂?zāi)事故發(fā)生率0 部門統(tǒng)計(jì)表 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 臨時(shí)人員出入證 與物資出門證辦 理及時(shí)性 是否能夠及時(shí)辦理臨時(shí)人員出入證和物質(zhì)出門證，保證公司物 質(zhì)安全 綜合管理部經(jīng)理 2 消防器材完好率 是否定

52、期檢查、更換消防器材 綜合管理部經(jīng)理 3 保安管理制度體系建立情況 制度完善，細(xì)致合理，具體可行 綜合管理部經(jīng)理 4 保安的日常管理情況 確保保衛(wèi)指令執(zhí)行的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，能夠合理調(diào)度保衛(wèi)人員值班，實(shí)現(xiàn)公司 24 小時(shí)安全保衛(wèi)。 綜合管理部經(jīng)理 司機(jī)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 出車事務(wù)處 理差錯(cuò)、延 遲次數(shù) 當(dāng)期出車事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 2 交通規(guī)范情況 主要責(zé)任違章事件次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 出車及時(shí)性 保證出車時(shí)間的及時(shí)性 綜合管理部經(jīng)理 2 車況 對(duì)車量的養(yǎng)護(hù)情況及清潔情況達(dá)到出車標(biāo)準(zhǔn) 綜合管理部經(jīng)理

53、 3 服務(wù)態(tài)度 司機(jī)應(yīng)對(duì)內(nèi)外部客戶以同樣的標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，保證熱情、周到，出現(xiàn)投訴則此項(xiàng)為零分； 綜合管理部經(jīng)理 人力資源部 人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 經(jīng)認(rèn)定的違犯流程和制度的次數(shù) 員工違犯流程和制度的次數(shù) 公司高層 2 員工培訓(xùn)參加率 N2/N1*100%N2=實(shí)際參加培訓(xùn)的員工人次；N1=計(jì)劃參加培訓(xùn)的總?cè)舜?員工培訓(xùn)檔案 3 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 4 部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 統(tǒng)計(jì)分析表 5 人員流失率 N2/N1N 2=流失人員數(shù)；N 1= 人員總數(shù) 財(cái)務(wù)報(bào)表 6 招聘人員入職及時(shí)率 N2

54、/N1N 2=入職人員數(shù)；N 1=招聘人員數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 7 職能服務(wù)的內(nèi)部滿意度 季度職能服務(wù)滿意度評(píng)分 評(píng)分統(tǒng)計(jì) 8 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票否決指標(biāo)） 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬崗位的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 人力資源規(guī)劃的制定和員工發(fā)展實(shí)施效果 制定了比較有效的人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，并及時(shí)調(diào)整，基本 保證人才發(fā)展戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略的匹配；執(zhí)行有效，保障了 公司人才戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn) 行政總經(jīng)理 2 考核、薪酬管理體系工作日常維護(hù)的效果 及時(shí)有效的做好薪酬、考核工作計(jì)劃和培訓(xùn)，薪酬、考核工作組織效率高、結(jié)果準(zhǔn)確 行政總經(jīng)理 3 人事管理工作的效果 按照

55、人事管理制度將檔案及時(shí)歸檔，對(duì)人員管理有序，查閱權(quán)限控制符合制度要求 行政總經(jīng)理 4 持續(xù)提高員工技能水平 確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，培訓(xùn)項(xiàng)目適合員工當(dāng)前需要 行政總經(jīng)理 5 對(duì)下屬領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對(duì)下屬領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高；下屬人員的工作技能水平提高 行政總經(jīng)理 人事行政主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 辦理勞動(dòng)用工合同的及時(shí)性、合理性 根據(jù)有關(guān)流程及規(guī)定，及時(shí)為員工辦理用工、退工登記的各項(xiàng)事宜 人力資源部經(jīng)理 2 法定假日信息的發(fā)布 信息發(fā)布及時(shí)準(zhǔn)確 人力資源部經(jīng)理 3 員工人事

56、檔案的管 理工作的及時(shí)性、 準(zhǔn)確性 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，將員工檔案及時(shí)歸檔，科學(xué)分類、嚴(yán)格執(zhí)行借閱、 使用手續(xù)，確保完全、保密 人力資源部經(jīng)理 4 崗位說明書的編寫、保管、更新 及時(shí)、準(zhǔn)確的完成崗位說明書， 人力資源部經(jīng)理 5 員工考勤統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性 考勤和休假是否有錯(cuò)誤和疏漏，薪酬與考勤是否有偏差 人力資源部經(jīng)理 6 本部門綜合事務(wù)的處理 及時(shí)、高效完成上級(jí)交辦的任務(wù) 人力資源部經(jīng)理 員工發(fā)展主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 培訓(xùn)工作計(jì)劃的完成率 N2/N1*100%N 2=已完成的工作項(xiàng)數(shù)；N 1=計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 2 員工對(duì)培訓(xùn)工作的滿意

57、度 員工滿意度調(diào)查結(jié)果 滿意度調(diào)查表 3 員工流失率 N2/N1*100%N 2=主動(dòng)離職的員工數(shù)量；N 1=公司總?cè)藬?shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 4 員工培訓(xùn)參加率 實(shí)際參加培訓(xùn)人數(shù)/應(yīng)培訓(xùn)人數(shù) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 策劃與組織培訓(xùn)活動(dòng)的效果 培訓(xùn)工作組織的計(jì)劃性、有效性 人力資源部經(jīng)理 2 培訓(xùn)資源管理的效果 教師庫建立的合理性，有關(guān)培訓(xùn)設(shè)備保存的完好性、員工培訓(xùn)檔案建立和管理的及時(shí)性、有效性 人力資源部經(jīng)理 3 招聘活動(dòng)質(zhì)量 通過招聘活動(dòng)能夠起到宣傳企業(yè)理念，為公司招聘到合適人才 人力資源部經(jīng)理 4 人力資源規(guī)劃完成情況 及時(shí)建立員工職業(yè)生涯檔案，并隨時(shí)更新 人力資源部經(jīng)理 5 指導(dǎo)

58、分子公司人力 資源管理工作的效 果 及時(shí)掌握分子公司的人力資源培訓(xùn)工作情況，并對(duì)分子公司的的培 訓(xùn)工作提出合理化建議 人力資源部經(jīng)理 薪酬福利主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 員工工資表、獎(jiǎng)金發(fā)放表編制的及時(shí)性與準(zhǔn)確性 保證及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放員工薪酬 人力資源部經(jīng)理 2 員工收入臺(tái)賬編制的及時(shí)性與完整性 了解員工收入具體水平，為公司制訂薪酬策略提供依據(jù) 人力資源部經(jīng)理 3 福利制度的維護(hù) 維護(hù)及時(shí)，福利計(jì)算準(zhǔn)確 4 各項(xiàng)保險(xiǎn)上交及登記臺(tái)賬的及時(shí)性 保證及時(shí)為員工提供社會(huì)保障 人力資源部經(jīng)理 5 薪酬體系的建立和維護(hù) 保證公司

59、薪酬體系的建立和實(shí)施有效的日常維護(hù) 人力資源部經(jīng)理 6 薪酬?duì)幾h、申訴的處理 及時(shí)、公平處理員工有關(guān)薪酬的爭(zhēng)議和投訴 人力資源部經(jīng)理 7 擬定公司薪酬調(diào)整方案 薪酬調(diào)整方案擬定的合理性、可行性（80%）薪酬調(diào)整方案擬定的及時(shí)性（20%） 人力資源部經(jīng)理 績(jī)效考核主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù) 績(jī)效考核工作中發(fā)生的差錯(cuò)次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 2 績(jī)效考核滿意度 績(jī)效考核評(píng)分 員工調(diào)查表 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 考核分析報(bào)告質(zhì)量 能為晉升、薪酬、培訓(xùn)提供充分依據(jù) 人力資源部經(jīng)理 2 考核組織工作的效果 及時(shí)、高效、準(zhǔn)確 人力資源

60、部經(jīng)理 3 績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)的合理性 考核能針對(duì)主要工作 人力資源部經(jīng)理 4 考核過程監(jiān)督 考核過程規(guī)范、避免出現(xiàn)弄虛作假的現(xiàn)象 人力資源部經(jīng)理 5 考核檔案 管理規(guī)范，保密良好，需要時(shí)能及時(shí)提供 人力資源部經(jīng)理 6 為分子公司的績(jī)效考核提供指導(dǎo)的效果 保證分子公司的績(jī)效考核體系與總公司保持一致 人力資源部經(jīng)理 7 指導(dǎo)部門指標(biāo)分解的及時(shí)性 保證部門指標(biāo)公正、合理地分配到各個(gè)崗位 人力資源部經(jīng)理 8 員工績(jī)效考核工作的及時(shí)性 保證員工的績(jī)效考核工作如期完成 人力資源部經(jīng)理 資金管理部 資金管理部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率 （實(shí)

61、際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 （資金）預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率 按時(shí)開展并完成（資金）預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)100% 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 資金成本控制水平 資金成本/年借貸資金（資金運(yùn)作本身所發(fā)生的成本） 財(cái)務(wù)報(bào)表 4 資金計(jì)劃編制及時(shí)性、準(zhǔn)確性 計(jì)劃編制延誤次數(shù)、計(jì)劃編制錯(cuò)誤次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì) 5 經(jīng)認(rèn)定的違犯流程和制度的次數(shù) 違犯流程和制度的次數(shù) 公司高層 6 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票否決指標(biāo)） 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬崗位的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 財(cái)務(wù)管理工作效果 加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理能力

62、，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （資金的周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)占有資金周轉(zhuǎn)率） 滿意度 財(cái)務(wù)總經(jīng)理 2 財(cái)務(wù)比率控制工作效果 對(duì)于集團(tuán)已經(jīng)預(yù)訂的、且由資金管理部落實(shí)的財(cái)務(wù)比率能夠落實(shí)到位，及時(shí)準(zhǔn)確地完成 財(cái)務(wù)總經(jīng)理 3 財(cái)務(wù)預(yù)決算質(zhì)量 預(yù)決算工作及時(shí)、準(zhǔn)確 財(cái)務(wù)總經(jīng)理 4 工程造價(jià)核算情況 工程核價(jià)、費(fèi)用匯總及時(shí)準(zhǔn)確 財(cái)務(wù)總經(jīng)理 5 財(cái)務(wù)監(jiān)督情況 保證對(duì)分子公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行有效控制。日常財(cái)務(wù)監(jiān)督及時(shí) 財(cái)務(wù)總經(jīng)理 6 對(duì)下屬監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對(duì)下屬監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效；下屬人員的工作技能水平提高 財(cái)務(wù)總經(jīng)理 7 對(duì)于各種資金管理工具方法的了解 能夠及時(shí)掌握最新可用的資金管理工具和方法，

63、并在工作總結(jié)或報(bào)告中提供給領(lǐng)導(dǎo)，以便于使用 財(cái)務(wù)總經(jīng)理 信貸員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 辦理信用證、匯票等相關(guān)業(yè)務(wù) 的準(zhǔn)確性 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的誤差次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 2 辦理信用證、匯票等業(yè)務(wù)的及時(shí)性 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的延誤次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 3 銀行到期付匯情況表及授信融 資額度使用明細(xì)表等相關(guān)報(bào)表 的登記、報(bào)送的及時(shí)性 登記的錯(cuò)誤次數(shù)（30%） 、報(bào)送的延誤次數(shù)（70%） 部門統(tǒng)計(jì)表 4 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票否決 指標(biāo)） 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬崗位的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司公告 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 財(cái)務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確性 確保財(cái)務(wù)預(yù)算

64、、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的準(zhǔn)確性 資金管理部經(jīng)理 2 費(fèi)用分析與預(yù)算控制的效果 按照預(yù)算對(duì)各部門的費(fèi)用情況進(jìn)行控制，并為各部門的費(fèi)用管理提供建設(shè)性建議 資金管理部經(jīng)理 3 綠草堂會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性、及時(shí)性 保證綠草堂會(huì)計(jì)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān) 資金管理部經(jīng)理 出納業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 現(xiàn)金收支工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性 現(xiàn)金收支工作差錯(cuò)次數(shù)/出錯(cuò)金額；現(xiàn)金收支工作延誤次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 2 付款類憑證審核的準(zhǔn)確性 憑證審核差錯(cuò)次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 3 資金結(jié)算手續(xù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性 資金結(jié)算手續(xù)延誤次數(shù)；資金結(jié)算出錯(cuò)次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 4 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票否決

65、指標(biāo)） 是否出現(xiàn)個(gè)人的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司通報(bào) 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 現(xiàn)金管理有效性 確?，F(xiàn)金管理符合規(guī)定；工資發(fā)放及時(shí)、準(zhǔn)確 資金管理部經(jīng)理 2 現(xiàn)金、票據(jù)等保管安全性 庫存現(xiàn)金、支票及有價(jià)證券、票據(jù)等安全、妥善保管，現(xiàn)金盤點(diǎn)及時(shí) 資金管理部經(jīng)理 3 銀行及現(xiàn)金日記帳工作效果 按時(shí)、準(zhǔn)確記帳，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符 資金管理部經(jīng)理 4 與銀行對(duì)帳的及時(shí)性 及時(shí)獲取銀行對(duì)帳單，完成與銀行對(duì)帳工作 資金管理部經(jīng)理 報(bào)關(guān)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)辦理及時(shí)性 報(bào)關(guān)手續(xù)辦理延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 2 外匯核銷、付匯核銷

66、手續(xù)辦理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性 手續(xù)辦理差錯(cuò)次數(shù)、手續(xù)辦理延誤次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 3 商檢業(yè)務(wù)手續(xù)辦理的及時(shí)性 手續(xù)辦理延誤次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 4 外匯核銷、付匯核銷手續(xù)辦理的及時(shí)性 手續(xù)辦理延誤次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 5 外經(jīng)貿(mào)局的批文、一次性 出口業(yè)務(wù)的審批手續(xù)辦理 及時(shí)性 手續(xù)辦理延誤次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 編號(hào) GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 進(jìn)出口相關(guān)工作方式方法的了解 能夠及時(shí)掌握最新可用的進(jìn)出口相關(guān)方式、方法，并在工作總結(jié)或報(bào)告中提供給領(lǐng)導(dǎo)，以便于使用 資金管理部經(jīng)理 會(huì)計(jì)核算部 會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 編號(hào) KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 信息來源 1 部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率 （實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作計(jì)劃完成情況 按時(shí)開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)100% 財(cái)務(wù)報(bào)表 3財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)完成率 N2/N1*100% N2=及時(shí)完成的報(bào)表數(shù)； N1=需完成的報(bào)表總數(shù) 財(cái)務(wù)報(bào)表 4財(cái)務(wù)報(bào)表完成的準(zhǔn)確規(guī)范性 出現(xiàn)遺漏、錯(cuò)誤、不規(guī)范次數(shù) 財(cái)務(wù)報(bào)表 5 經(jīng)認(rèn)定的違犯流程和制度的次數(shù) 違犯流程和制度的次數(shù) 公司高層 6 風(fēng)險(xiǎn)控