質(zhì)量手冊(金剛石砂輪)

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1、 XXXX金剛石工具有限公司 質(zhì) 量 手 冊 (依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制) 文件編號WSD/SC-A-2008 版 本 號：第A版 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2009-07-01頒布 2009-07-01實(shí)施 XXXX金剛石工具有限公司發(fā)布 XXXX金剛石工具有限公司 文件編號：XXXX

2、/SC-A-2009 第A版 第0次修改 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 第23頁 共32頁 4.質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.1.1管理者代表組織總經(jīng)理、各副總、各部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系的總體策劃。 4.1.2本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并且持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并形成文件。 （1）識別質(zhì)量管理體系所需要的過程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)中的所有過程； （2）確定這些過程的順序和相互作用； （3）確定所需要的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程有效動作和控制； （4）確保獲得必要的資源的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和

3、監(jiān)視； （5）監(jiān)控、測量和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 4.1.3本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 4.1.4對本公司所外包的任何影響到符合性的過程，本公司將確保對其實(shí)施控制，對此類外包過程的控制將在質(zhì)量管理體系中加以明確。 4.2文件要求 4.2.1總則 4.2.1.1職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的總體策劃。 4.2.1.2質(zhì)量管理體系文件包括： （1）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （2）質(zhì)量手冊； （3）質(zhì)量管理體系所要求形成的程序文件（即要求建立該程序形成文件并加以實(shí)施和保持）； （4）為確保其

4、過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃等； （5）ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 4.2.1.3質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度應(yīng)視下列情況而定； （1）公司的規(guī)模和活動類型的實(shí)際情況； （2）過程的復(fù)雜程度和相互作用； （3）員工的能力。 4.2.1.4本公司的質(zhì)量管理體系文件的媒體形式是紙張。電腦內(nèi)的質(zhì)量文件應(yīng)由行政部作好備份。 修改單號 修改人 修改審批 修改生效日期 0.1質(zhì)量手冊的實(shí)施令 質(zhì)量是企業(yè)的生命，為了保證穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，包括對質(zhì)量管理體系的持續(xù)

5、改進(jìn)，從而達(dá)到顧客滿意，促使質(zhì)量管理更加科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、現(xiàn)代化，建立和健全質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)參與市場競爭的能力，加快與國際質(zhì)量管理接軌。根據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系——要求，結(jié)合實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵循國家有關(guān)法規(guī)及有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制第一版《質(zhì)量手冊》。 《質(zhì)量手冊》規(guī)定了質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系過程的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程和相互作用進(jìn)行描述，是實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性文件，作為落實(shí)質(zhì)量職能和開展質(zhì)量管理的法規(guī)，是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，也是提供給顧客質(zhì)

6、量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。 《質(zhì)量手冊》由綜合部組織編寫，管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。 第一版《質(zhì)量手冊》現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)并于2009年07月01日實(shí)施，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。 董事長： 2009年07月01日 23 0.2任命書 為貫徹執(zhí)行ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系的運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX 為我公司的管理者代表。 授予管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高

7、滿足顧客要求意識； 4. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 董事長： 2009年07月01日 0.3目錄 章節(jié)號 標(biāo)題內(nèi)容 負(fù)責(zé)部門 協(xié)助部門 封面 綜合部 0.1 質(zhì)量手冊實(shí)施令 董事長 綜合部 0.2 任命書 董事長 綜合部 0.3 目錄 綜合部 0.4 質(zhì)量手冊修改記錄 綜合部 1. 前言 綜合部 2. 組織機(jī)構(gòu) 董事長 各部門 3. 質(zhì)量管理職責(zé) 董事長 各部門 4.質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 董事長 各部門 4.2文件要求 4.2.1 總則 管理者代表

8、各部門 4.2.2 質(zhì)量手冊 董事長 各部門 4.2.3 文件控制 綜合部 各部門 4.2.4 記錄控制 綜合部 各部門 5.管理職責(zé) 5.1 管理承諾 董事長 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 董事長 綜合部 5.3 質(zhì)量方針 董事長 各部門 5.4 策劃 董事長、管理者代表 各部門 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 董事長 各部門 5.6 管理評審 董事長 各部門 6.資源管理 6.1 資源的提供 董事長 綜合部 6.2 人力資源 綜合部 各部門 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部 各部門 6.4 工作環(huán)境

9、生產(chǎn)部 各部門 (續(xù)前表) 章節(jié)號 標(biāo)題內(nèi)容 負(fù)責(zé)部門 協(xié)助部門 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì)檢部 各部門 7.2 與顧客有關(guān)的過程 銷售部 各部門 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 質(zhì)檢部 各部門 7.4 采購 采購部 質(zhì)檢部 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部 各部門 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)部 各部門 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 刪減本條款 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)部 各部門 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

10、質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 8.測量 、 分析和改進(jìn) 8.1 總則 管理者代表 各部門 8.2監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 銷售部 各部門 8.2.2 內(nèi)部審核 綜合部 各部門 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部 各部門 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 8.3 不合格品的控制 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 8.4 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)檢部 各部門 8.5 改進(jìn) 質(zhì)檢部 各部門 0.4質(zhì)量手冊修改記錄

11、 1.前言 1.1目的和范圍 為了證實(shí)有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應(yīng)用，包括對質(zhì)量管理體系要求的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，以達(dá)到顧客滿意，依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的

12、實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵循國家有關(guān)法規(guī)、有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制了本手冊。 本手冊適用于本公司金剛石砂輪制品的生產(chǎn)和銷售控制。 公司目前不存在設(shè)計(jì)開發(fā)，所以對(7.3條款)進(jìn)行刪減，不存在顧客財(cái)產(chǎn),所以對(7.5.4條款)進(jìn)行刪減，此刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 本手冊也適用于本公司提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。 1.2引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:2008質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系——要求 1.3定義及縮寫 本手冊采用ISO9000:2008及以下給出的術(shù)語和定義。 縮寫：WSD——XXX

13、X金剛石工具有限公司 4.公司簡介 XXXX金剛石工具有限公司，始建于1984年10月，位于風(fēng)景秀麗的港城XXX市區(qū)，是超硬材料磨具的專業(yè)生產(chǎn)廠家，主要產(chǎn)品是金剛石砂輪，我公司生產(chǎn)工藝獨(dú)特，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。品種齊全、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)到位，在眾多用戶中享有較高的信譽(yù)。 董事長： 先生 公司地址： 郵 編： 服務(wù)熱線： 傳 真： 2.質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 董事長 總經(jīng)理兼管理者代表 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 采購部 綜合部 銷售部 注：生產(chǎn)部含生產(chǎn)車間和倉庫。 3.質(zhì)量職能分配

14、 3.1質(zhì)量職能分配表 部門 過程 董 事 長 管 理 者 代 表 綜 合 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 銷 售 部 質(zhì) 檢 部 4.質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 文件要求 4.2.1 總則 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2 質(zhì)量手冊 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.2.4 記錄控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 5.管理職責(zé) 5.1 管理承諾

15、▲ ○ 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 5.3 質(zhì)量方針 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ● ○ ○ ○ ○ 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ ○ 5.5 職責(zé)、權(quán)限、溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 5.5.2 管理者代表 ▲ ▲ 5.5.3 內(nèi)部溝通 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ ○ 5.6 管理評審 ▲ ● ○ ○

16、○ ○ 6.資源管理 6.1 資源的提供 ▲ 6.2 人力資源 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 6.4 工作環(huán)境 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 注：▲主管領(lǐng)導(dǎo) ●主管部門 ○配合部 生產(chǎn)部含車間和倉庫。 (續(xù)前表) 部門 過程 董 事 長 管 理 者 代 表 綜 合 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 銷 售 部 質(zhì) 檢 部 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ ○ ○

17、○ ● 7.2 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條款刪除 7.4 采購 ○ ○ ● ○ 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ● ○ ○ 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ● ○ ○ 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 ● ○ 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 刪減本條款 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) ● ○ 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ● 8.測量、分析和改

18、進(jìn) 8.1 總則 ▲ ▲ 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 ○ ○ ○ ● ○ 8.2.2 內(nèi)部審核 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ● 8.3 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ 8.4 數(shù)據(jù)分析 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5 改進(jìn) ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 注：▲主管領(lǐng)導(dǎo) ●主管部門 ○配合部 生產(chǎn)

19、部含車間和倉庫。 3.2職責(zé)和權(quán)限 3.2.1董事長的質(zhì)量職責(zé)： (1)負(fù)責(zé)對國家的法律法規(guī)政策的宣傳工作； (2)負(fù)責(zé)制定和頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； (3)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審； (4)負(fù)責(zé)對市場調(diào)研分析預(yù)測； (5)負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營宗旨和方向及市場的開拓； (6)負(fù)責(zé)提供和調(diào)節(jié)資源。 3.2.2管理者代表的質(zhì)量職責(zé)： (1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； (2)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，以便評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)，包括改進(jìn)的需求； (3)負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； (4)負(fù)責(zé)審核管理評審計(jì)劃及組織管理評審

20、活動； (5)負(fù)責(zé)確定審核組長及審核員，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃及組織公司內(nèi)審工作； (6)負(fù)責(zé)確定文件發(fā)放范圍數(shù)量，審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件； 3.2.3綜合部的質(zhì)量職責(zé)： (1)負(fù)責(zé)組織各部門編制質(zhì)量手冊、程序文件、第三層次文件的工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件及第三層文件的原版控制； (2)負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收、更改、銷毀和監(jiān)督執(zhí)行工作，定期對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審； (3)負(fù)責(zé)公司記錄式樣的歸口管理； (4)收集管理承諾的證據(jù)，進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳； (5)公司質(zhì)量目標(biāo)的總體管理，以及質(zhì)量體系的策劃； (6)協(xié)助最高管理者確定組織結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)對相關(guān)信息的傳遞與處理內(nèi)部溝通活動。

21、 (7)負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃及評審前的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)管理評審會議記錄及管理評審報(bào)告的編制； (8)負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)部門培訓(xùn)實(shí)施工作，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評估；負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)檔案，并保存培訓(xùn)記錄存檔工作；負(fù)責(zé)員工的招聘和解聘工作； (9)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告及對不合格項(xiàng)的糾正措施跟蹤驗(yàn)證工作； (10)負(fù)責(zé)對供方外來文件的控制。 3.2.4采購部的質(zhì)量職責(zé) (1)負(fù)責(zé)對本部門所需原材料的供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和重新評價(jià)、跟蹤、監(jiān)控，建立合格供方一覽表； (2)負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，安排、組織采購工作，負(fù)責(zé)對采購物資質(zhì)量控制。 3.2.5銷售部的質(zhì)量職責(zé) (1)負(fù)責(zé)市

22、場開拓及品牌運(yùn)營，負(fù)責(zé)對銷售合同全面管理、監(jiān)控、跟蹤； (2)負(fù)責(zé)組織和主持合同評審，并編制合同評審報(bào)告； (3)負(fù)責(zé)記錄顧客信息反饋及處理工作，收集市場信息及時(shí)總結(jié)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和要求，及時(shí)向最高管理者報(bào)告； (4)負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視、測量、收集和匯報(bào)工作，必要時(shí)對顧客不滿意的事項(xiàng)，要求相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。 3.2.6質(zhì)檢部的質(zhì)量職責(zé)： (1)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及參與管理策劃； (2)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品工藝流程圖、工藝文件、檢驗(yàn)文件等； (3)負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； (4)負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； (5)負(fù)責(zé)組織不合格品的

23、鑒別、標(biāo)識和處理； (6)負(fù)責(zé)組織公司各部門對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析及實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)工作； (7)負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施及改進(jìn)，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； (8)協(xié)助對全體員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，質(zhì)檢人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 3.2.7生產(chǎn)部的質(zhì)量職責(zé)： (1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收，維修，年檢，維護(hù)和保養(yǎng)等控制工作； (2)負(fù)責(zé)對安全文明生產(chǎn)的管理，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用和工作環(huán)境良好； (3)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施及生產(chǎn)進(jìn)度的控制； (4)負(fù)責(zé)實(shí)施本部門員工崗位培訓(xùn)及生產(chǎn)設(shè)備使用和操作技能培訓(xùn)； (5)負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工依照作業(yè)指導(dǎo)書操作，保質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)任務(wù)； (6)負(fù)責(zé)對關(guān)鍵過

24、程和特殊過程進(jìn)行確認(rèn)、監(jiān)控； (7)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫不合格材料、半成品、成品的標(biāo)識和協(xié)助處理工作； (8)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程、倉庫中產(chǎn)品防護(hù)和標(biāo)識的實(shí)施； (9)協(xié)助質(zhì)檢部進(jìn)行過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)。 3.2.8倉庫的質(zhì)量職責(zé)： (1)負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)行管理； (2)定期進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)，確保帳物相符； (3)確保倉儲物資的防護(hù)及標(biāo)識。 3.2.9車間的質(zhì)量職責(zé) (1)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行； (2)按照工藝要求和紀(jì)律實(shí)施生產(chǎn)； (3)對生產(chǎn)過程的物資進(jìn)行標(biāo)識和防護(hù)。 3.2.10質(zhì)檢員的質(zhì)量職責(zé)： (1)按產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和或檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄； (2)負(fù)責(zé)編寫檢驗(yàn)報(bào)告，對

25、檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)； (3)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識工作； (4)正確使用、維護(hù)、保管監(jiān)視和測量設(shè)備； (5)對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，上報(bào)質(zhì)檢部，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。 3.2.11內(nèi)審員的質(zhì)量職責(zé)： (1)按審核計(jì)劃開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動，編寫檢查表及不合格報(bào)告； (2)驗(yàn)證已開出的不合格報(bào)告所采取糾正措施的完成情況及有效性； (3)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作情況。 4.質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.1.1管理者代表組織董事長、各部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系的總體進(jìn)行策劃。 4.1.2本公司按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并且

26、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并形成文件。 (1)識別質(zhì)量管理體系所需要的過程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)中的所有過程； (2)確定這些過程的順序和相互作用； (3)確定所需要的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程有效動作和控制； (4)確保獲得必要的資源的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和監(jiān)視； (5)監(jiān)控、測量和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 4.1.3本公司按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程，形成相對應(yīng)的程序化的文件，加以實(shí)施和保持，并且進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 4.1.4對本公司所外包的任何影響到符合性的過程，本公司將確保對其實(shí)施控

27、制，對此類外包過程的控制將在質(zhì)量管理體系中加以明確，并對其進(jìn)行控制和管理。 對于類似人力資源外包、設(shè)備維護(hù)和檢修、工作環(huán)境、計(jì)量校正、某些鑒定檢驗(yàn)等與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)無重要關(guān)系的外包，其控制方式可靈活對待。對于產(chǎn)品和服務(wù)外包、分包方等對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程具有重要關(guān)系，或代表公司的外包過程應(yīng)按照采購過程進(jìn)行控制和管理，必要時(shí)應(yīng)對其過程進(jìn)行控制，經(jīng)識別目前公司無外包過程。 4.2文件要求 4.2.1總則 4.2.1.1職責(zé)與權(quán)限 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的總體策劃。 4.2.1.2質(zhì)量管理體系文件包括： (1)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； (2)質(zhì)量手冊； (3)質(zhì)量管理體系所要求形成

28、的程序文件(即要求建立該程序，形成文件并加以實(shí)施和保持)； (4)為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃等； (5)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 4.2.1.3質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度應(yīng)視下列情況而定； (1)公司的規(guī)模和活動類型的實(shí)際情況； (2)過程的復(fù)雜程度和相互作用； (3)員工的能力。 4.2.1.4本公司的質(zhì)量管理體系文件的媒體形式是紙張作為執(zhí)行的依據(jù)。電腦內(nèi)的質(zhì)量文件應(yīng)由綜合部作好備份。 4.2.2質(zhì)量手冊 4.2.2.1職責(zé)與權(quán)限 質(zhì)量手冊由綜合部編制，管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。 4.2.2.2管理者代

29、表負(fù)責(zé)按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制質(zhì)量手冊并予以保持，質(zhì)量手冊是規(guī)定質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，至少包括以下內(nèi)容： (1)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； (2)對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)必要的說明； (3)組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé)； (4)程序文件或其引用說明； (5)查詢相關(guān)文件的途徑； (6)對質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。 4.2.2.3質(zhì)量管理體系范圍 (1)本公司質(zhì)量管理體系適用于金剛石砂輪制品的生產(chǎn)和銷售控制，主要為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的能力所要求的內(nèi)容。 (2)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，

30、對ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的條款應(yīng)作相應(yīng)剪裁，因?yàn)楸竟疽罁?jù)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及顧客要求，根據(jù)成熟的產(chǎn)品圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)活動，所以對設(shè)計(jì)和開發(fā)(7.3條款)進(jìn)行刪減，公司目前不存在顧客財(cái)產(chǎn),所以對(7.5.4條款)進(jìn)行刪減，此刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 4.2.2.4支持過程由質(zhì)量管理體系的：管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進(jìn)等部分組成，它們分別對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、八章，并分別對應(yīng)在本手冊的第五、六、八章節(jié)表述。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的第七章，對應(yīng)在本手冊的第七章節(jié)表述，其包括：產(chǎn)品

31、實(shí)現(xiàn)的策劃—與顧客有關(guān)的過程—采購—生產(chǎn)、安裝和銷售運(yùn)作—測量、分析、改進(jìn)的過程。 4.2.2.5本公司的相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程圖：詳見第三層次文件。 4.2.2.6質(zhì)量手冊的控制按本手冊第4.2.3條款及《文件控制程序》執(zhí)行。 4.2.3文件控制 4.2.3.1質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，記錄是一種特殊類型的文件，按照4.2.4條款的要求進(jìn)行控制。為了規(guī)定質(zhì)量管理體系文件起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與更改的職責(zé)和程序，以確保各個(gè)使用文件的場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4.2.3.2引用文件：《文件控制程序》 4.2.4

32、記錄控制 4.2.4.1為了對公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)生的質(zhì)量記錄(包括外來的記錄，如來自政府的監(jiān)管記錄、來自供應(yīng)商的質(zhì)量證明記錄等)的填寫、編號、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和過期處理進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4.2.4.2引用文件：《記錄控制程序》 5.管理職責(zé) 5.1管理承諾 最高管理層應(yīng)通過以下活動來對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)有效性承諾提供證據(jù)： (1)管理層通過會議或文件等方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； (2)制定質(zhì)量方針； (3)制定質(zhì)量目標(biāo)； (4)進(jìn)行管理

33、評審； (5)確保資源的獲得。 此類證據(jù)由綜合部負(fù)責(zé)收集。 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) (1)董事長必須向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測或直接與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求(包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系、法律法規(guī)等方面的要求)并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足顧客要求。 (2)最高管理層及銷售部主動了解顧客要求各類相關(guān)的信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 5.3質(zhì)量方針 5.3.1職責(zé) 董事長以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，根據(jù)本公司的發(fā)展目標(biāo)和客戶的期

34、望，針對本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： (1)與本公司經(jīng)營宗旨的總方針相一致、相適應(yīng)； (2)適合本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； (3)對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； (4)為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； (5)在制定和實(shí)施的過程中，各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； (6)在管理評審時(shí)對其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。 5.3.2本公司的質(zhì)量方針 基于公司在生產(chǎn)不銹鋼砂輪制品的領(lǐng)域發(fā)展，公司確定的質(zhì)量方針為： 誠懇務(wù)實(shí)

35、，創(chuàng)新求進(jìn)；爭創(chuàng)國際一流產(chǎn)品。 誠懇務(wù)實(shí)：在制造產(chǎn)品的全過程中，以及交付后的服務(wù)中，認(rèn)真做好產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的服務(wù)，滿足顧客要求，把對顧客的周到服務(wù)視作我們無上的光榮的職責(zé)。 創(chuàng)新求進(jìn)：充分利用企業(yè)內(nèi)外部的質(zhì)量/技術(shù)/管理信息，不斷尋求和改進(jìn)產(chǎn)品和質(zhì)量體系，持續(xù)提高產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性和有效性。遵守國家的法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定的要求，以一流的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量贏得顧客的信任。 5.3.3各級管理人員應(yīng)采取宣貫、培訓(xùn)、考核等措施，使質(zhì)量方針為全體員工所熟悉、理解，并在實(shí)際工作中得到貫徹、執(zhí)行，任何偏離質(zhì)量方針的行為應(yīng)立即糾正。 質(zhì)量方針由董事長批準(zhǔn)發(fā)布。 5.4策劃 5.4.1職責(zé) 管

36、理者代表組織董事長及各部門主管策劃質(zhì)量管理體系。 5.4.2質(zhì)量目標(biāo) (1)董事長、管理者代表和各部門主管共同制定質(zhì)量目標(biāo)，把目標(biāo)適當(dāng)分解到各個(gè)部門，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。 (2)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 (3)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。 (4)管理者代表分階段召集有關(guān)部門和人員討論，檢查上階段質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，針對發(fā)生的問

37、題重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，在資源、文件、手段上予以協(xié)調(diào)，由責(zé)任部門制定措施并實(shí)施改進(jìn)。 (5)公司及部門的質(zhì)量目標(biāo)見第三層次文件或記錄。 (6)公司中長期目標(biāo) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥95% 顧客滿意度≥85% 安全質(zhì)量事故為0 5.4.3質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表組織董事長、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行總體策劃和安排，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而開展以下管理性策劃活動，具體包括： (1)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程(條款)及對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求(條款)所進(jìn)行的刪減及充分的理由。 (2)確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中所需投入的總體資源。 (3)不斷提

38、高質(zhì)量管理的有效性，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 (4)應(yīng)對本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 各過程的確定、資源的配備及對目標(biāo)的實(shí)施評審，根據(jù)評審結(jié)果與目標(biāo)的差距，尋找改進(jìn)的方法，不斷提高質(zhì)量管理的有效性，當(dāng)本公司質(zhì)量管理體系中的某一過程作出更改時(shí)，應(yīng)采取措施，確保在變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 董事長在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司實(shí)際需要和精簡高效的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，以書面形式

39、，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各部門職能和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，下發(fā)相關(guān)部門向全體成員公布，以促進(jìn)高效的質(zhì)量管理(詳見本手冊第3章)，組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定及變更須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層討論，由董事長批準(zhǔn)以文件形式通知有關(guān)部門和人員。 5.5.2管理者代表 董事長在管理層中任命一名管理者代表，以文件形式公布，賦予其直接向董事長反饋信息的權(quán)力。同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限，管理者代表職責(zé)是： (1)按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)策劃組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； (2)定期向董事長報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，以供管理評審作為質(zhì)量改進(jìn)的基礎(chǔ)，包括改進(jìn)的需求； (3)提高全體員工滿足顧客要求的意識；

40、(4)包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 5.5.3內(nèi)部溝通 確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得到傳遞和溝通，綜合部提供適宜的溝通工具，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通、聯(lián)絡(luò)，以保證質(zhì)量管理體系中的各過程順利執(zhí)行。 (1)內(nèi)部溝通可采用書面資料、會議記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、小組簡報(bào)、電子媒體等溝通的工具或方式予以傳遞。采用報(bào)告的形式，反饋給責(zé)任部門進(jìn)行處理，召開各種會議，并作好《會議記錄》。 (2)相關(guān)部門負(fù)責(zé)對內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與處理，保存和管理相關(guān)的內(nèi)部溝通信息。 (3)各部門從外部獲取的其它類信息，如質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、

41、質(zhì)量管理信息等，以報(bào)告反饋到相關(guān)部門。 5.6管理評審 (1)為確保有效地按策劃的時(shí)間間隔實(shí)施管理評審，評價(jià)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量管理體系，制定管理評審程序，由董事長主持，由管理者代表組織各部門參與。 (2)管理評審每年至少一次(不超過12個(gè)月)，如遇特殊情況，可以增加頻次，評審記錄應(yīng)予以保存。 (3)管理者代表根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系的運(yùn)行情況，以及顧客投訴等信息，組織綜合部編制評審計(jì)劃，明確管理評審活動的輸入具體內(nèi)容。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 (4)管理評審會議由管理者代表組織，董事長主持，主

42、持人按照《管理評審計(jì)劃》中的評審內(nèi)容逐項(xiàng)評審、討論，并得出結(jié)論，綜合部進(jìn)行會議記錄并編制《管理評審報(bào)告》，管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門，綜合部對管理評審決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督和驗(yàn)證，并向管理者代表或董事長報(bào)告。 (5)管理評審應(yīng)包括的輸入和輸出信息： 評審輸入 評審輸出 a.審核結(jié)果； b.顧客反饋； c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d.預(yù)防和糾正措施的狀況； e.以往管理評審的跟蹤措施； f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g.改進(jìn)的建議。 a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c.資源需求。 (6)引用文件：《

43、管理評審控制程序》。 6.資源管理 6.1資源的提供 確定并提供所需的資源，實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，為各級人員及時(shí)提供所需的資源，董事長根據(jù)以下信息及時(shí)確定配備人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方和財(cái)務(wù)等各方面來滿足生產(chǎn)的需要達(dá)到顧客滿意。 6.2人力資源 6.2.1總則 綜合部編制《崗位任職要求》，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能適應(yīng)本職工作，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 6.2.2能力、培訓(xùn)和意識 (1)綜合部根據(jù)發(fā)展方向和崗位培訓(xùn)需求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，制定《年度

44、培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員，得到相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必需的能力(資格)，意識到應(yīng)積極尋求質(zhì)量改進(jìn)工作，為持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 (2)培訓(xùn)需求內(nèi)容包括: a)新進(jìn)廠員工的培訓(xùn)； b)廠紀(jì)、廠規(guī)、質(zhì)量意識、安全意識的培訓(xùn)； c)操作工現(xiàn)場實(shí)際操作培訓(xùn)； d)檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)基本知識培訓(xùn)； e)管理、技術(shù)、倉庫人員的基本知識培訓(xùn)； f)內(nèi)審員的審核知識培訓(xùn)； g)關(guān)鍵、特殊工序人員培訓(xùn)； 通過對各類人員能力的考評，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 (3)臨時(shí)培訓(xùn)由相關(guān)部門下達(dá)臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，

45、必要時(shí)董事長批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 (4)應(yīng)對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價(jià)，并確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 (4)各部門每次培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，將《培訓(xùn)記錄》送綜合部存檔，綜合部建立《人員履歷》。 (5)每年底綜合部應(yīng)組織部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。 6.2.3引用文件《培訓(xùn)控制程序》 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 (1)應(yīng)提供、確定并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施(應(yīng)包括：建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備，如硬件和軟件；支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通

46、訊)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求，提出生產(chǎn)設(shè)備的配備，報(bào)董事長批準(zhǔn)后配置。 (2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用生產(chǎn)設(shè)備，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)以保持設(shè)備的過程能力，生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號，建立設(shè)備檔案及《設(shè)備臺帳》。 (3)生產(chǎn)設(shè)備的管理，詳見《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》。 (4)引用文件《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》。 6.4工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人力和物力的因素(如工作方法、人體工效、清潔度、防塵、防噪音等)，并達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，注意安全、文明生產(chǎn)，采取必要的防護(hù)措施。 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 (1)管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求及過程的順

47、序和相互關(guān)系、質(zhì)量特性進(jìn)行識別、分類；對重要性進(jìn)行評定，確定目標(biāo)和質(zhì)量要求并形成文件。 (2)根據(jù)對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同策劃的結(jié)果，必要時(shí)質(zhì)檢部組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃確定以下適當(dāng)內(nèi)容： a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b)針對產(chǎn)品所需建立的過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、資源的配備； c)工藝流程、操作方法和作業(yè)指導(dǎo)書； d)具體的檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； e)證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； f)為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 (3)質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)對產(chǎn)品(項(xiàng)目)生產(chǎn)過程的質(zhì)量要求，改進(jìn)措施，資源和活動程序做出規(guī)

48、定，質(zhì)量計(jì)劃中的一般性要求可按本手冊或相關(guān)程序文件的規(guī)定，對新增或特殊的要求應(yīng)做出具體的規(guī)定。 7.2與顧客有關(guān)的過程 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 (1)銷售部在與顧客的溝通中，應(yīng)充分了解和確定顧客明示的要求及識別顧客潛在的要求，包括： a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b)習(xí)慣上隱含的，顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求； c)必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，對交付及交付后活動的要求； d)與產(chǎn)品有關(guān)的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求； e)產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求，

49、本公司規(guī)定的任何附加要求。 (2)為確保銷售合同各項(xiàng)要求明確，并且具有滿足合同要求的能力，由銷售部負(fù)責(zé)對合同內(nèi)容以合同或協(xié)議或傳真加以記錄確認(rèn)。 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 (1)試生產(chǎn)、產(chǎn)品量產(chǎn)前，或合同、訂單在簽訂前均應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品/訂單確認(rèn)予以確保： a)各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定且符合有關(guān)法律要求，此類確認(rèn)可通過客戶承認(rèn)書、產(chǎn)品鑒定、型式試驗(yàn)等方式進(jìn)行； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決，合同各項(xiàng)要求(技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格、付款方式、交貨期等)和顧客達(dá)成一致； c)組織有能力滿足合同各項(xiàng)要求。 (2)銷售部負(fù)責(zé)組織對合同評審，當(dāng)客戶提出特殊要求時(shí)，綜合部、生產(chǎn)

50、部、質(zhì)檢部、采購部等相關(guān)部門參與評審。 (3)合同評審的方式 a)銷售部組織相關(guān)部門對已識別的顧客要求和本公司附加的要求進(jìn)行評審. b)常規(guī)合同由銷售部組織進(jìn)行評審，評審合同內(nèi)容是否符合《合同法》的規(guī)定，銷售部主管在常規(guī)合同上的簽字代表合同評審記錄。 c)傳真合同、電話合同、口頭訂單的評審，銷售部在傳真合同上或電話合同、口頭訂單記錄上簽字，可作為評審。 d)當(dāng)客戶提出特殊要求時(shí)，銷售部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、綜合部、采購部等相關(guān)人員進(jìn)行評審，評審內(nèi)容有：是否符合合同法要求、質(zhì)量要求是否明確、供貨能力是否具備、能否按期交貨、交貨地點(diǎn)是否明確、價(jià)格是否合理等，評審?fù)戤厡⒃u審內(nèi)容和結(jié)論填入《合

51、同評審表》。 (4)合同的簽訂 a)合同評審后由銷售部與客戶共同協(xié)商和確認(rèn)后，按經(jīng)濟(jì)合同法的程序正式簽訂合同或協(xié)議書。 b)合同簽訂后，銷售部及時(shí)將合同內(nèi)容通知有關(guān)部門，按合同要求組織生產(chǎn)或交付。生產(chǎn)部根據(jù)交貨計(jì)劃安排和組織生產(chǎn)。 (5)合同的修訂 當(dāng)需要修訂合同時(shí)，由銷售部與客戶協(xié)商，明確修訂內(nèi)容，并組織相關(guān)部門評審，銷售部將修訂的內(nèi)容和要求在《合同評審表》備注欄中予以記錄，對修訂的內(nèi)容和要求用《聯(lián)絡(luò)單》的形式分發(fā)給各相關(guān)部門。 (6)合同評審及修訂過程及跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保存. 7.2.3顧客溝通 (1)傳遞產(chǎn)品信息(售前) 采用走訪顧客、提供樣品、展銷會或廣告等形式，

52、主動向顧客介紹(新)產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的(新)產(chǎn)品信息。 (2)詢問和咨詢(售中) 銷售部對顧客的電話合同、口頭訂單、傳真等方式的詢問和咨詢(包括合同的執(zhí)行和修訂情況)，銷售部要及時(shí)解答并記錄，暫時(shí)不能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱和聯(lián)系方式，會同相關(guān)部門研究后答復(fù)。 (3)顧客信息反饋和投訴(售后) 各部門接收到顧客反饋的信息或投訴應(yīng)由銷售部負(fù)責(zé)記錄《顧客信息反饋表》，并處理用戶對質(zhì)量問題的投訴，妥善解決各種問題。 7.2.4引用文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 7.3設(shè)計(jì)開發(fā)，經(jīng)確認(rèn)本公司無此條款，進(jìn)行刪減。 7.4采購 7.4.1采購過程 (1)對質(zhì)量有影響的原

53、材料、包裝材料、外購件、輔料的供方，進(jìn)行評價(jià)和選擇，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，將供方采購物料分為重要物資、一般物資，對不同類別物資供方采取不同的方式評審，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方一覽表。 (2)采購部根據(jù)采購物資的質(zhì)量要求對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)并選擇供方，制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，建立并保存合格供方質(zhì)量檔案并對供方的質(zhì)量跟蹤控制。 7.4.2采購信息 (1)采購部依據(jù)采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，作為合同的附件。

54、(2)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求及庫存量情況，編制《采購計(jì)劃》，包括產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、交貨期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，報(bào)采購部經(jīng)理確定供方和單價(jià)，報(bào)董事長批準(zhǔn)后，按照采購要求進(jìn)行采購。 (3)采購員按采購計(jì)劃進(jìn)行采購，采購應(yīng)從合格供方一覽表中選取，一次性少量的一般性物資可直接從市場采購，但采購前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。 (4)適當(dāng)時(shí)，采購信息還可包括以下內(nèi)容，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)人員資格的要求； c)質(zhì)量管理體系的要求。 7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 (1)對采購的產(chǎn)品由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。需到供方處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)事先與供方就驗(yàn)證的

55、安排，產(chǎn)品放行的方式達(dá)成協(xié)議。 (2)當(dāng)顧客要對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購部負(fù)責(zé)組織聯(lián)絡(luò)顧客和供方。顧客的驗(yàn)證不能替代對供方的有效控制，也不排除公司使用合格原材料生產(chǎn)合格產(chǎn)品的責(zé)任。 7.4.4引用文件：《采購控制程序》。 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)提供的控制 (1)為確保生產(chǎn)和服務(wù)的過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素處于受控狀況，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，由銷售部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的銷售提供適當(dāng)?shù)姆?wù)控制。 (2)本公司通過以下方面對生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)施控制： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、說明書、圖紙或品質(zhì)規(guī)格等； b)為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制作業(yè)指導(dǎo)書； c

56、)為了生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； d)根據(jù)檢測和試驗(yàn)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備； e)對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量； f)規(guī)定產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展服務(wù)工作。 (3)生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同及市場情況，合同評審的結(jié)果，結(jié)合倉庫庫存量負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃》的編制和實(shí)施工作。 (4)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，生產(chǎn)部向倉庫領(lǐng)取物料，統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)產(chǎn)量，以生產(chǎn)日報(bào)表的形式反饋給相關(guān)部門監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度。 (5)生產(chǎn)過程的控制 a)質(zhì)檢部編制生產(chǎn)工藝規(guī)程、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書。 b)生產(chǎn)部按作業(yè)指導(dǎo)書的要求指導(dǎo)員工正

57、確地從事操作。 c)生產(chǎn)部的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)按照計(jì)劃定期評估和維護(hù)保養(yǎng)，對關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備要確保狀態(tài)良好，滿足預(yù)期的使用要求。 d)工人培訓(xùn)合格后才能上崗操作。 (6)服務(wù)包括售前、售中和售后服務(wù)，由銷售部組織相關(guān)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)提供服務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)對各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的質(zhì)量進(jìn)行控制。 (7)服務(wù)人員記錄相關(guān)的服務(wù)內(nèi)容和實(shí)施情況，并定期將相關(guān)記錄交銷售部保存。 (8)銷售部負(fù)責(zé)收集并記錄《顧客信息反饋表》，銷售部對獲取的信息定期分析，必要時(shí)要求相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。 (9)引用文件：《生產(chǎn)提供過程控制》 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) (1)特殊工序的控制：為確保產(chǎn)品形成中的特殊過程得到有效控制

58、，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對其控制方法、人員及設(shè)備等進(jìn)行規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施，證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 (2)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定特殊工序，以工藝流程圖或工藝文件的形成文件的形式確定特殊工序，生產(chǎn)部對這些工序所使用的設(shè)備、工藝、人員等事先評估、鑒定，并制定相應(yīng)的操作規(guī)程和保養(yǎng)制度。 (4)生產(chǎn)部應(yīng)對特殊工序進(jìn)行監(jiān)控。特殊工序的操作員工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后才能上崗，必要時(shí)填寫監(jiān)控記錄。 (5)生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)工藝文件指導(dǎo)和監(jiān)督特殊工序的操作，并按要求形成記錄，保存相關(guān)確認(rèn)及操作過程的記錄。 (6)當(dāng)設(shè)備發(fā)生重大維修、生產(chǎn)地點(diǎn)發(fā)生變更或其他重要因素發(fā)生變更時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)和生產(chǎn)部對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)、再確認(rèn)。

59、 (7)經(jīng)識別，公司目前無特殊過程。 (8)引用文件：《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》。 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 (1)為了防止不同類別的產(chǎn)品或不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品的混淆，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，生產(chǎn)部編制相關(guān)規(guī)定或要求，并對標(biāo)識的正確使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查和可追溯。 (2)物料的標(biāo)識 a)進(jìn)貨物資的來料標(biāo)識應(yīng)隨貨保存； b)進(jìn)倉的物資應(yīng)按不同種類、型號規(guī)格等分類存放，并標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格等內(nèi)容。 (3)生產(chǎn)過程中的標(biāo)識 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)對暫存的物資進(jìn)行分類擺放、并對其名稱、型號規(guī)格及生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識。 (4)成品的標(biāo)識：應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號等。 (5)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識：檢驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、待定、

60、合格、不合格四種，責(zé)任部門應(yīng)按要求做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 (6)標(biāo)識應(yīng)清晰、易于分辨，方便使用，并在生產(chǎn)和服務(wù)過程中妥善保護(hù)，防止失落損壞，對標(biāo)識不清或無標(biāo)識的產(chǎn)品，應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)后方可標(biāo)識。 (7)有可追溯性要求時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)組織實(shí)施產(chǎn)品的追溯，在有可追溯要求的場合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 (8)引用文件：無。 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，經(jīng)確認(rèn)本公司無此條款，進(jìn)行刪減。 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) (1)為確保向用戶提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品，由倉庫和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對物品的防護(hù)標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付進(jìn)行控制。 (2)倉庫或生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品特性使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和方法進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)操

61、作工必須經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗。 (3)倉庫應(yīng)設(shè)置適宜的產(chǎn)品貯存場地，制定倉庫管理規(guī)范，對貯存物品按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，并建立出入庫手續(xù)及建立倉庫臺帳和標(biāo)識卡，保證帳、物、卡一致，對庫存品應(yīng)定期檢查狀況以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞情況。對有層高、防潮等要求的物品，進(jìn)行必要的防護(hù)標(biāo)識。 (4)質(zhì)檢部依據(jù)產(chǎn)品的包裝要求，運(yùn)輸方式提出防護(hù)標(biāo)識、包裝材料、包裝標(biāo)志和包裝工藝要求，倉庫按要求進(jìn)行包裝，確保包裝在正常的儲運(yùn)、裝卸條件下，不發(fā)生損壞。 (5)各車間負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工序及產(chǎn)品交付前的防護(hù)工作，提供所需的保護(hù)條件，防止產(chǎn)品外觀受損，采取防潮、防雨、防曬等措施。 (6)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的實(shí)施，按合同辦理出庫和送

62、貨手續(xù)，采取適當(dāng)?shù)拇胧┍３纸桓哆^程的產(chǎn)品質(zhì)量。 (7)引用文件：《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 (1)為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制。 (2)質(zhì)檢部根據(jù)檢測任務(wù)和要求，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān)視和測量設(shè)備。 (3)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行編號，按編號管理。 (4)對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)由質(zhì)檢部編寫《計(jì)量器具臺帳》，并制定檢定計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃規(guī)定送計(jì)量部門檢定校準(zhǔn)后，進(jìn)行相應(yīng)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識，若無國家檢定規(guī)程，須自行編制檢定規(guī)程或方法進(jìn)行檢定，規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取措施。 (5)所有監(jiān)視和測量設(shè)備

63、經(jīng)校準(zhǔn)后才能使用，在使用時(shí)確保在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證與要求的測量能力相一致。 (6)如果有試驗(yàn)軟件或比較硬件用作檢驗(yàn)手段，使用前應(yīng)加以確認(rèn)。 (7)如果發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停止使用，質(zhì)檢部對其測量結(jié)果進(jìn)行評定，失準(zhǔn)器具重新校準(zhǔn)并采取糾正措施，并對任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? (8)對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；確保監(jiān)視和測量設(shè)備有適宜的環(huán)境條件，在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。 (9)質(zhì)檢部建立監(jiān)視和測量設(shè)備檔案，保存校準(zhǔn)記錄。 (10)引用文件：《監(jiān)視和測量設(shè)

64、備控制程序》 8.測量、分析和改進(jìn) 8.1總則 (1)管理者代表組織各部門策劃和實(shí)施必要的監(jiān)視和測量活動，確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)不斷的持續(xù)改進(jìn)。 (2)綜合部負(fù)責(zé)體系、過程及時(shí)性的監(jiān)視和測量。 (3)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動進(jìn)行策劃和實(shí)施，包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的要求。 (4)銷售部負(fù)責(zé)對顧客滿意度的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃和實(shí)施。 (5)采購部負(fù)責(zé)對供方業(yè)績的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃和實(shí)施。 8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意 (1)銷售部負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的意見，并統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)，使顧客滿意。 (2)銷售部每年至少一次對顧客進(jìn)行調(diào)查，以《

65、顧客滿意度調(diào)查表》的形式，調(diào)查顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。 (3)對調(diào)查的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行匯總，統(tǒng)計(jì)顧客滿意度。 (4)銷售部將收集的信息進(jìn)行綜合整理，了解產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門，針對問題采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，不斷提高顧客滿意度。 8.2.2內(nèi)部審核 (1)為驗(yàn)證對建立的質(zhì)量管理體系活動是否符合規(guī)定的要求，質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核。 (2)管理者代表對每年的內(nèi)審進(jìn)行策劃后，由綜合部編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，每年至

66、少對與質(zhì)量相關(guān)的過程和職能部門進(jìn)行一次內(nèi)審(不超過12個(gè)月)。 (3)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃。每次內(nèi)審前由綜合部編制審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)至審核員和內(nèi)審部門，內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、范圍、審核日程安排、審核人員職責(zé)分工。 (4)審核員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，且與受審核工作無直接責(zé)任關(guān)系。 (5)審核員根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃的分工，編制檢查表，受審部門確定內(nèi)審陪同人員，內(nèi)審現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)予記錄，并開具不合格報(bào)告，不合格報(bào)告要經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 (6)根據(jù)內(nèi)審的結(jié)果，由綜合部編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放各部門人員。 (7)受審核部門收到不合格報(bào)告，應(yīng)分析不合格原因，提出糾正措施及完成計(jì)劃。 (8)審核組對糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證其有效性。 (9)內(nèi)部審核中產(chǎn)生的記錄由綜合部歸檔保存，內(nèi)審的結(jié)果將作為管理評審的重要輸入。 (10)引用程序：《內(nèi)部審核控制程序》。 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 (1)為了確保滿足顧客的要求，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程(包括服務(wù)提供的過程和支持過程)，本公司采用適宜