質(zhì)量管理制度

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1、質(zhì)量管理制度 質(zhì)量管理制度 □總則 第一條：目的 為確保本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)必須要，特制定本細(xì)則。 第二條：范圍 本細(xì)則包括： (一)組織機(jī)能與工作使命； (二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； (三)儀器管理； (四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行； (五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理； (六)客訴處理； (七)樣品確認(rèn)； (八)質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織機(jī)能與工作使命 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作使命。 □各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 第四條

2、：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； (二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； (三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂； 第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 (一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范〞，并參照①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶(hù)必須求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表〞一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 (二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)

3、業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表〞內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。 第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂 (一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范假設(shè)因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改善③制程改善④市場(chǎng)必須要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新矯正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 (三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)

4、管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表〞，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽看法，浮現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 □儀器管理 第七條：儀器矯正、維護(hù)計(jì)劃 (一)周期設(shè)訂 儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器矯正、維護(hù)基準(zhǔn)表〞設(shè)定定期矯正維護(hù)周期，作為儀器年度矯正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 (二)年度矯正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的矯正、維護(hù)周期，填制“儀器矯正計(jì)劃實(shí)施表〞、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表〞做為年度矯正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。 第八條：矯正計(jì)劃的實(shí)施 (一)儀器矯正人員應(yīng)依據(jù)“年度矯

5、正計(jì)劃〞執(zhí)行日常矯正，精度矯正作業(yè)，并將矯正結(jié)果記錄于“儀器矯正卡〞內(nèi)，一式二份存于使用部門(mén)。 (二)儀器外協(xié)矯正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托矯正，并填立“外協(xié)請(qǐng)修單〞以確保儀器的準(zhǔn)確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范〞內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特別精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。 3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以改正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

6、 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門(mén)自行矯正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃〞執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡〞內(nèi)。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不夠時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請(qǐng)修申請(qǐng)單〞并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。 □原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn) (1)原物料進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法〞的規(guī)定辦理收料，對(duì)必須用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立’材料驗(yàn)收單(基板)〞、“材料驗(yàn)收單(鉆頭)〞及“材料驗(yàn)收單(一般)〞，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于

7、接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。 (2)“材料驗(yàn)收單〞(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送 保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠(chǎng)商質(zhì)量記錄卡〞，并每月依據(jù)原物料品名規(guī)格類(lèi)別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表〞及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表〞，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠(chǎng)商的參照資料。 □制造前質(zhì)量條件復(fù)查 第十一條：制造通知單的審核(新客戶(hù)、新流程、特別產(chǎn)品) 質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單〞后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 (一)“制

8、造通知單〞的審核 1、訂制料號(hào)—PC板類(lèi)別的特別要求是否符合公司制造規(guī)范。 2、種類(lèi)—客戶(hù)提供的油墨顏色。 3、底板—底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特別要求者有否特別注明。 4、質(zhì)量要求—各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特別質(zhì)量要求是否可接受，是否必須要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶(hù)要求的特別包裝方式可否接受，外銷(xiāo)訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。 6、是否使用特別的原物料。 (二)制造通知單審核后的處理 1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單〞及特別物理、化學(xué)性質(zhì)或

9、尺寸外觀(guān)要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，假設(shè)確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將“制造通知單〞送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。 2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品假設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制按時(shí)，應(yīng)將“制造通知單〞交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范〞上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 (一)制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規(guī)范〞后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)以下事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范〞作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范〞及“加工方法〞。

10、 (二)制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于“制造規(guī)范〞上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 □制程質(zhì)量管理 第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn) (一)質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范〞的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 (二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)： 1、鉆孔—IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。 2、修一—針對(duì)線(xiàn)路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。 3、修二—針對(duì)鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修二日?qǐng)?bào)表。 4、鍍金—IPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。 5、

11、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查要項(xiàng)〞。 6、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表〞、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告〞、“S/M抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表〞等抽驗(yàn)。 (三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試： 1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)〞并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告〞上。 2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。 (四)各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因

12、、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立“異常處理單〞呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 (五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立“異常處理單〞呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。 (六)各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以“異常處理單〞反應(yīng)處理。 (七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單〞反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查 (一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特別異常應(yīng)馬上報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立“異常處理單〞見(jiàn)(表)一式四

13、聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際必須要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(mén)(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén)，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。 (二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有催促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)馬上處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 (三)制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法〞實(shí)施。 □成品質(zhì)量管理 第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)

14、量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范〞的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表〞見(jiàn)(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 □質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng) (一)原物料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格〞或“不合格〞，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)“資材管理辦法〞的規(guī)定呈核與處理。 (二)關(guān)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立“異常處理單〞送

15、制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及看法，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠(chǎng)商交涉。 第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 (一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單〞，并應(yīng)馬上向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常狀況，使能迅速采用措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 (二)制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報(bào)告單〞提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。 第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門(mén)組長(zhǎng)在制程自主檢查中

16、發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單〞詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén)(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及催促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(mén)(會(huì)簽部門(mén))依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及催促異常改善結(jié)果。 □成品出廠(chǎng)前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫(kù)管理 (一)質(zhì)量管理部

17、門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡〞、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告〞及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。 (二)質(zhì)量管理部門(mén)人員關(guān)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，假設(shè)有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單〞詳述異常狀況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。 (三)質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把“異常處理單〞呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè) (一)客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單〞一式一聯(lián)說(shuō)明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。 (二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組人

18、員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單〞時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)分析是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告〞，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單〞送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 (三)質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單〞后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表〞一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單〞送總經(jīng)理產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。 (四)特別物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單〞后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表〞一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)

19、表〞送產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存。 (五)產(chǎn)銷(xiāo)組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來(lái)的“檢驗(yàn)報(bào)告表〞第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單〞后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表〞資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單〞的客戶(hù)要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章〞后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶(hù)。 □產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表〞或“制作規(guī)范〞生產(chǎn)中遇有以下?tīng)顩r時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范〞或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單〞由質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表〞，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)確認(rèn)。 (一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。 (二)客戶(hù)要求質(zhì)量確認(rèn)。

20、 (三)客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。 (四)客戶(hù)附樣的印刷線(xiàn)路非本公司或要求不同者。 (五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 (六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 (一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1、假設(shè)客戶(hù)要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。 2、假設(shè)客戶(hù)要求確認(rèn)印刷線(xiàn)路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。 (二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表〞交由業(yè)務(wù)部送客戶(hù)確認(rèn)。 第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè) (一)質(zhì)量確認(rèn)書(shū)

21、的開(kāi)立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表〞一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表〞上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章〞轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表〞上注明“確認(rèn)日期〞后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。 (二)客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認(rèn)的作業(yè)方式 客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認(rèn)必須開(kāi)立“質(zhì)量確認(rèn)表〞質(zhì)量管理人員并要求客戶(hù)于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶(hù)確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單〞呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤 (一)處理期限 營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶(hù)，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客

22、戶(hù)5日，國(guó)外客戶(hù)10日，但客戶(hù)如必須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠(chǎng)日為基準(zhǔn)。 (二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員關(guān)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。 (三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表〞后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表〞上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶(hù)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。 □質(zhì)量異常分析改善 第二十六條：制程質(zhì)量異常改善 “異常處理單〞經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依“異常 處理單〞

23、所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。 第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析 (一)質(zhì)量管理部每日依IPQC抽檢記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表〞送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常狀況，以擬改善措施。 (二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表〞將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報(bào)〞送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。 (三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的PC板，應(yīng)填報(bào)“成品報(bào)廢單〞會(huì)質(zhì)量管理部MPB 確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)“制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表〞見(jiàn)(附表)送有關(guān)部門(mén)檢查改善。 第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提升人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門(mén)得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。