信息安全風(fēng)險評估物理脆弱性識別用例[共26頁]

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1、1 物理脆弱性識別 物理脆弱性檢測主要是對場所環(huán)境（計算機網(wǎng)絡(luò)專用機房內(nèi)部環(huán)境、外部環(huán)境和各網(wǎng)絡(luò)終端工作間）、電磁環(huán)境（內(nèi)部電磁信息泄露、外部電磁信號干擾或沖擊）、設(shè)備實體（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)備、辦公設(shè)備）、線路進(jìn)行檢測，通過問卷調(diào)查和現(xiàn)場技術(shù)檢測方式，得出物理方面存在的脆弱性。 1.1 環(huán)境物理脆弱性識別 1.1.1 場地設(shè)置 1.1.1.1 機房選址 檢查目的 檢查地理位置選擇是否合理 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 詢問機房具體地址 查看機房所在地是否劃分主機房、輔助區(qū)、支持區(qū)、行政管理

2、區(qū)等相應(yīng)區(qū)域 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查主機房劃分是否合理 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 詢問主機房劃分 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查輔助區(qū)劃分是否合理 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 詢問輔助區(qū)劃分 檢查結(jié)果 漏洞等級

3、 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查支持區(qū)劃分是否合理 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 詢問支持區(qū)劃分 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查行政管理區(qū)劃分是否合理 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 詢問行政管理區(qū)劃分 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中

4、 低 加固建議 1.1.1.2 遠(yuǎn)離隱患區(qū)域 檢查目的 檢查是否遠(yuǎn)離水災(zāi)、火災(zāi)隱患區(qū)域。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 對機房周邊環(huán)境進(jìn)行查看和詢問 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 是否遠(yuǎn)離產(chǎn)生粉塵、油煙、有害氣體以及生產(chǎn)或貯存具有腐蝕性、易燃、易爆物品的場所。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 對機

5、房周邊環(huán)境進(jìn)行查看和詢問 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 是否遠(yuǎn)離強振源和強噪聲源。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 對機房周邊環(huán)境進(jìn)行查看和詢問 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 是否避開強電磁場干擾。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 對機房周邊環(huán)

6、境進(jìn)行查看和詢問 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.1.3 周邊環(huán)境 檢查目的 檢查電力供給是否穩(wěn)定可靠，交通、通信是否便捷，自然環(huán)境是否清潔。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 對機房周邊環(huán)境進(jìn)行查看和詢問 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.2 防火設(shè)置 1.1.2.1 手持滅火設(shè)備 檢查目的 是否設(shè)置了二氧化碳或鹵代烷滅火設(shè)備，擺放位置如何

7、，有效期是否合格，是否定期檢查。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房手持滅火設(shè)備 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 請機房管理人員帶領(lǐng)去查看手持滅火器； 每個門口至少應(yīng)有1個以上的手持滅火器； 檢查手持滅火器的有效期； 檢查手持滅火器的檢查記錄，若沒有，需向負(fù)責(zé)人員索要。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.2.2 固定滅火系統(tǒng) 檢查目的 檢查機房吊頂?shù)纳稀⑾录盎顒拥匕逑?，是否均設(shè)置了固定滅火系統(tǒng)的探測器和噴嘴，并在機房內(nèi)配有應(yīng)急呼吸裝置。 檢測依據(jù) GB

8、/T 20984 檢測對象 機房固定滅火系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房內(nèi)固定滅火系統(tǒng)的探測器和噴嘴位置，詢問是否能夠覆蓋全部空間； 查看機房內(nèi)是否配備應(yīng)急呼吸裝置、是否有定期檢查，若無檢查記錄，需向負(fù)責(zé)人員索要。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.2.3 火災(zāi)探測設(shè)備 檢查目的 檢查機房火災(zāi)探測裝置類型 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房固定滅火系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看或詢問機房內(nèi)固定滅火系統(tǒng)

9、的探測器，是否同時具備感煙和感溫兩種類型探測器。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.2.4 聯(lián)動系統(tǒng)設(shè)置 檢查目的 檢查報警系統(tǒng)和自動滅火系統(tǒng)是否與空調(diào)、通風(fēng)系統(tǒng)聯(lián)鎖 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房固定滅火系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 詢問負(fù)責(zé)人員，機房是否有自動報警系統(tǒng)； 詢問負(fù)責(zé)人員，當(dāng)檢測到火災(zāi)，啟動自動滅火設(shè)備時，是否同時切斷電源、關(guān)閉空調(diào)設(shè)備等。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加

10、固建議 1.1.2.5 火災(zāi)管理文檔及系統(tǒng)運行記錄 檢查目的 是否設(shè)置了火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，報警系統(tǒng)是否正常工作，是否有運行記錄、報警記錄、定期檢查和維修記錄。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房防火系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 向相關(guān)負(fù)責(zé)人員索要管理制度、應(yīng)急預(yù)案、防火設(shè)計驗收文檔、系統(tǒng)運行記錄進(jìn)行查看； 查看是否具有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案、并定期對系統(tǒng)進(jìn)行維修、檢查 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 是否有有關(guān)機房消防的管理制度文檔，機房防火設(shè)

11、計/驗收文檔和火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的設(shè)計/驗收文檔。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房防火系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 是否有人負(fù)責(zé)維護(hù)消防系統(tǒng)的運行。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房防火系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.2.6 人員培訓(xùn) 檢查

12、目的 檢查是否對公司員工進(jìn)行培訓(xùn) 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房防火系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 向相關(guān)負(fù)責(zé)人員詢問公司或機構(gòu)是否定期對員工展開培訓(xùn)； 詢問員工對滅火設(shè)備使用方法的掌握情況； 詢問機房值守人員是否能對機房出現(xiàn)的消防安全隱患及時報告并排除。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 機房值守人員能否對機房出現(xiàn)的消防安全隱患及時報告并排除。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房防火系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看

13、 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 是否組織過機房滅火設(shè)備的使用培訓(xùn)，是否能夠正確使用滅火設(shè)備和火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房防火系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.3 供電系統(tǒng) 1.1.3.1 系統(tǒng)參數(shù) 檢查目的 檢查供電系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對

14、象 機房供電系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 向負(fù)責(zé)人員詢問供電系統(tǒng)的電壓、頻率、相數(shù)、穩(wěn)態(tài)電壓偏移范圍、穩(wěn)態(tài)頻率偏移范圍、電壓波形畸形率、允許斷電持續(xù)時間； 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 查看是否有電力供應(yīng)安全設(shè)計/驗收文檔，查看文檔中是否標(biāo)明應(yīng)單獨為計算機系統(tǒng)供電，應(yīng)配備穩(wěn)壓器、過電壓防護(hù)設(shè)備以及短期備用電源設(shè)備等要求 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房供電系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果

15、漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.3.2 設(shè)備運轉(zhuǎn)情況 檢查目的 檢查供電系統(tǒng)設(shè)備運轉(zhuǎn)情況 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房供電系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 詢問和查看是否有穩(wěn)壓器、過電壓防護(hù)設(shè)備以及短期備用電源設(shè)備等電源設(shè)備的檢查和維護(hù)記錄； 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 查看計算機系統(tǒng)供電線路上的穩(wěn)壓器、過電壓防護(hù)設(shè)備和短期備用電源設(shè)備是否正常運行。 檢測依據(jù) GB/T

16、20984 檢測對象 機房供電系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 查看、詢問是否有穩(wěn)壓器、過電壓防護(hù)設(shè)備以及短期備用電源設(shè)備等電源設(shè)備的檢查和維護(hù)記錄。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房供電系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查機房，查看計算機系統(tǒng)供電線路上的

17、穩(wěn)壓器、過電壓防護(hù)設(shè)備和短期備用電源設(shè)備是否正常運行。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房供電系統(tǒng) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.3.3 靜電防護(hù)設(shè)施 檢查目的 檢查靜電防護(hù)設(shè)施設(shè)置情況 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房靜電防護(hù)設(shè)施 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房是否采用必要的接地防靜電措施。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中

18、 低 加固建議 檢查目的 詢問、查看是否有防靜電設(shè)計/驗收文檔。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房靜電防護(hù)設(shè)施 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查機房濕度 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房靜電防護(hù)設(shè)施 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議

19、 檢查目的 機房是否有安全接地，查看機房是否明顯存在靜電現(xiàn)象。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房靜電防護(hù)設(shè)施 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.3.4 防雷擊設(shè)施 檢查目的 檢查防雷擊設(shè)施設(shè)置情況 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房防雷擊設(shè)施 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 詢問機房是否設(shè)置了防雷擊設(shè)施。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中

20、 低 加固建議 檢查目的 詢問、查看是否有防靜電設(shè)計/驗收文檔。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房防雷擊設(shè)施 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 機房設(shè)置了幾級防雷措施。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房防雷擊設(shè)施 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議

21、 1.1.3.5 接地電阻值設(shè)置 檢查目的 檢查接地電阻設(shè)置情況 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房接地保護(hù)設(shè)置 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 詢問機房計算機系統(tǒng)的交流工作地是否<4Ω。 詢問其他電力系統(tǒng)的交流工作地是否<4Ω。 詢問安全保護(hù)地是否<4Ω。 詢問防雷保護(hù)地是否<1.5Ω。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.4 環(huán)境控制 1.1.4.1 溫度控制 檢查目的 檢查機房溫度控制情況 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機

22、房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房是否有溫度計 查看溫度數(shù)值：A級機房夏季232C，冬季212C，變化率小于5C/h，無凝露；B級機房夏季15-30；溫度變化<10%，變化率小于10C/h，無凝露 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.4.2 濕度控制 檢查目的 檢查機房溫度控制情況 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房是否有濕度測量計 查看濕度數(shù)值：應(yīng)保持在50%左右 檢查結(jié)果

23、 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.4.3 塵埃粒度 檢查目的 檢查機房塵埃粒度 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房是否有塵埃粒度測量計 查看塵埃粒度：應(yīng)<18000粒/cm3 查看機房門口是否配備了一次性鞋套 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.4.4 照明設(shè)施 檢查目的 檢查機房基本照明 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房

24、檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房基本照明：計算機機房距地面0.8m處，照度不應(yīng)低于300 Lx；基本工作間和第一輔助房間不低于200 Lx。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 查看機房事故照明 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房事故照明：計算機機房、終端室、已記錄的媒體存放間應(yīng)設(shè)事故照明，其照度在距地面0.8m處不應(yīng)低于 5 Lx；主要通道及有關(guān)房間依據(jù)需要應(yīng)設(shè)事故照明，其照度在距

25、地面0.8m處不應(yīng)低于1 Lx。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.5 訪問控制 1.1.5.1 出入口控制 檢查目的 檢查機房出入口控制 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房出入口 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 機房應(yīng)設(shè)單獨出入口，另設(shè)多個緊急疏散出口。 疏散出口處是否有明顯的疏散線路指示和標(biāo)志燈。 機房出入口應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。 攜帶物品進(jìn)出機房時應(yīng)有專人進(jìn)行登記，并檢查其攜帶的物品。 應(yīng)對出入品通道進(jìn)行視頻監(jiān)控。 機房出入口配置電子門禁系統(tǒng)，鑒別進(jìn)入

26、人員的身份并登記在案。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查出口處是否有明顯的疏散線路指示和標(biāo)志燈 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房出入口 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 疏散出口處是否有明顯的疏散線路指示和標(biāo)志燈。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查出入口是否有人員負(fù)責(zé) 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房出入口 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查

27、看 檢查流程 （流程圖） 機房出入口應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查機房物品進(jìn)出管理 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房出入口 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 攜帶物品進(jìn)出機房時應(yīng)有專人進(jìn)行登記，并檢查其攜帶的物品。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查機房通道視頻監(jiān)控設(shè)施 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房出入口 檢測

28、方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 應(yīng)對出入品通道進(jìn)行視頻監(jiān)控。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查機房出入口門禁系統(tǒng) 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房出入口 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 機房出入口配置電子門禁系統(tǒng)，鑒別進(jìn)入人員的身份并登記在案。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.5.2 防盜防毀設(shè)施 檢查目的 檢查機房防盜防毀設(shè)施 檢測依據(jù)

29、 GB/T 20984 檢測對象 機房防盜防毀設(shè)施 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 應(yīng)裝防護(hù)、防盜門窗，防盜報警裝置，進(jìn)行本地和異地報警。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查視頻監(jiān)控設(shè)備 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房防盜防毀設(shè)施 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 24小時視頻監(jiān)控職守，包括對通道及關(guān)鍵部位進(jìn)行監(jiān)視。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議

30、 檢查目的 檢查報警設(shè)備與視頻監(jiān)控的聯(lián)動功能 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房防盜防毀設(shè)施 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 報警設(shè)備應(yīng)能與視頻監(jiān)控系統(tǒng)及出入口控制聯(lián)動，實現(xiàn)有效監(jiān)視。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.5.3 監(jiān)控設(shè)備 檢查目的 檢查機房紅外線傳感器 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房監(jiān)控設(shè)備 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房有哪些種類的監(jiān)控設(shè)備： 檢查結(jié)果 紅外線傳感器

31、漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查機房自動火災(zāi)報警器 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房監(jiān)控設(shè)備 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房有哪些種類的監(jiān)控設(shè)備： 檢查結(jié)果 自動火災(zāi)報警器 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查機房溫、濕度傳感器 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房監(jiān)控設(shè)備 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房有哪些種類的監(jiān)控設(shè)備

32、： 檢查結(jié)果 溫、濕度傳感器 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查機房監(jiān)控攝像 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房監(jiān)控設(shè)備 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房有哪些種類的監(jiān)控設(shè)備： 檢查結(jié)果 監(jiān)控攝像 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查機房漏水傳感器 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房監(jiān)控設(shè)備 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房

33、有哪些種類的監(jiān)控設(shè)備： 檢查結(jié)果 漏水傳感器 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查機房門禁系統(tǒng) 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房監(jiān)控設(shè)備 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看機房有哪些種類的監(jiān)控設(shè)備： 檢查結(jié)果 門禁系統(tǒng) 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.5.4 監(jiān)控中心 檢查目的 檢查機房監(jiān)控中心運行情況 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房監(jiān)控中心 檢測方法 技術(shù)交流

34、、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 是否建立了安全防范管理系統(tǒng)和監(jiān)控中心，并通過管理系統(tǒng)實現(xiàn)對視頻監(jiān)控系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)等子系統(tǒng)的自動化管理與監(jiān)控。 監(jiān)控中心能否對各子系統(tǒng)的運行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測和控制，并對管理系統(tǒng)的運行狀態(tài)和報警信息數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和顯示。 檢查安全管理系統(tǒng)及各子系統(tǒng)的運行狀況；各子系統(tǒng)的運行在故障時應(yīng)不影響其他子系統(tǒng)的正常運行。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.6 記錄介質(zhì)安全 1.1.6.1 介質(zhì)保存 檢查目的 檢查記錄介質(zhì)保存的安全情況 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對

35、象 記錄介質(zhì) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看是否建立專門的介質(zhì)庫，對出入介質(zhì)庫的人員實施登記。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 查看是否對有用、重要、使用價值高的數(shù)據(jù)、關(guān)鍵作用數(shù)據(jù)和秘密程度很高的數(shù)據(jù)記錄介質(zhì)實施分類標(biāo)記并登記保存。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 記錄介質(zhì) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查

36、目的 查看記錄介質(zhì)庫是否具備防盜、防火功能，對磁性介質(zhì)應(yīng)有防止被磁化的措施。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 記錄介質(zhì) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.6.2 審批流程 檢查目的 檢查記錄介質(zhì)保存審批流程的完整性、有效性 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 記錄介質(zhì) 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 記錄介質(zhì)的借用應(yīng)規(guī)定審批權(quán)限，對有很高使用價值或帶秘密程度的數(shù)據(jù)應(yīng)采用加密方法進(jìn)行保護(hù)

37、。 對應(yīng)該刪除和銷毀的重要數(shù)據(jù)，要有嚴(yán)格的管理和審批手續(xù)，具備有效的措施防止非法拷貝。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.7 人員管理 1.1.7.1 職責(zé)劃分 檢查目的 檢查工作人員職責(zé)劃分是否合理、清楚 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 人員管理 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 詢問在信息系統(tǒng)物理安全管理過程的安全事務(wù)工作中是否有分工。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的

38、是否編制工作崗位和職責(zé)的正式文件，明確各個崗位的職責(zé)和技能要求，對不同崗位制定和實施不同的安全培訓(xùn)計劃，并對計劃進(jìn)行定期修改。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 人員管理 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.7.2 權(quán)限劃分 檢查目的 檢查工作人員權(quán)限劃分是否合理、清楚 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 人員管理 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 對信息系統(tǒng)的工作人員在安全區(qū)域是否實施分級標(biāo)

39、記管理，控制合法的訪問和拒絕非法訪問。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 在安全事件和事故響應(yīng)等工作中是否有管理負(fù)責(zé)人，明確了的職責(zé)和權(quán)力范圍 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 人員管理 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.8 線路安全 1.1.8.1 機房布線 檢查目的 查看布線電纜的屏蔽層是否保持連續(xù)性并與地進(jìn)行可靠的連接 檢測依據(jù) GB

40、/T 20984 檢測對象 機房布線 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查機房布線是否合理 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房布線 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 綜合布線電纜與附近可能產(chǎn)生電磁泄漏設(shè)備的最小平行距離應(yīng)大于1.5m，或不滿足時應(yīng)采用金屬管線屏蔽。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.8.2 通信線

41、路 檢查目的 檢查機房通信線路安全狀況 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房通信線路 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 系統(tǒng)應(yīng)有防止通信線路被截獲及干擾的功能，至少滿足以下一種功能:預(yù)防線路截獲，使線路截獲設(shè)備無法正常工作；對線路截獲、阻止線路截獲設(shè)備的有效使用；定位線路截獲，發(fā)現(xiàn)線路截獲設(shè)備工作的位置；探測線路截獲，發(fā)現(xiàn)線路截獲并報警。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 通信線路應(yīng)遠(yuǎn)離強電磁場輻射源 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房通

42、信線路 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.9 安全防范中心 1.1.9.1 安全防范管理系統(tǒng)和監(jiān)控中心 檢查目的 檢查是否建立了安全防范管理系統(tǒng)和監(jiān)控中心 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 是否建立了安全防范管理系統(tǒng)和監(jiān)控中心，并通過管理系統(tǒng)實現(xiàn)對視頻監(jiān)控系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)等子系統(tǒng)的自動化管理與監(jiān)控。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中

43、 低 加固建議 1.1.9.2 監(jiān)控中心對各子系統(tǒng)的檢測和控制情況 檢查目的 檢查監(jiān)控中心對各子系統(tǒng)的檢測和控制情況 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 監(jiān)控中心能否對各子系統(tǒng)的運行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測和控制，并對管理系統(tǒng)的運行狀態(tài)和報警信息數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和顯示。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.1.9.3 安全管理系統(tǒng)及各子系統(tǒng)的運行狀況 檢查目的 檢查安全管理系統(tǒng)及各子系統(tǒng)的運行狀況 檢測依據(jù) GB/T 20

44、984 檢測對象 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查安全管理系統(tǒng)及各子系統(tǒng)的運行狀況；各子系統(tǒng)的運行在故障時應(yīng)不影響其他子系統(tǒng)的正常運行。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.2 系統(tǒng)物理脆弱性識別 1.2.1 系統(tǒng)災(zāi)難備份與恢復(fù) 1.2.1.1 系統(tǒng)災(zāi)難備份 檢查目的 檢查機房備份規(guī)則的合理性 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房災(zāi)難備份機制 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 查看是否建立了數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的災(zāi)難備份中心 檢查結(jié)果

45、 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 在災(zāi)難故障發(fā)生時，對易受到損壞的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是否進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備份。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房災(zāi)難備份機制 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 是否對業(yè)務(wù)應(yīng)用所需要的所有相關(guān)數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了完全數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)通過專用網(wǎng)絡(luò)傳送到數(shù)據(jù)備份中心。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房災(zāi)難備份機制

46、 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 查看備份數(shù)據(jù)的備份周期和備份方式。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房災(zāi)難備份機制 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.2.1.2 系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù) 檢查目的 檢查機房系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù)機制的有效性 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房應(yīng)急恢

47、復(fù)機制 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 是否建立了系統(tǒng)恢復(fù)應(yīng)急機制 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 檢查關(guān)鍵業(yè)務(wù)的恢復(fù)時間 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房應(yīng)急恢復(fù)機制 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 能否在規(guī)定時間將業(yè)務(wù)應(yīng)用通過手工轉(zhuǎn)移方式切換至備份中心 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象

48、 機房應(yīng)急恢復(fù)機制 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.2.2 邊界保護(hù)措施 1.2.2.1 設(shè)備訪問控制 檢查目的 對將要接入系統(tǒng)的是否按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備標(biāo)識 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 是否對接入設(shè)備的身份進(jìn)行鑒別 檢測依據(jù) GB/T 20

49、984 檢測對象 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 設(shè)備訪問是否按照訪問控制策略，為系統(tǒng)指定了不同類別的用戶 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 是否對不同類別的用戶規(guī)定了不同的權(quán)限 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 檢

50、測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.2.2.2 非法外聯(lián)控制 檢查目的 檢查機房對非法外聯(lián)事件的監(jiān)控 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房總控中心 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 對于非法接入的設(shè)備，能否根據(jù)設(shè)備的標(biāo)識信息，對物理設(shè)備進(jìn)行鑒別。能否發(fā)現(xiàn)非法接入事件并進(jìn)行報警。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 能否對設(shè)備

51、聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)進(jìn)行探測，發(fā)現(xiàn)非法外聯(lián)事件應(yīng)進(jìn)行報警 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房總控中心 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.2.3 設(shè)備監(jiān)控 1.2.3.1 設(shè)備管理 檢查目的 檢查機房對設(shè)備的整體管理 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房總控中心 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 資源管理：是否對設(shè)備、器材、電路、網(wǎng)絡(luò)、軟件、地址等信息進(jìn)行管理。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高

52、 中 低 加固建議 檢查目的 檢查網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浞?wù)管理 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房總控中心 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浞?wù)管理：是否使用網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浒l(fā)現(xiàn)技術(shù)，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的物理布局、邏輯布局及電氣布局的網(wǎng)絡(luò)布局顯示。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.2.3.2 性能管理 檢查目的 檢查機房對設(shè)備網(wǎng)絡(luò)性能的實時監(jiān)控 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房總控中心 檢測方法 技術(shù)交流

53、、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 網(wǎng)絡(luò)性能監(jiān)測：是否采取技術(shù)手段對網(wǎng)絡(luò)性能的有效性、響應(yīng)時間、差錯率等面向服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測；是否采取技術(shù)手段對吞吐率、利用率等網(wǎng)絡(luò)效率指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測，記錄結(jié)果。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)視 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房總控中心 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)視：能否提供設(shè)備管理接口，對設(shè)備的運行狀態(tài)，如CPU利用率、內(nèi)存利用率等，進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)視，當(dāng)所監(jiān)測數(shù)值超過預(yù)先設(shè)定的故障

54、閾值時，提供報警。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 設(shè)備部件狀態(tài)監(jiān)視 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房總控中心 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 設(shè)備部件狀態(tài)監(jiān)視：核心設(shè)備的關(guān)鍵硬件，包括電源、風(fēng)扇、機箱、磁盤控制等是否具備可管理接口，通過此接口監(jiān)控處理器工作溫度、風(fēng)扇轉(zhuǎn)速、系統(tǒng)核心電壓等，當(dāng)所監(jiān)測數(shù)值超過預(yù)先設(shè)定的故障閾值時，提供報警。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.2.3.

55、3 故障管理 檢查目的 檢查機房對設(shè)備故障預(yù)防、處置的有效性 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房總控中心 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 是否設(shè)置告警策略，定義告警事件指標(biāo)，對設(shè)備、部件及網(wǎng)絡(luò)運行過程中的故障進(jìn)行告警。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 是否設(shè)置故障定位策略，對線路、設(shè)備故障進(jìn)行自動定位。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房總控中心 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞

56、等級 高 中 低 加固建議 1.2.3.4 監(jiān)控中心 檢查目的 檢查機房監(jiān)控中心的實時性、有效性 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房監(jiān)控中心 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 是否建立了設(shè)備監(jiān)控中心，是否具備必要的遠(yuǎn)程參數(shù)配置、遠(yuǎn)程軟件升級、遠(yuǎn)程啟動能力。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 檢查目的 監(jiān)控中心是否能夠?qū)κ占降母黝惻渲脭?shù)據(jù)、性能數(shù)據(jù)、故障告警數(shù)據(jù)進(jìn)行安全策略分析并進(jìn)行報告、事件記錄和報警等流程處

57、理。 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房監(jiān)控中心 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.3 設(shè)備物理脆弱性識別 1.3.1 設(shè)備標(biāo)志 檢查目的 檢查機房設(shè)備標(biāo)志是否完好 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房設(shè)備 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 系統(tǒng)設(shè)備和部件是否有明顯清晰的標(biāo)志，應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、型號或規(guī)定的代號、制造廠商的名稱或商標(biāo)、安全符號，或國家規(guī)定的3C認(rèn)證標(biāo)志。 檢查結(jié)果

58、 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.3.2 設(shè)備標(biāo)識與外觀 1.3.2.1 設(shè)備標(biāo)識與外觀 檢查目的 檢查機房設(shè)備標(biāo)識與外觀是否完好 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房設(shè)備 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 設(shè)備和部件標(biāo)識是否明顯且無法擦去。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.3.2.2 設(shè)備表面 檢查目的 檢查設(shè)備表面是否有損傷 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房設(shè)備 檢測方法

59、 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 設(shè)備表面是否有明顯凹痕、裂縫、變形和污染；表面涂度層是否均勻、不應(yīng)起泡、龜裂、脫落和磨損。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議 1.3.2.3 設(shè)備安全與布局 檢查目的 檢查設(shè)備各部件是否安全，布局是否合理 檢測依據(jù) GB/T 20984 檢測對象 機房設(shè)備 檢測方法 技術(shù)交流、現(xiàn)場查看 檢查流程 （流程圖） 系統(tǒng)設(shè)備的各部件應(yīng)緊固無松動，KVM的使用應(yīng)靈活，設(shè)備布局合理。 檢查結(jié)果 漏洞等級 高 中 低 加固建議