《質(zhì)量管理制度》word版.doc

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目 錄 1 總 則 1 1 1 目的 1 1 2 質(zhì)量方針 1 1 3 指導(dǎo)思想 1 1 4 質(zhì)量目標(biāo) 1 1 5 適用范圍 1 2 質(zhì)量管理制度 1 2 1 全面質(zhì)量管理制度 1 2 2 測量復(fù)核制度 2 2 3 施工圖紙復(fù)核制度 2 2 4 技術(shù)交底制度 3 2 5 材料 設(shè)備 構(gòu)配件進場檢驗及儲存管理制度 3 2 6 設(shè)備管理制度 4 2 7 工裝管理制度 6 2 8 計量管理制度 7 2 9 檢驗批檢查 申報 簽認制度 8 2 10 隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度 9 2 11 成品保護制度 9 2 12 職工教育及關(guān)鍵崗位培訓(xùn) 執(zhí)證上崗制度 10 2 13 質(zhì)量事故報告 調(diào)查和處理制度 10 2 14 生產(chǎn)工藝流程設(shè)計 試驗制度 11 2 15 質(zhì)量信息管理制度 11 2 16 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度 12 2 17 質(zhì)量信息匯報制度 12 2 18 工程質(zhì)量預(yù)測分析制度 13 2 19 質(zhì)量例會制度 13 2 20 三檢及交接檢制度 14 1 總 則 1 1 目的 為加強制梁場質(zhì)量管理 明確質(zhì)量責(zé)任 提高產(chǎn)品質(zhì)量水平 促進質(zhì)量管理 的標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范化 確保預(yù)制產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 品質(zhì)優(yōu)良 根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī) 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合梁場的實際情況 制定本制度 1 2 質(zhì)量方針 嚴格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 強化過程控制 實現(xiàn)工程 零缺陷 1 3 指導(dǎo)思想 堅決執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的法律 法規(guī) 條例 建立健全工程質(zhì)量保證體 系 增強品牌意識 以質(zhì)量求生存 以質(zhì)量求發(fā)展 1 4 質(zhì)量目標(biāo) 1 產(chǎn)品質(zhì)量合格率 100 2 顧客滿意率 95 以上 3 實現(xiàn) 0 投訴 1 5 適用范圍 適用于 xxx 制梁場 2 質(zhì)量管理制度 2 1 全面質(zhì)量管理制度 2 1 1 為加強預(yù)制箱梁生產(chǎn)質(zhì)量管理工作 梁場成立 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 負責(zé)組織預(yù)制產(chǎn)品的全員 全方位 全過程的質(zhì)量管理工作 2 1 2 建立制梁場領(lǐng)導(dǎo)班子 職能部門 工班三級質(zhì)量管理網(wǎng) 對生產(chǎn)全過 程 從原材料進場到產(chǎn)品供應(yīng) 各工序?qū)訉影殃P(guān) 產(chǎn)品質(zhì)量實行層層控制 強化 監(jiān)督檢查 全員盡職盡則 確保產(chǎn)品一次驗收合格率 100 2 1 3 建立健全質(zhì)量保證體系 編制內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝細則 制定從 材料 模裝設(shè)備 計量 檢驗到工序 工藝 技術(shù) 質(zhì)量等方面的管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì) 量措施 及時進行技術(shù)交底 2 1 4 建立健全質(zhì)量管理各項規(guī)章制度 實行質(zhì)量監(jiān)督檢查制和質(zhì)量獎罰制 對生產(chǎn)全過程開展定期和不定期的專項檢查 實行自檢 互檢 交接檢的三級檢 查 做到質(zhì)量管理有法可依 全員明則盡則 2 1 5 實行經(jīng)濟崗位責(zé)任制 把工作質(zhì)量和質(zhì)量指標(biāo)與個人經(jīng)濟利益掛鉤 每月進行一次全面檢查考核 獎罰兌現(xiàn) 保證質(zhì)量管理規(guī)章制度正常實施 以確 保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn) 2 1 6 加強職工 質(zhì)量第一 質(zhì)量就是效益 質(zhì)量就是企業(yè)的生命 等 質(zhì)量意識教育 增強職工保證質(zhì)量的自覺性 2 1 7 落實質(zhì)量教育制度 進行全面質(zhì)量管理知識培訓(xùn) 及時編制質(zhì)量管理 規(guī)定 施工工藝細則 特殊過程和關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書 組織對員工進行培訓(xùn) 和教育 提高員工整體素質(zhì) 2 1 8 廣泛開展 QC 小組活動 以一個階段的工作質(zhì)量 作業(yè)質(zhì)量 工序質(zhì) 量 產(chǎn)品質(zhì)量情況為內(nèi)容 本著解決問題 提高質(zhì)量為原則 及時開展小組活動 每次活動力求真實 用數(shù)據(jù)說話 注重實效 活動中課題明確 解決實際問題 原因分析 對策措施科學(xué)可行 效果明顯 2 1 9 實行質(zhì)量信息反饋制度 對生產(chǎn)所必須的原材料 工藝裝備 生產(chǎn)設(shè) 備 計量器具和工序質(zhì)量 試件和成品等各方面的質(zhì)量信息做到反饋渠道暢通 部門落實 人員確定 處理及時 對質(zhì)量問題及時調(diào)查分析 找出原因 采取糾 正和預(yù)防措施 嚴格控制質(zhì)量缺陷 確保產(chǎn)品質(zhì)量 2 2 測量復(fù)核制度 2 2 1 梁場測量主要包括 臨建基礎(chǔ)放線 臺座高差驗收 模板反拱設(shè)計和 支座板四角高差測量 臺座沉降觀測 粱體拱變和頂板厚度檢驗等 2 2 2 測量計算資料 現(xiàn)場測量都必須復(fù)核 無誤后方可用于現(xiàn)場生產(chǎn)作業(yè) 2 2 3 質(zhì)檢人員查看測量記錄是否完整 準(zhǔn)確 真實 不得弄虛作假 2 2 4 經(jīng)常對儀器進行保養(yǎng) 嚴格按規(guī)定進行校檢 各種儀器資料均應(yīng)分項 保存建檔 做到目錄清晰 內(nèi)容齊全 妥善保管 2 2 5 各項測量記錄要齊全 不能有涂改 原始觀測值必須在現(xiàn)場記錄清楚 不準(zhǔn)憑記憶補記 計算成果和圖表準(zhǔn)確清楚 觀測者 記錄者 計算者 日期及 使用儀器均應(yīng)簽署完善 2 2 6 未經(jīng)復(fù)測和測算的資料不準(zhǔn)使用 2 3 施工圖紙復(fù)核制度 2 3 1 現(xiàn)場開工前 由總工組織相關(guān)技術(shù)人員熟悉圖紙 開展圖紙會審 認 清梁場規(guī)模和工藝流程 結(jié)構(gòu)型式和構(gòu)造特點 主要材料和特殊材料 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 和質(zhì)量要求 充分了解設(shè)計意圖及對生產(chǎn)的要求 2 3 2 掌握工程的基本情況以后 詳細核對各單位工程的詳圖 核查有無錯 碰 漏等問題 并對有關(guān)影響生產(chǎn)等相關(guān)問題與各方進行討論 并做好書面記錄 2 3 3 對有疑問的地方 由技術(shù)人員上報工程部 聯(lián)系設(shè)計院對問題進行討 論 做出適宜的修改方案 2 3 4 在生產(chǎn)中 任何人不得私自變更圖紙 因建設(shè)單位要求變更的必須經(jīng) 設(shè)計單位和上級技術(shù)主管部門同意 在簽發(fā)技術(shù)核定單后方可進行變更 并進行 簽證 2 4 技術(shù)交底制度 2 4 1 技術(shù)交底應(yīng)分級進行 2 4 2 根據(jù)技術(shù)交底的主要內(nèi)容 分別進行相應(yīng)技術(shù)交底工作 2 4 2 1 圖紙交底 目的是使生產(chǎn)人員了解設(shè)計意圖和結(jié)構(gòu)的主要特點 重 要部位的構(gòu)造和要求等 以便掌握設(shè)計關(guān)鍵 做到按圖生產(chǎn) 2 4 2 2 方案交底 要將施工方案的全部內(nèi)容向生產(chǎn)人員交待 以便掌握工 程特點 生產(chǎn)部署 任務(wù)劃分 進度要求 主要工種的相互配合 生產(chǎn)方法 主 要機械設(shè)備及各項管理措施等 2 4 2 3 設(shè)計變更交底 將設(shè)計變更的部位向作業(yè)人員交待清楚 講明變更 的原因 以免生產(chǎn)時遺漏造成差錯 2 4 2 4 技術(shù)交底 技術(shù)交底主要內(nèi)容是 生產(chǎn)工藝 規(guī)范和規(guī)程要求 材 料使用 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)安全措施等 對新技術(shù) 新材料 新結(jié)構(gòu) 新工藝相關(guān) 鍵部位以及特殊要求 要著重交侍 以使生產(chǎn)人員把握住重點 2 4 3 工程部編制各工種 工序的作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 使每道工序 每 個項目都有據(jù)可查 2 4 4 對采用的新材料 新產(chǎn)品 新技術(shù) 新工藝制定專門的作業(yè)指導(dǎo)書 并在施工前組織生產(chǎn)人員學(xué)習(xí) 討論 2 4 5 各級技術(shù)交底均應(yīng)以文字交底 必要時可以用圖表 樣板 示范操作 等方法進行 保證各工序 各工種的技術(shù)措施落到實處 2 4 6 生產(chǎn)中嚴格按技術(shù)交底內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) 對不按要求作業(yè)的人員追究 其責(zé)任 并責(zé)令立即整改 2 5 材料 設(shè)備 構(gòu)配件進場檢驗及儲存管理制度 2 5 1 對本制梁場主要材料 如鋼筋 預(yù)應(yīng)力筋 水泥 細骨料 粗骨料 錨具 外加劑 摻和料等 設(shè)物部門依據(jù)施工組織設(shè)計和生產(chǎn)計劃 編制材料申 請計劃 并報梁場領(lǐng)導(dǎo)審批后 進行采購供應(yīng) 2 5 2 對主要材料的分供方 組織有關(guān)人員認真進行調(diào)查 考察 評價 建 立合格分供方名冊 堅持在合格的分供方擇優(yōu)定點采購 主要材料必須具備 出 廠合格證 材質(zhì)證明書 檢驗報告單 等資料 2 5 3 主要材料進場后 必須按批號 批次 數(shù)量及時填寫送檢通知單 交 由質(zhì)檢部進行外觀檢測 檢測合格后 由質(zhì)檢部填寫試驗委托通知單 通知試驗 人員取樣進行復(fù)檢 驗收批量 抽樣部位 樣品數(shù)量 檢驗項目 試驗方法 數(shù) 據(jù)處理 判定準(zhǔn)則 不合格處理等必須符合有關(guān)規(guī)定要求 2 5 4 對驗收有問題的物資 不得辦理入庫手續(xù) 不能投入生產(chǎn) 需單獨隔 離標(biāo)識存放 妥善代保管 防止混雜 丟失 錯用 2 5 5 所有驗收合格的物資 必須進行標(biāo)識 堆碼布局合理 牢固 整齊 對于易燃 易爆 有毒物品要單獨存放 配齊消防設(shè)備 標(biāo)識醒目并有警示語 2 5 6 物資發(fā)放遵守先進先發(fā)原則 如實準(zhǔn)確發(fā)料 嚴格控制定額 做到日 清月結(jié) 發(fā)現(xiàn)問題及時報告設(shè)物部 管庫員 現(xiàn)場材料員對有時效要求的物資需 在時效期限內(nèi)發(fā)放使用 時間貯存過長需重新檢驗和試驗并標(biāo)識 方可使用 2 5 7 設(shè)物部門對所采購供應(yīng)的物資要做好原始資料的記錄 記錄要詳細 準(zhǔn)確和真實 并且做到對物資帳卡 單據(jù) 憑證使用正確 填寫規(guī)范 記錄完整 要帳卡相符 帳物相符 帳帳相符 2 5 8 物資工作要實行定額管理 建立健全領(lǐng)發(fā)料等規(guī)章制度 要嚴格按工 號 按定額發(fā)料 定期填報工號材料消耗單 做好材料核算 做好節(jié)能節(jié)料工作 杜絕材料 能源的浪費 每月 每季按時編制各種報表 2 6 設(shè)備管理制度 2 6 1 本梁場的設(shè)備配備由梁場設(shè)物部和工程部根據(jù)經(jīng)局指揮部審批的施組 安排 工程量和工期要求 提出設(shè)備配備初步方案報公司設(shè)物部 設(shè)物部審核后 經(jīng)公司專題會議研究 根據(jù)工程初期逐步投入 生產(chǎn)高峰期集中投入 后期逐步 退場的原則 確定設(shè)備配備方案 2 6 2 梁場設(shè)物部根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)備購置計劃 購置機械設(shè)備 選型時需進行 技術(shù)經(jīng)濟論證 要充分考慮設(shè)備的技術(shù)性 通用性 可靠性 維修性和經(jīng)濟性 2 6 3 根據(jù)工程需要自制的機械設(shè)備要進行設(shè)計方案的論證 研究和審查工 作 嚴格按照設(shè)計方案制造 安裝后組織專業(yè)人員檢驗是否合格 達不到要求的 機械設(shè)備不能投入使用 組織專門人員進行整改 整改合格后方可投放 2 6 4 大型機械的安裝工作必須事先組織專門小組 在充分研究技術(shù)說明書 等資料的基礎(chǔ)上 配合廠方人員 確定設(shè)備安裝方案 并在安裝前進行技術(shù)交底 使整個安裝工作能嚴格按技術(shù)要求進行 2 6 5 大型機械的調(diào)試工作必須由專門小組進行 調(diào)試方法和步驟必須嚴格 按技術(shù)說明書等資料要求進行 中小型機械的安裝和調(diào)試工作由梁場設(shè)備物資部 組織有關(guān)人員進行 調(diào)試工作結(jié)束后 需會同驗收人員進行試運轉(zhuǎn)或試吊工作 全部合格后寫出驗收報告或試吊記錄 并存入履歷簿 2 6 6 設(shè)物部對進入梁場的機械設(shè)備及時建立設(shè)備臺帳及各類檔案 如實填 寫運轉(zhuǎn)記錄 按月匯總 認真做好各種原始資料收集 積累 上報工作 2 6 7 堅持使用 維修 保養(yǎng)并重的原則合理使用機械 嚴格按機械操作說 明書使用機械 杜絕野蠻使用機械 2 6 8 堅持崗位責(zé)任制 機械操作人員必須經(jīng)過崗位培訓(xùn) 經(jīng)考試合格后 發(fā)給操作證 持證上崗 2 6 9 多人操作的大型設(shè)備實行組長負責(zé)制 保證操作人員相對穩(wěn)定 機械 操作人員必須堅守崗位 確保機械正常運行 要正確地使用機械 按規(guī)定進行保 養(yǎng) 2 6 10 堅持交接班制度和巡回檢查制度 值班司機需做好機械的清潔養(yǎng)護 工作 按規(guī)定填寫運轉(zhuǎn)記錄及交接班記錄 新購機械設(shè)備或在修后的機械必須執(zhí) 行走合期制度 一般按照制造廠或大修廠走合期規(guī)定執(zhí)行 2 6 11 設(shè)物部負責(zé)制訂各項機械使用安全技術(shù)操作規(guī)程 并組織操作人員 認真學(xué)習(xí) 操作人員要嚴格遵守 安全技術(shù)操作規(guī)程 嚴禁違章操作 機械管 理人員會同質(zhì)檢員負責(zé) 安全技術(shù)操作規(guī)程 的落實 每周進行一次自檢 設(shè)物 部不定期組織抽檢 發(fā)現(xiàn)問題及時處理 消除事故隱患 防止機械事故的發(fā)生 對已發(fā)生的機械事故要及時上報 按四不放過的原則 認真分析 汲取教訓(xùn) 2 6 12 設(shè)物部組織人員對已達到大 項 修間隔臺班 臺時及運輸公里數(shù) 的機械設(shè)備進行機況鑒定 確認機況已嚴重下降 不能保證質(zhì)量要求 需進行修 理的設(shè)備 由設(shè)備物資部編制大 項 修計劃 并仔細審核 待修理計劃批準(zhǔn)后 按規(guī)定進行修理 2 6 13 設(shè)物部根據(jù)工程任務(wù) 機械使用情況和機械保養(yǎng)規(guī)定 每月編制保 養(yǎng)計劃 列入工作計劃并與月生產(chǎn)計劃同時下達 嚴格組織實施 設(shè)備物資部每 月末檢查機械保養(yǎng)計劃的執(zhí)行情況 2 6 14 例行保養(yǎng) 一級保養(yǎng)由操作者負責(zé) 二 三級保養(yǎng)均由操作者配合 專業(yè)維修人員進行 以專業(yè)人員為主 本梁場沒有能力承修的項目 可經(jīng)設(shè)物部 長報請場長同意后 就近委托地方有修理能力的廠家施修 2 6 15 一級保養(yǎng)由機械班長驗收 二 三級保養(yǎng)設(shè)物部組織有關(guān)人員按照 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)一起驗收 建立進保前檢查 作業(yè)過程中檢驗和竣工驗收的三檢制度 作業(yè)過程中檢驗實行保修人員自檢 互檢 班組長或?qū)I(yè) 兼職 檢驗人員復(fù)檢 的三級檢驗制度 設(shè)物部認真填寫檢修記錄 建立機械修理臺帳 如實 準(zhǔn)確 全面地記錄修理情況 并載入履歷簿 作為以后各次保養(yǎng) 修理的依據(jù) 2 6 16 制梁場定期組織人員對機械使用情況進行檢查 對利用率高 保養(yǎng) 好的設(shè)備操作人員進行表揚 獎勵 對保養(yǎng)差的設(shè)備操作人員進行批評 懲罰 2 7 工裝管理制度 2 7 1 設(shè)物部負責(zé)實施工藝裝備購置和制造計劃 負責(zé)對工藝裝備的檢查驗 收 狀態(tài)確認 日常檢查和報廢工作 機械班負責(zé)進行工藝裝備的日常保養(yǎng)及維 修工作 需要進行加工的工藝裝備 必須嚴格按設(shè)計圖紙和技術(shù)交底要求進行加 工 2 7 2 工藝裝備的購置由設(shè)物部根據(jù)工程部門有關(guān)工藝裝備的申請或計劃 經(jīng)總工程師和主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后 負責(zé)組織實施工藝裝備的購置 2 7 3 需自行加工制造的工藝裝備 必須經(jīng)總工程師和主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后 才能進行加工制造 購置和加工制造的工藝裝備必須按工程技術(shù)部提供的技術(shù)圖 紙 檢驗標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求購置和加工 2 7 4 新購 制造及修復(fù)后的工藝裝備在投入使用前必須經(jīng)工程部 設(shè)物部 安保部驗收合格后方可投入使用 認真履行模板驗收程序 進行分節(jié)及整拼檢查 驗收 其外形尺寸 密合性等主項不合格時 不得投入使用 2 7 5 新購 制造及修復(fù)后的配件類工藝裝備需經(jīng)設(shè)物部 質(zhì)檢部質(zhì)檢人員 按技術(shù)圖紙及相關(guān)要求進行驗收后才能入庫 需做試驗的部件 需做好試驗并保 存試驗報告 2 7 6 工程部 設(shè)物部和安保部在生產(chǎn)過程中必須加強對工藝裝備技術(shù)特性 的符合性 可靠性 安全性的監(jiān)控 以便發(fā)現(xiàn)隱患及時進行有效處理 嚴格執(zhí)行 模板日常檢驗 維修規(guī)定 檢修記錄齊全 保持模板始終處于良好狀態(tài) 2 7 7 制梁模具在每次拆模時嚴禁野蠻拆卸 需輕移輕放 拆模后應(yīng)及時進 行清潔處理 分類堆碼 做到排放整齊有序 胎 卡具需有固定地點存放 經(jīng)常 檢查各部位尺寸精度 確保產(chǎn)品質(zhì)量 2 7 8 工具類工藝裝備需指定專人使用 定期保養(yǎng) 模型類工藝裝備每月由 設(shè)物部和質(zhì)檢部組織進行一次質(zhì)量狀態(tài)檢查 2 7 9 機械班負責(zé)對配置到位的工藝裝備進行日常管理 做好登記 使用 維修 保養(yǎng) 標(biāo)識和存放工作 2 7 10 申請報廢的工藝裝備須經(jīng)設(shè)物部會同工程部鑒定核實后 報總工程 師和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 辦理報廢銷帳手續(xù) 由設(shè)備物資部負責(zé)實施報廢處理 2 8 計量管理制度 2 8 1 試驗室負責(zé)計量器具的歸口管理和送檢與自檢工作 負責(zé)試驗設(shè)備的 采購申請計劃 按批復(fù)的計劃進行采購 驗收 入庫 正確使用 資料歸檔和保 管 負責(zé)編制計量器具操作規(guī)程 2 8 2 新購置的計量器具需由試驗室統(tǒng)一編號登記 必須檢定合格后方能入 庫與使用 由設(shè)物部門調(diào)撥的一般計量器具必須在檢定有效期以內(nèi) 否則將禁止 使用 2 8 3 加強計量器具維護 保養(yǎng) 存放在庫房的計量器具需保證干燥通風(fēng) 對較精密的計量器具要合理選擇防銹油 并定期清洗上油 對于電子儀器要經(jīng)常 通電保養(yǎng) 防止受潮 精密儀器與量具必須按有關(guān)技術(shù)規(guī)定合理使用 維護 保 養(yǎng) 要妥善保管好各種檔案資料 2 8 4 備用 停用的檢測 測量和試驗設(shè)備需貼上封存簽 由使用單位存放 在符合防震 防潮 防塵要求的庫房內(nèi) 重新啟用時 需重新進行檢定 合格后 才能投入使用 2 8 5 所有檢測 測量和試驗儀器設(shè)備都必須進行強檢和周期檢定 嚴格按 照各類計量器具的有關(guān)規(guī)定進行 確保計量器具的使用精度和精密度 2 8 6 計量器具必須在有國家技術(shù)監(jiān)督部門認可的單位和機構(gòu)進行檢定 其 它任何單位的檢定均無效 送檢周期最遲不得超過國家規(guī)定的最長期限 由試驗 室人員按計量器具臺帳的內(nèi)容組織送檢 2 8 7 試驗室負責(zé)編制計量器具周檢計劃并按計劃進行檢驗 對檢定的計量 器具 需做好檢定示值數(shù)據(jù) 委外檢定合格的計量器具 需索取蓋有檢定單位檢 定專用章的檢定合格證 并妥善保管 登記 傳遞 2 8 8 建立儀器設(shè)備 試驗資料 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范及有關(guān)技術(shù)資料檔案 委托單 原始記錄 報告及報表等試驗資料檔案 保管好儀器設(shè)備檔案 計量檢測記錄 證書 保管好各項試驗原始記錄 報告等及其它檢測資料 嚴守保密制度 不得 隨意自制 刪改 散發(fā)及遺失檢測報告 不得泄露原始數(shù)據(jù) 2 8 9 做好試驗人員培訓(xùn)工作 提高其業(yè)務(wù)技術(shù)水平 熟悉有關(guān)計量檢測規(guī) 程 量值傳遞過程 總結(jié)新技術(shù) 新材料 新工藝 新方法及試驗檢測 管理工 作等先進經(jīng)驗 2 9 檢驗批檢查 申報 簽認制度 2 9 1 質(zhì)量檢查員在工程開工前 要具備工程所需的工程檢查記錄表和有關(guān) 的質(zhì)量記錄簿 建立必要的質(zhì)量臺帳和質(zhì)量檢查日志 質(zhì)量檢查員必須根據(jù)現(xiàn)行 的國家和行業(yè)質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn) 持有有效的檢查工具進行工程質(zhì)量檢查 2 9 2 質(zhì)量檢查員在工程的每道工序完成后必須及時到位 嚴格按照質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)對工程質(zhì)量進行檢查 檢查合格后邀請監(jiān)理工程師進行復(fù)檢 監(jiān)理工程師檢查 合格后 完成質(zhì)量檢查表的填寫并做出正確的質(zhì)量評定 并及時邀請監(jiān)理工程師 予以簽證 對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格 堅決要求予以返工處理 并對返工處理情況 實施監(jiān)督控制 直至合格為止 對于不能及時進行返工處理的不合格 質(zhì)量檢查 員要采取掛牌形式予以標(biāo)識 防止上道工序不合格進入下道工序 2 9 3 質(zhì)量檢驗實行操作工人的自檢 班組之間的交接檢 質(zhì)量檢查員的專 檢程序 操作工人完成各自的每一道工序后必須對標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)交底按程序進行檢 查 需監(jiān)理工程師檢查的項目 必須在質(zhì)量檢查員檢查合格的基礎(chǔ)上 再邀請監(jiān) 理工程師進行檢查 杜絕未進行自檢或自檢不合格就請監(jiān)理工程師檢查的現(xiàn)象發(fā) 生 對監(jiān)理工程師提出的意見和建議 要虛心接受并及時改正 監(jiān)理工程師檢查 合格后要及時請其予以簽證 杜絕積壓 后補的問題發(fā)生 2 9 4 檢驗批檢查 檢驗批的檢查分原材料 工序 產(chǎn)品檢驗 檢驗批的檢 查必須根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的項目和方法逐個進行檢查 不準(zhǔn)漏項 和漏檢 2 9 5 實行質(zhì)量內(nèi)業(yè)資料定期匯總和質(zhì)量報表制 質(zhì)量內(nèi)業(yè)資料是工程質(zhì)量 的體現(xiàn) 做好內(nèi)業(yè)資料的管理是保證工程質(zhì)量的重要一環(huán) 2 9 6 開展定期的質(zhì)量大檢查和質(zhì)量評比活動 制梁場梁場每月進行一次質(zhì) 量大檢查和評比 質(zhì)量大檢查由梁場總工程師組織 質(zhì)檢部牽頭 副經(jīng)理 質(zhì)檢 部 工程部人員組成檢查組 檢查中發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量不合格的梁場質(zhì)量管理制度給 予一定的經(jīng)濟處罰 2 9 7 對已完工序進行質(zhì)量檢查驗收 上一道工序驗收未通過的 不得轉(zhuǎn)入 下一道工序 實行質(zhì)量一票否決制 當(dāng)進度和質(zhì)量有沖突時 進度必須服從質(zhì)量 質(zhì)量高于一切 2 10 隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度 2 10 1 嚴格工序檢驗制度 建立橋梁生產(chǎn) 工藝流程卡 和 工序質(zhì)量檢 驗單 由作業(yè)隊對每道工序進行自檢 互檢 由專職質(zhì)檢工程師 監(jiān)理工程師進 行專檢 2 10 2 對于隱蔽性工程 在監(jiān)理工程師檢查簽認合格后才能進入下一道工 序生產(chǎn) 2 10 3 生產(chǎn)作業(yè)期間質(zhì)檢人員必須及時對工程質(zhì)量進行嚴密巡查 發(fā)現(xiàn)質(zhì) 量問題及時督促整改 2 10 4 對隱蔽工程的檢查需做出記錄 簽署意見 辦理驗收手續(xù) 不得后 補 有問題需復(fù)驗的 須辦理復(fù)驗手續(xù) 并由復(fù)驗人做出結(jié)論 填寫復(fù)驗日期 2 10 5 質(zhì)檢人員因故缺席隱蔽工程檢查工作時 可委托同級技術(shù)人員代檢 并做好記錄 事后請質(zhì)量檢查人員補簽認可 2 11 成品保護制度 2 11 1 做好成品保護工作 各類材料需做到誰使用 誰清理 保持整齊 清潔 2 11 2 已經(jīng)加工的鋼筋按照規(guī)格分類堆放 采取措施防止受潮生銹 2 11 3 梁體脫模后嚴格按照技術(shù)要求灑水養(yǎng)護 并保證養(yǎng)護時間的足夠 2 11 4 梁體按要求緩慢移運 保證龍門吊等移梁設(shè)備的正常運轉(zhuǎn) 避免梁 體意外受損 2 11 5 梁體存放過程中做好外觀保護 不得在梁體面上亂涂亂畫 保護梁 體上不出現(xiàn)污物 2 12 職工教育及關(guān)鍵崗位培訓(xùn) 執(zhí)證上崗制度 2 12 1 梁場新進場人員需進行崗前培訓(xùn) 質(zhì)量教育和培訓(xùn)由工程部 質(zhì)檢部 負責(zé)組織 職工進場培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)后經(jīng)考試合格方能上崗作業(yè) 否則不能允許 上崗 2 12 2 組織工程技術(shù)工人學(xué)好技術(shù)規(guī)范 規(guī)程 質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn) 工藝及工法 提高業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì) 使技術(shù)人員熟悉并準(zhǔn)確應(yīng)用本專業(yè)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 使工人能 熟練地 規(guī)程 標(biāo)準(zhǔn) 工藝進行操作 確保生產(chǎn)質(zhì)量 2 12 3 有計劃地對所有操作人員進行崗位培訓(xùn) 實行持證上崗制度 2 12 4 采用新技術(shù) 新工藝 新材料 新設(shè)備生產(chǎn)時 要對操作人員進行 新技術(shù)操作培訓(xùn) 經(jīng)考核合格后 方準(zhǔn)上崗操作 2 13 質(zhì)量事故報告 調(diào)查和處理制度 2 13 1 質(zhì)量事故采取逐級報告制度 堅決杜絕隱瞞不報或制梁場內(nèi)管理人 員擅自處理事故 事故發(fā)生后 現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)立即報告現(xiàn)場負責(zé)人 由現(xiàn)場負 責(zé)人按規(guī)定向場長 監(jiān)理報告 2 13 2 質(zhì)量事故發(fā)生后 現(xiàn)場管理人員立即組織人員實施有效措施 及時 搶救人員和財產(chǎn) 防止事故擴大 必須以最快的方式 將事故的簡要情況同時向 上級領(lǐng)導(dǎo)報告 并對現(xiàn)場進行防止事故進一步擴大的必要處治 注意保護事故現(xiàn) 場 在上級質(zhì)量管理部門初步確定質(zhì)量事故的類別性質(zhì)后 進行書面報告 2 13 3 書面報告主要內(nèi)容 2 13 3 1 工程項目名稱 事故發(fā)生的時間 地點 設(shè)計 生產(chǎn) 監(jiān)理等單 位名稱 2 13 3 2 事故發(fā)生的簡要經(jīng)過 造成工程損傷狀況 傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟 損失的初步估計 2 13 3 3 事故發(fā)生原因的初步判斷 2 13 3 4 事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況 2 13 3 5 事故報告單位 2 13 4 質(zhì)量事故發(fā)生后 因搶救人員 疏導(dǎo)交通等原因 需要移動現(xiàn)場物 件時 需當(dāng)做出標(biāo)志 繪制現(xiàn)場簡圖并做出書面記錄 妥善保存現(xiàn)場重要痕跡 物證 并應(yīng)采取拍照或錄象等直錄方式反映現(xiàn)場原狀 2 13 5 工程質(zhì)量事故按有關(guān)法規(guī)進行調(diào)查 按照 四不放過 事故原因不 清不放過 事 故 責(zé) 任 人 未 受 到 處 理 不 放 過 事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不 放過 沒有防范措施不放過 的原則認真進行處理 2 13 6 質(zhì)量事故發(fā)生后 事故發(fā)生單位隱瞞不報 謊報 故意拖延報告期 限的 故意破壞現(xiàn)場的阻礙調(diào)查工作正常進行的 拒絕提供與事故有關(guān)情況 資 料的 提供偽證的 由上級主管部門按有關(guān)規(guī)定給予行政處分 構(gòu)成犯罪的 由 司法機關(guān)依法追究法律責(zé)任 2 14 生產(chǎn)工藝流程設(shè)計 試驗制度 2 14 1 為規(guī)范操作 安全生產(chǎn) 確保質(zhì)量 對每道生產(chǎn)工序 工藝都要進 行工藝流程設(shè)計 試驗驗證設(shè)計 2 14 2 生產(chǎn)工藝流程設(shè)計必須完善工藝手段 保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本 工藝過程應(yīng)合理 可靠 先進為原則 2 14 3 生產(chǎn)工藝流程設(shè)計 試驗文件必須保證正確 完整 統(tǒng)一 清晰 2 14 4 生產(chǎn)人員必須嚴格按工藝流程執(zhí)行 任何人不得擅自修改操作規(guī)程 技術(shù)員需對現(xiàn)場操作人員進行技術(shù)指導(dǎo) 2 14 5 按規(guī)范及時 準(zhǔn)確的完成各項試驗檢測工作 2 14 5 1 生產(chǎn)前的各種原材料試驗 土工試驗 各種生產(chǎn)配合比的選配 成品半成品的進場檢驗 2 14 5 2 生產(chǎn)過程中的各項質(zhì)量控制指標(biāo)試驗 2 14 5 3 生產(chǎn)后的各種驗收項目的試驗 2 14 5 4 試驗項目 試驗數(shù)量按照規(guī)范 質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 不得缺 漏 2 15 質(zhì)量信息管理制度 2 15 1 片梁檔案 片梁檔案是為客戶提供的梁場產(chǎn)品證明資料 主要包括 以下項目 2 15 1 1 預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制造技術(shù)證明書 2 15 1 2 原材料檢驗 2 15 1 3 工序檢驗 2 15 1 4 產(chǎn)品檢驗 2 15 2 生產(chǎn)技術(shù)檔案 主要包括組織設(shè)計和經(jīng)驗總結(jié) 新材料 新結(jié)構(gòu)和 新工藝的試驗研究及經(jīng)驗總結(jié) 重大質(zhì)量事故 安全事故的分析資料和處理措施 技術(shù)管理經(jīng)驗總結(jié)和重要技術(shù)決定 生產(chǎn)日志等 2 15 3 大型臨時設(shè)施檔案 主要包括臨時房屋 庫房 工棚 圍墻 臨時 水 電管線設(shè)置的平面布置圖和施工圖 以及生產(chǎn)記錄等 2 16 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度 2 16 1 制梁場資料管理員認真做好工程技術(shù)資料的收集 整理工作 做到 及時 完整 準(zhǔn)確 真實 不弄虛作假 2 16 2 對各類生產(chǎn)記錄 材料記錄 質(zhì)檢記錄需按規(guī)定及時做出書面記錄 整理裝訂成冊并妥善保管 2 16 3 各類記錄的內(nèi)容 項目必須全面 具體 真實 齊全 所用形式需 標(biāo)準(zhǔn) 統(tǒng)一 2 16 4 上級檢查時 必須及時提供工程資料并進行釋疑 2 16 5 所有驗收項目簽字要齊全 禁止他人代簽或一人多簽 驗收檢查必 須先定量 后定性 禁止用不確定的語言或模棱兩可的語句進行定性評定 2 16 6 工程資料的裝訂要成冊 封面要齊全 目錄要清楚 禁止散落或混 肴不清 2 16 7 工程資料在工程竣工后必須立即上交工程處檔案室保存 2 17 質(zhì)量信息匯報制度 2 17 1 為了保證預(yù)制產(chǎn)品質(zhì)量 滿足產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實現(xiàn) 制定 質(zhì)量反 饋制度 做到反饋制度渠道暢通 部門落實 處理及時 2 17 2 凡進場的原材料需及時向試驗室送交 材料送檢通知單 并移交相 應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量證明書 試驗室接到通知單后需立即按規(guī)定進行抽樣復(fù)檢 并將抽 樣的結(jié)果及時反饋給質(zhì)檢部門進行確認 對于自購的砂石料需由試驗室組織人員 到各供需地點采集取樣 經(jīng)試驗合格后方可進貨 2 17 3 工裝模具在第一次使用前 需由制造單位 設(shè)計人員及用戶共同對 該模具的制作 滿足使用的棱角尺寸以及精度等進行現(xiàn)場確認 確認合格后由使 用單位出具書面形式匯報給上級主管領(lǐng)導(dǎo) 工裝模具在使用過程中 使用單位要 隨時進行檢查 發(fā)現(xiàn)變形較大不能保證外形尺寸的需做好檢查記錄 并報梁場主 管領(lǐng)導(dǎo)安排及時整修和調(diào)配 返修的模具需進行及時復(fù)檢 合格后方可使用 2 17 4 梁場所用的測量 試驗 計量儀器由試驗室定期送交國家認證的檢 驗機構(gòu)進行檢驗 將檢驗結(jié)果報告給梁場有關(guān)部門 并做好檢驗記錄 2 17 5 堅持產(chǎn)品的三級檢驗制度 上一道工序完工后在自檢 互檢的基礎(chǔ) 上 通知質(zhì)檢工程師或現(xiàn)場駐地監(jiān)理進行專檢 上一道工序檢查不合格 不得進 入下道工序作業(yè) 2 17 6 產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗后 確認其產(chǎn)品存在一般缺陷 需及時將 信息反饋給梁場總工程師 以便采取合理措施及時處理 2 17 7 對產(chǎn)品檢驗合格后 由場長 總工程師 質(zhì)檢工程師 工程部長檢 查片梁檔案并簽字后方可填寫出場通知單 產(chǎn)品的存放需有標(biāo)識 2 17 8 質(zhì)檢人員需認真做好產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計 工程技術(shù)部要做好月 季 年 度報表 并寫出質(zhì)量總結(jié) 2 18 工程質(zhì)量預(yù)測分析制度 為保證工程質(zhì)量堅持預(yù)防為主 單位工程開工前和每月初 質(zhì)量檢查員 要 針對工程的總體進度安排提前分析預(yù)測工程質(zhì)量的控制項點 根據(jù)梁場的實際情 況 提前分析預(yù)測哪些環(huán)節(jié) 哪些部位 是生產(chǎn)中易發(fā)生質(zhì)量問題難以控制的薄 弱環(huán)節(jié) 對于這些薄弱環(huán)節(jié) 及時與技術(shù)人員協(xié)商 制定出重點控制的具體實施 措施 并在生產(chǎn)中實施重點監(jiān)控 預(yù)測分析要有記錄 2 19 質(zhì)量例會制度 2 19 1 為了保證梁場 產(chǎn)品質(zhì)量合格率100 目標(biāo)的實現(xiàn) 使梁場管理層 及時準(zhǔn)確地掌握項目質(zhì)量情況 科學(xué)地搞好質(zhì)量管理 制梁場采取定期召開質(zhì)量 例會 2 19 2 重要工序質(zhì)量分析會根據(jù)生產(chǎn)需要不定期召開 特殊情況下 當(dāng)出 現(xiàn)質(zhì)量事故 或質(zhì)量有較大的倒退趨勢 時 質(zhì)量負責(zé)人召開質(zhì)量研討會 分析 原因 提出處理辦法 或需采取的糾正措施 2 19 3 質(zhì)量例會由場長或總工主持召開 梁場副經(jīng)理 部門負責(zé)人 質(zhì)檢 員 技術(shù)員 安全員 施工員 材料員 倉庫管理員 機械操作員 班組長等參 加會議 2 19 4 質(zhì)量例會主要應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容 本階段生產(chǎn)情況 原材 料質(zhì)量情況 送檢結(jié)果 過程產(chǎn)品質(zhì)量情況 存在的主要質(zhì)量問題及改正要求 生產(chǎn)進度情況 生產(chǎn)進度計劃符合情況 生產(chǎn)安全情況等 下一階段的生產(chǎn)安排 等 2 19 5 生產(chǎn)例會要做好例會記錄 與會人員要簽到 會議內(nèi)容整理后要及 時以文件的形式發(fā)至各班組 梁場資料員要收集例會記錄歸檔形成過程資料 2 20 三檢及交接檢制度 為了保證制梁場 產(chǎn)品質(zhì)量合格率100 質(zhì)量目標(biāo)的順利實現(xiàn) 嚴格控制各 工序的生產(chǎn)質(zhì)量 做到不各格的生產(chǎn)工序不得轉(zhuǎn)入下道工序的生產(chǎn) 梁場工序質(zhì) 量檢查采取 三檢 自檢 互檢 專檢 和交接檢制度 通過層層檢查 層層 把關(guān) 確保工序質(zhì)量符合梁場質(zhì)量要求 2 20 1 自檢 自檢由各班組長組織 由班組操作工人對本人生產(chǎn)完成的工序進行有針對性 的檢查 特別是以前各次檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量通病 操作者自己檢查 自己發(fā)現(xiàn)問 題 自己改正 盡可能地將質(zhì)量問題解決在其發(fā)生的初始狀態(tài) 2 20 2 互檢 互檢由各班組長組織 在班組操作工人之間進行 甲完成的工作內(nèi)容由本班 組乙去檢查 使班組工作人員之間互相檢查 互相督促 互相學(xué)習(xí) 共同提高 2 20 3 專檢 專檢由梁場質(zhì)檢工程師和質(zhì)量檢查員組織 現(xiàn)場負責(zé)人 班組長參加 對班 組作業(yè)工序質(zhì)量進行驗收評定 檢查根據(jù)施工規(guī)范要求 按梁場質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品質(zhì)量合格率100 標(biāo)準(zhǔn) 對工序質(zhì)量進行評價 專檢必須達到優(yōu)良工程標(biāo) 準(zhǔn) 否則不得轉(zhuǎn)入下一工序生產(chǎn) 專檢必須保存質(zhì)量記錄 做為片梁檔案的組成 內(nèi)容 2 20 4 交接檢 交接檢由制梁場組織 梁場技術(shù)負責(zé)人主持 梁場質(zhì)檢員 本工序及下一工 序班組長及兼職質(zhì)檢員等有關(guān)人員參加 檢查內(nèi)容包括原材料質(zhì)量情況 工序操 作質(zhì)量情況 工序質(zhì)量防護情況等 交接檢符合要求 關(guān)鍵工序和特殊工序必須 仔細檢查 詳細記錄 由參加各方簽名確認以后 方得轉(zhuǎn)入下一工序作業(yè)