日產(chǎn)200噸生態(tài)稻米生產(chǎn)線 改擴建項目建議書.doc

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國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目 日產(chǎn)200噸生態(tài)稻米生產(chǎn)線 改擴建項目建議書 目 錄 一、項目建設(shè)必要性 1 1.1 項目建設(shè)背景 1 1.2. 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 2 1.3.項目建設(shè)的必要性和目的意義 3 1.3.2 項目建設(shè)有利于提高糧食質(zhì)量安全 3 1.3.3 有利于帶動更多農(nóng)民增收致富 3 1.4.4有利于提高企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力 4 二、項目建設(shè)的有利條件和制約因素 5 2.1 項目區(qū)概況 5 2.2有利條件及其利用方式 5 2.2.1項目承建單位有著較好的實施項目基礎(chǔ)條件 5 2.2.2技術(shù)來源渠道暢通 6 2.2.3項目實施單位組織和管理能力強。 6 2.3.4 項目區(qū)所在地各部門認識到位期盼強烈 6 3. 制約因素及其消除對策 7 3.1 主要制約因素 7 3.2消除對策 7 三、建設(shè)單位基本情況 8 3.1.項目單位簡介 8 3.2.主業(yè)發(fā)展情況 9 3.3 財務(wù)狀況 9 3.4．法人代表基本情況 10 四、產(chǎn)品市場預測及營銷策略 12 4.1.市場分析 12 4.1.1市場供求現(xiàn)狀分析 12 4.1.2市場前景分析 12 4.1.3產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢 13 4.2.產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售策略 14 4.2.1產(chǎn)品的市場定位 14 4.2.2生產(chǎn)規(guī)模 14 4.2.3預期目標 14 4.2.4銷售策略 14 4.2.5營銷模式 15 4.2.6銷售隊伍及網(wǎng)絡(luò) 15 五、項目建設(shè)方案 16 5.1.建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 16 5.2.主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇： 16 5.2.1工藝流程 16 5.2.2設(shè)備改造的技術(shù)要點： 16 5.2.3.建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 18 5.2.4.項目實施進度 20 六、投資估算及資金籌措 21 6.1.投資估算及估算依據(jù) 21 6.1.1估算依據(jù) 21 6.1.2 投資估算 21 6.2.資金來源渠道與籌措方法 21 6.3.資金使用與管理 21 七、環(huán)境影響及環(huán)保措施 22 7.1.環(huán)境影響分析 22 7.2.環(huán)境保護與治理措施 22 7.2.1固體廢棄物 22 7.2.2噪聲 22 7.2.3粉塵 22 7.2.4環(huán)境保護執(zhí)行標準 23 八、項目組織與管理 24 8.1 加強領(lǐng)導，明確責任 24 8.2 規(guī)范操作，嚴格監(jiān)督 24 8.3 研究和制定管護辦法 24 九、項目效益分析（估算） 25 9.1.經(jīng)濟效益分析 25 9.2.銀行貸款歸還能力分析 26 9.3.產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及農(nóng)民增收評價。 26 9.3.1擴大基地規(guī)模，帶動更多農(nóng)民增收 26 9.3.2提供更多優(yōu)質(zhì)稻米，滿足消費需求 26 9.4.其它影響評價 26 9.4.1增強典型示范效應(yīng) 26 9.4.2促進環(huán)境保護 27 一、項目建設(shè)必要性 1.1 項目建設(shè)背景 我國人口眾多，土地資源、水資源等，尤其是人均耕地面積匱乏，保障糧食安全和各種農(nóng)產(chǎn)品供給始終是全國上下高度關(guān)注的重點，而要增加糧食生產(chǎn)必須轉(zhuǎn)變經(jīng)濟方式，走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路。為此，自十六大以來，黨中央、國務(wù)院相繼出臺了《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進一步增強農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見》等一系列關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方面的文件和政策，強力推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在全國的發(fā)展速度。2015年中央再次以1號文件發(fā)布《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》，文件將保障糧食安全、支持產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要地位提到一個新的高度。 **縣是一個典型的農(nóng)業(yè)大縣，全縣有耕地117萬畝，是國家首批商品糧基地縣，全國800個產(chǎn)糧大縣之一，生態(tài)農(nóng)業(yè)先進縣等，但長期以來由于我縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、集約化程度不高，嚴重影響了土地產(chǎn)出效益和農(nóng)民增收速度。為快速提升**縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，縣委、縣政府在加快土地流轉(zhuǎn)、扶持龍頭企業(yè)、扶持種糧大戶、建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)等方面進行了整體部署和規(guī)劃，并出臺了一系列扶持政策。支持龍頭企業(yè)提高產(chǎn)業(yè)化水平，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要舉措，是應(yīng)對國情縣情，加快提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的戰(zhàn)略需要。 **生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司是**縣重點規(guī)劃建設(shè)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)之一，公司經(jīng)過近幾年的努力建設(shè)，在生態(tài)稻米產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面已初見成效，公司現(xiàn)擁有占地**畝，投資1500萬元，日產(chǎn)量100噸的稻米加工廠，公司注冊商標為“***”的“富硒大米”、“ 原香生態(tài)米”、“ 原香蝦田米”等系列產(chǎn)品品牌大米，在市場上深受消費者喜愛。***農(nóng)業(yè)有限公司除自有萬畝生產(chǎn)基地外，常年與我縣稻蝦連作地區(qū)以建立了長期的生態(tài)稻米生產(chǎn)供應(yīng)關(guān)系。***農(nóng)業(yè)有限公司在產(chǎn)業(yè)化方面雖然有了長足發(fā)展，但在稻米加工生產(chǎn)和銷售方面，一是由于機械設(shè)備的加工水平達不到高標準要求，影響稻米銷售的外觀品質(zhì)和產(chǎn)出效益；二是培訓設(shè)施設(shè)備缺乏，影響對農(nóng)民和員工的培訓，進而影響團隊整體素質(zhì)的提高。因此通過項目建設(shè)，在提高***農(nóng)業(yè)有限公司稻米加工能力，提高大米市場銷售競爭力的同時，通過提高***農(nóng)業(yè)有限公司示范水平，帶動和促進全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。 1.2. 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 項目區(qū)位于**鎮(zhèn)**村境內(nèi)，**鎮(zhèn)黨委政府十分重視和支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，目前全鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)總面積達2.1萬畝，種糧大戶有27家，各種農(nóng)業(yè)合作社有64家，市級以上龍頭企業(yè)4家。**鎮(zhèn)在產(chǎn)業(yè)化方面以各種專業(yè)合作社和土地流轉(zhuǎn)大戶為主，***農(nóng)業(yè)有限公司是**鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)面積最大的戶，2012年公司被農(nóng)業(yè)部評為全國種糧大戶、2012年被省農(nóng)委評為省級農(nóng)業(yè)科技示范園。2012年被授予市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 1.3.項目建設(shè)的必要性和目的意義 1.3.1項目建設(shè)有利于推動**現(xiàn)代農(nóng)業(yè)再上一個新臺階。 **縣是一個典型的農(nóng)業(yè)大縣，全縣有耕地117萬畝，是國家首批商品糧基地縣，全國800個產(chǎn)糧大縣之一，生態(tài)農(nóng)業(yè)先進縣，但目前與發(fā)達地區(qū)相比，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、集約化程度不高，嚴重影響了土地產(chǎn)出效益和農(nóng)民增收速度，通過支持龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)，在提高企業(yè)自身市場競爭力的同時，示范帶動全縣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度，促進全椒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)再上一個新臺階。 1.3.2 項目建設(shè)有利于提高糧食質(zhì)量安全 ***公司的產(chǎn)業(yè)化主導產(chǎn)品為生態(tài)稻米生產(chǎn)、加工與銷售，公司的生產(chǎn)基地基礎(chǔ)設(shè)施配套，水源條件優(yōu)越，土地平整土壤肥沃等良好的自然資源，為生產(chǎn)生態(tài)稻米提供了有利條件，公司自成立之初，就堅持按生態(tài)稻米的標準進行水稻種植和稻米加工，通過項目建設(shè)，增強公司生態(tài)稻米的加工能力，為市場提供更多的優(yōu)質(zhì)稻米，有利于提高糧食質(zhì)量安全。 1.3.3 有利于帶動更多農(nóng)民增收致富 為擴大生產(chǎn)銷售規(guī)模，***公司與我縣稻蝦連作地區(qū)建立了穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)稻米購銷聯(lián)合體，通過項目建設(shè)，隨著公司加工和銷售規(guī)模的進一步擴大，將會帶動更多農(nóng)民形成基地+農(nóng)戶+公司的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進更多農(nóng)民增收致富。 1.4.4有利于提高企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力 ***公司是我縣重點規(guī)劃建設(shè)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)之一，公司經(jīng)過近幾年的努力建設(shè)，在生態(tài)稻米產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面已初見成效，但在在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)方面，仍存在許多制約因素，主要有一是稻米加工機械設(shè)備的加工水平達不到高標準要求，影響稻米銷售的外觀品質(zhì)；二是培訓設(shè)施設(shè)備缺乏，影響對農(nóng)民和員工的正常培訓，對提高隊伍的整體素質(zhì)有較大影響。通過項目建設(shè)，可明顯提高***公司主導產(chǎn)品生態(tài)稻米的市場競爭力，同時將迅速提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的示范水平，對推動全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)快速發(fā)展會有顯著作用。 二、項目建設(shè)的有利條件和制約因素 2.1 項目區(qū)概況 **鎮(zhèn)地處**縣城西南8公里，全鎮(zhèn)轄13個村，3個街道居委會，161個村民組，總?cè)丝?6472人，區(qū)域面積106平方公里，耕地面積4萬畝，水域面積2萬畝。北部地形以丘陵為主，南部為圩區(qū)。農(nóng)業(yè)以種植業(yè)和水產(chǎn)業(yè)為主，種植業(yè)以種植糧食為主，水產(chǎn)養(yǎng)殖有魚蚌混養(yǎng)、特色水產(chǎn)精養(yǎng)和稻蝦連作等方式，2013年全鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值6.2億元，稅收1800萬元，農(nóng)民人均純收入11072元。 項目申報單位***公司在**鎮(zhèn)***村境內(nèi)，位于***村東面，東與**隔滁河相望，南面與農(nóng)場相連。公司于2010年6月注冊成立，公司現(xiàn)有糧食種植基地1萬畝，水面2000畝，經(jīng)濟林1200畝，大棚蔬菜300畝，特色水產(chǎn)牛蛙養(yǎng)殖560畝，在加工方面，有占地40畝日產(chǎn)100噸的稻米加工廠，有占地15畝的農(nóng)副產(chǎn)品加工基地，公司總體規(guī)劃為經(jīng)過五年努力，將項目區(qū)建設(shè)成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與農(nóng)耕文化觀光為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園。 2.2有利條件及其利用方式 2.2.1項目承建單位有著較好的實施項目基礎(chǔ)條件 ***公司是集種植、養(yǎng)殖、加工、休閑觀光為一體的現(xiàn)代化農(nóng)場，農(nóng)場以生產(chǎn)生態(tài)稻米為主導產(chǎn)品，其規(guī)?；?、集約化、機械化和產(chǎn)業(yè)化程度已有較好基礎(chǔ)，公司除自有1萬畝生產(chǎn)基地外，常年與我縣稻蝦連作地區(qū)建立了長期的生態(tài)稻米生產(chǎn)供應(yīng)關(guān)系，優(yōu)質(zhì)稻米原料來源豐富可靠。公司還擁有占地40畝，投資1500萬元，日產(chǎn)量100噸的精品稻米加工廠，公司注冊商標為“***”的“富硒大米”、“ 原香生態(tài)米”、“ 原香蝦田米”系列產(chǎn)品品牌大米，深受消費者喜愛。 2.2.2技術(shù)來源渠道暢通 ***公司擁有專業(yè)技術(shù)人員100余人，高中級職稱25人，與省農(nóng)科院、農(nóng)業(yè)大學等科研院所建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并聘請知名專家教授作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的常年技術(shù)顧問。也是***農(nóng)委重點幫扶單位，縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、土肥站、植保站等技術(shù)部門，常年有專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助公司指導農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)和加工技術(shù)來源渠道暢通。 2.2.3項目實施單位組織和管理能力強。 ***公司自成立以來，先后實施了農(nóng)委、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等多家財政支持項目，企業(yè)自籌累計投資3300多萬元建設(shè)了稻米加工生產(chǎn)線、蔬菜禽蛋加工中心、蔬菜生產(chǎn)基地和農(nóng)耕文化莊園一期項目等，公司在項目實施組織、規(guī)范管理等方面積累了豐富經(jīng)驗，為項目順利實施打下了扎實基礎(chǔ)。 2.3.4 項目區(qū)所在地各部門認識到位期盼強烈 項目區(qū)所在地***以及全鎮(zhèn)各部門對支持產(chǎn)業(yè)化發(fā)展發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的認識十分到位，對鎮(zhèn)內(nèi)主要龍頭企業(yè)、合作社、土地流轉(zhuǎn)大戶鎮(zhèn)干部分工負責重點幫扶，項目申報單位正是在***上下一致的支持下，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的示范水平受省市縣領(lǐng)導的高度肯定。 3. 制約因素及其消除對策 3.1 主要制約因素 一是由于機械設(shè)備的加工水平達不到高標準要求，影響稻米銷售的外觀品質(zhì)，降低了產(chǎn)品市場競爭力；二是培訓設(shè)施設(shè)備缺乏，影響對農(nóng)民和員工的培訓，進而影響團隊整體素質(zhì)的提高。 3.2消除對策 通過項目建設(shè)，一是購置部分配套的先進儀器設(shè)備，提高加工速度和加工后的質(zhì)量；二是改善培訓設(shè)施設(shè)備，加強對生產(chǎn)者和管理者的培訓，提高各個環(huán)節(jié)的管理水平，達到降低成本提高質(zhì)量的目的。 三、建設(shè)單位基本情況 3.1.項目單位簡介 ***公司位于***市***縣***鎮(zhèn)境內(nèi)，成立于2010年，注冊資本500萬元，是集種植、養(yǎng)殖、加工、休閑觀光為一體的現(xiàn)代化農(nóng)場，現(xiàn)有水稻、小麥良種基地1萬畝，水域面積2000畝，經(jīng)濟林區(qū)1270畝，無公害蔬菜種植基地300畝。公司擁有專業(yè)技術(shù)人員100余人，高中級職稱25人，與***省農(nóng)科院和***農(nóng)業(yè)大學建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并聘請知名專家教授作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的常年技術(shù)顧問。 公司全面實行符合生態(tài)要求的標準化生產(chǎn)，統(tǒng)一品種布局、統(tǒng)一生產(chǎn)資料供應(yīng)和統(tǒng)一技術(shù)指導，生產(chǎn)過程中采用燈光滅蟲、人工和生物除草等措施進行病蟲草害綜合防治，切實實現(xiàn)了稻米食品安全和真正意義上的綠色無公害，公司注冊商標為“***”的“富硒大米”、“ 原香生態(tài)米”、“ 原香蝦田米”等系列產(chǎn)品品牌大米，深受消費者喜愛。 公司還擁有占地40畝，投資1500萬元，日產(chǎn)量100噸的精品稻米加工廠；占地面積10畝，投資270萬元以蔬菜、禽蛋為主的農(nóng)副產(chǎn)品加工中心，占地30畝；占地300畝投資300萬元的蔬菜基地，投資3480萬元占地585畝牛蛙養(yǎng)殖基地；總投資2800萬元的農(nóng)耕文化莊園已完成一期投資1200萬元；目前公司產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、機械化程度較高的生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟鏈正逐步形成，以展示農(nóng)耕文化為主題的鄉(xiāng)村旅游業(yè)正按規(guī)劃快速推進。至2014年底，已完成或即將完成農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田林網(wǎng)、水庫、多種產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)加工和鄉(xiāng)村旅游業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，累計總投資達9365萬元。2012年公司被農(nóng)業(yè)部評為全國種糧大戶、2012年被省農(nóng)委評為省級農(nóng)業(yè)科技示范園。2012年被授予市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 3.2.主業(yè)發(fā)展情況 公司銷售注冊商標為“***”的“富硒大米”、“ 原香生態(tài)米”、“ 原香蝦田米”系列產(chǎn)品品牌大米深受消費者喜愛。2014年生產(chǎn)和銷售生態(tài)稻米300萬公斤，銷售額為2400萬元，公司生產(chǎn)基地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)稻約600萬公斤。 3.3 財務(wù)狀況 2013年度：單位資產(chǎn)總額2010萬元，固定資產(chǎn)821.79萬元，流動資產(chǎn)1061.58萬元，負債總額1024.55萬元，所有者權(quán)益985.46萬元，實收資本500萬元，營業(yè)收入1722.65萬元，凈利潤90.26萬元，營業(yè)利潤率5.24%，凈資產(chǎn)收益率9.16%，投資報酬率10.03%、資產(chǎn)負債率50.97%、流動比率103.61%、速動比率68.61%。 2014年度：單位資產(chǎn)總額2434.37萬元，固定資產(chǎn)635.77萬元，流動資產(chǎn)1026.37萬元，負債總額999.86萬元，所有者權(quán)益1434.5萬元，實收資本500萬元，營業(yè)收入2295萬元，凈利潤149.04萬元，營業(yè)利潤率6.28%，凈資產(chǎn)收益率10.39%，投資報酬率12.42%，資產(chǎn)負債率41.07%，流動比率102.75%，速動比率71.14%。 財 務(wù) 統(tǒng) 計 報 表 單位：元 項別 2013年 2014年 資產(chǎn)總額： 20,100,066.52 24,343,651.13 固定資產(chǎn)： 8,217,889.80 6,357,717.15 流動資產(chǎn)： 10,615,785.84 10,273,638.61 負債總額： 10245482.02 9998645.18 所有者權(quán)益： 9854584.5 14345005.95 實收資本： 5000000 5000000 營業(yè)收入： 17,226,517.50 22,949,993.96 凈利潤： 902,600.64 1,490,421.45 營業(yè)利潤率： 5.24% 6.28% 凈資產(chǎn)收益率： 9.16% 10.39% 投資報酬率： 10.03% 12.42% 資產(chǎn)負債率： 50.97% 41.07% 流動比率： 103.61% 102.75% 速動比率： 68.61% 71.14% 3.4．法人代表基本情況 ***公司董事長，法人代表***，男，漢族，1963年出生，***人，大專學歷。***先生善于學習、勤于思考、誠信做人、執(zhí)著做事，2010年憑著對農(nóng)業(yè)的美好憧憬和執(zhí)著的追求，注冊成立了***公司，經(jīng)過近幾年的不懈努力，公司無論在農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)實施建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)莊建設(shè)，還是在企業(yè)內(nèi)部管理、市場營銷等方面，都有著突飛猛躍的發(fā)展，在他的帶領(lǐng)下，公司2012年被農(nóng)業(yè)部評為全國種糧大戶、2012年被省農(nóng)委評為省級農(nóng)業(yè)科技示范園和市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 5.近兩年獲得各類財政資金扶持情況：***農(nóng)業(yè)有限公司是我縣重點扶持的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)之一，為改善糧食生產(chǎn)基地條件，2014年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)立項扶持高標準農(nóng)田建設(shè)項目，總投資1200萬元。 四、產(chǎn)品市場預測及營銷策略 4.1.市場分析 我國稻谷總產(chǎn)量近年來保持在2億噸左右，2013年我國稻谷播種面積為30432千公頃，同比增加295千公頃，增幅為1%。水稻分品種播種面積為：早秈稻5790千公頃，中晚秈稻15600千公頃，粳稻8866千公頃，早秈稻、中晚秈稻面積略減，粳稻面積略增。2013年總產(chǎn)量為20275萬噸，較上年減少148.6萬噸，減幅0.7%。 4.1.1市場供求現(xiàn)狀分析 世界的稻米消費主要集中在東南亞一帶，但市場流通僅占消費量的10%，我國是一個人口大國，糧食總量供給和質(zhì)量安全是全國人民高度關(guān)注的焦點，在糧食消費中，稻米消費占糧食消費65%以上，我國既是稻米生產(chǎn)大國也是消費大國，據(jù)2013年統(tǒng)計，我國稻谷常年產(chǎn)量在2億噸，食用消費量在1.75億噸，飼用消費和工業(yè)消費約0.26噸，稻谷的生產(chǎn)與消費基本平衡，但隨著人們消費結(jié)構(gòu)變化，工業(yè)消費和飼用消費逐年增加，稻谷需求呈增長趨勢。***糧食產(chǎn)量常年在45萬噸，其中稻谷常年產(chǎn)量在35萬噸，但***的稻谷大部分作為原料外銷，附加值低，影響農(nóng)民的收入水平。 4.1.2市場前景分析 根據(jù)世界稻米的生產(chǎn)特點、流通特點和中國人口眾多的特點，中國的稻谷需求絕大部分要靠中國自己解決，按照中國的土地資源有限和自然災(zāi)害頻發(fā)的情況，以及稻谷消費比例大、水稻產(chǎn)量再突破的難度大等現(xiàn)狀，稻谷難以出現(xiàn)供大于求的情況。在稻米消費方面，隨著消費水平提高，稻米消費呈現(xiàn)的特點為，散裝米向包裝米升級、品牌化要求不斷提高、消費者對產(chǎn)品安全性更加注重、功能性產(chǎn)品逐步進入市場等。總之，稻米消費在向著高品質(zhì)、品牌化和多功能方向發(fā)展，這些方面在全國已引起廣泛重視，在***縣由于深加工未受到足夠重視，稻米處于低層次消費狀態(tài)。因此***通過項目扶持，提高稻米深加工水平，市場前景十分廣闊。 4.1.3產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢 4.1.3.1品質(zhì)優(yōu)勢 項目單位自己有生產(chǎn)基地，并且生產(chǎn)基地機械化程度高，技術(shù)集成密度大，全程按照生態(tài)稻米標準化生產(chǎn)，原料達到生態(tài)稻米高標準要求，符合國家安全要求和人們對質(zhì)量的要求； 4.1.3.2成本優(yōu)勢 公司原料生產(chǎn)至加工運輸半徑小，加工后的副產(chǎn)品可以用于公司自有的水產(chǎn)養(yǎng)殖和林下畜禽養(yǎng)殖，副產(chǎn)品能夠達到綜合利用，成本合理； 4.1.3.3產(chǎn)品銷售策略優(yōu)勢 公司是按照目前人們稻米消費的趨勢發(fā)展，在控制合理成本的前提下，走小包裝、品牌化和多功能發(fā)展道路，從目前公司銷售的狀況看，公司產(chǎn)品深受消費者歡迎； 4.1.3.4 綜合發(fā)展優(yōu)勢 公司在注重發(fā)展稻米產(chǎn)業(yè)化程度的同時，同步發(fā)展農(nóng)耕文化休閑觀光農(nóng)業(yè)，這將對生態(tài)稻米宣傳和銷售產(chǎn)生明顯促進作用。 綜上所述，項目單位產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢明顯。 4.2.產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售策略 4.2.1產(chǎn)品的市場定位 根據(jù)目前稻米市場消費趨勢以及公司生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地的條件，經(jīng)過技術(shù)改造后，主要生產(chǎn)一級優(yōu)質(zhì)大米、二級優(yōu)質(zhì)大米，其中一級優(yōu)質(zhì)大米占總產(chǎn)量的40%，二級優(yōu)質(zhì)大米占總產(chǎn)量的60%，計量包裝形式：a．真空小包裝2-5公斤/包；b．真空中包裝，5-10公斤/包。 4.2.2生產(chǎn)規(guī)模 總的原則是以市場為導向，以銷售定生產(chǎn)，項目建設(shè)后，生態(tài)稻米生產(chǎn)基地將擴大1.5萬畝，生態(tài)稻米深加工生產(chǎn)線的加工能力為日產(chǎn)200噸。 4.2.3預期目標 項目建設(shè)后，二年內(nèi)加工銷售由現(xiàn)在的3000噸增加到6000噸，五年內(nèi)生態(tài)稻米生產(chǎn)基地將由現(xiàn)在的1萬畝擴大至2.5萬畝，年加工和銷售生態(tài)大米達1萬噸，銷售額達1億元左右。 4.2.4銷售策略 一是營銷體系策略。營銷體系就是以公司為單位把供應(yīng)、銷售統(tǒng)一起來搞銷售，形成供應(yīng)、銷售、服務(wù)一條龍，全面負責企業(yè)的市場信息調(diào)研、產(chǎn)品開發(fā)、營銷策略、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、促銷和轉(zhuǎn)賬等，形成集市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、貨款回收、售后服務(wù)、信息反饋為一體的營銷網(wǎng)絡(luò)。二是利益激勵的營銷機制策略。產(chǎn)品化建設(shè)以人為本，必須建設(shè)一支強有力的營銷隊伍，并相應(yīng)建立有利益激勵、營銷業(yè)績與利益掛鉤的營銷機制。三是營銷決策策略及其他。市場營銷決策采用民主參與機制和專家參與機制相結(jié)合的方法。此外還要重視信息、宣傳及售后服務(wù)，建立相關(guān)策略。 4.2.5營銷模式 傳統(tǒng)銷售模式、直銷模式和網(wǎng)絡(luò)銷售模式并進，以傳統(tǒng)銷售模式、直銷模式為主，首先在***中等城市開設(shè)專賣店、銷售代理或進駐商場，逐步向外省銷售，零售和批發(fā)同步；拓展網(wǎng)絡(luò)銷售，在加強網(wǎng)絡(luò)、電視等多媒體等方法進宣傳的同時完善網(wǎng)絡(luò)銷售辦法； 4.2.6銷售隊伍及網(wǎng)絡(luò) 一是在現(xiàn)有的銷售團隊的基礎(chǔ)上，加強銷售能力培訓，提高銷售人員素質(zhì)；二是進一步完善獎懲機制，調(diào)動銷售人員積極性；三是擴大現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)，讓產(chǎn)品通過多種渠道進入人們消費選擇視野。 五、項目建設(shè)方案 5.1.建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 對現(xiàn)有的稻米加工生產(chǎn)線進行升級改造，日加工生態(tài)稻米能力達200噸，年加工能力在2萬噸以上。 5.2.主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇： 5.2.1工藝流程 工藝流程方框圖 糙米清理 磁選 去石 分級礱谷 初清 原糧接受 谷糙分離 磁選 低溫升碾米機組 動態(tài)涼米 一次拋光 計量包裝 滾筒精選 白米分級 二次拋光 色選機 5.2.2設(shè)備改造的技術(shù)要點： 工藝改造及設(shè)備選型的原則：運用低溫升碾米生產(chǎn)工藝技術(shù)、選用低溫升碾米及新型拋光機，降低加工過程中的增碎，提高成品米出米率和光潔度；采用工藝先進、性能可靠的初清篩、去石機、糙米清理機、重力谷糙機，采取現(xiàn)有設(shè)備，提高工藝穩(wěn)定性，以使操作更為簡便；增加糙米調(diào)質(zhì)工藝，滿足不同等級的原糧加工，特別解決低水分糧的加工；對糙米以后的提升設(shè)備進行更新?lián)Q代，采用超低速提升機，降低大米在輸送過程中的增碎；在保證上述要求的前提下，重在提高“投入產(chǎn)出比”，使改造后的米廠十年不落后。各個環(huán)節(jié)要求如下： 稻谷清理?？紤]到當前市場稻谷質(zhì)量狀況，加大清理設(shè)備的處理量，清理工序用新型SCY160初清篩替換原有初清篩，用性能可靠的TQSX125去石機和TQSC100糙米清理機替換原有去石機和糙米清理機，確保大、中、小、輕雜、鐵磁性金屬雜質(zhì)、沙石以及癟谷的清除效率。 谷糙分離與糙米調(diào)質(zhì)。采用性能穩(wěn)定MGCF46202重力谷糙機替換原有谷糙機，確保谷糙分離效果，同時降低或杜絕人工操作不當造成的成品含谷的質(zhì)量問題。糙米調(diào)質(zhì)的目的：其一是通過對糙米進行噴霧著水潤糙，降低糙米溫度(通常水溫低于室溫)，特別在炎熱夏季降低更明顯；其二是提升稻米的水份，低水份稻谷潤糙時間越長提高水份越明顯。 加工長粒形稻谷,對糙米進行著水、潤糙,潤糙時間10～30分鐘,通過生產(chǎn)實地應(yīng)用,稻谷水份含量在14.5～16%時，可降低碎米1個百分點；稻谷水份含量在13～14.5%時，可降低碎米1～2個百分點；稻谷水份含量在12～13%時，可降低碎米2～5個百分點以上。 糙米調(diào)質(zhì)實質(zhì)是對糙米進行著水、潤糙，其關(guān)鍵在于控制著水量大小、潤糙時間長短。稻谷水份含量低著水量適當高些，氣溫較低潤糙時間適當長些，但氣溫較高時潤糙時間要適中，一般為15分鐘左右。 碾米及拋光。米機段的增碎占整個碾米工藝流程總增碎60%以上，為了減少碎米提高出米率采用帶有動態(tài)涼米的CFN1818A型低溫升碾米機組，其單位產(chǎn)量碾白運動面積可達到6m2/ts，合理的米機風量配備，把米的溫升控制在10℃以下，使碾米機組的增碎降低2個百分點。拋光機進機米米溫越低,拋光效果越好、增碎也越少。采用三點噴霧著水CFP-6T拋光機，該系列機在進料口處設(shè)有輔助噴霧著水裝置，可降低進機米米溫,提高著水均勻度，提高拋光效果、降低拋光過程的增碎。有可能在拋光機前增加涼米分級工藝，篩除1/2（粒長）以下的碎米，使要進入拋光機的米的溫度接近室溫，不僅能提高白米拋光后的亮度，而且可使拋光機的增碎降低2個百分點左右。 包裝。配備先進的真空包裝機，可生產(chǎn)保鮮型小包裝（2.5～5kg/袋）以適應(yīng)市場不同消費階層需求。 5.2.3.建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 （1）建設(shè)標準為運用新工藝、新設(shè)備降低加工過程中的增碎；采取靈活多變的工藝路線，可實現(xiàn)多品種白米生產(chǎn)。采用新型低溫碾米技術(shù)，使成品米提高百分之三以上；采用新型的多點噴霧著水及兩道拋光工藝，使拋光效果最佳。在保證上述要求的前提下，重在提高“投入產(chǎn)出比”，使改建的米廠在十年不落后。 （2）建設(shè)內(nèi)容： 項目建設(shè)內(nèi)容主要為稻米加工的設(shè)施設(shè)備、培訓實施設(shè)備和技術(shù)培訓。 建設(shè)的主要內(nèi)容見下表： 加工機械設(shè)備、培訓設(shè)施設(shè)備一覽表 名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 合價 1 去石機 TQSX125 臺 1 8.8 8.8 2 谷糙篩 PS400D 臺 1 13.5 13.5 3 色選機 EZS400DIS 臺 2 45 90 4 米機 SB-50A 臺 3 14.5 43.5 5 拋光機 KB80CA-C 臺 2 20 40 6 全自動真空包裝生產(chǎn)線 DCS-5F60 臺套 1 46 46 7 整套大米檢測設(shè)備 RGQI 20A顆粒評定儀 RHS1A硬度粘度計 RFDM1A測鮮儀 TM05C試驗用碾米機 TRG05B碎粒測量儀 MM1D精白度儀 臺套 1 10 10 8 稻谷輸送設(shè)備 臺 1 20 20 9 地磅設(shè)備 3*10m 60T 臺套 1 8 8 10 小型種子清選機 宏源HYL—25 臺 1 5 5 11 其他設(shè)備 臺 1 15.2 15.2 12 生產(chǎn)、銷售檔案管理 套 1 5 5 13 小型貨車 配送稻米用 15 14 培訓設(shè)施設(shè)備及培訓 桌椅、投影儀、音響設(shè)備、培訓 套 1 20 20 340 5.2.4.項目實施進度 項目為改擴建項目，原加工廠的建設(shè)準入程序全部完備，改擴建只需申請備案就行。項目批準后，一年內(nèi)完成全部項目建設(shè)任務(wù)。 項目建設(shè)進度安排一覽表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 機械設(shè)備采購 機械設(shè)備安裝 機械設(shè)備調(diào)試 機械設(shè)備試運行 培訓設(shè)施采購安裝 技術(shù)培訓 驗收 六、投資估算及資金籌措 6.1.投資估算及估算依據(jù) 6.1.1估算依據(jù) 投資估算依據(jù)：土建工程依據(jù)***市2014年度同類建筑造價，結(jié)合本項目具體情況測算制定；設(shè)備材料價格按市場平均價格計算；安裝工程采用***省建委2002年《***省安裝工程計價定額》及相關(guān)文件規(guī)定測算；其它費用按有關(guān)規(guī)定計算。 6.1.2 投資估算 全部投資預算為340萬元。稻米加工生產(chǎn)線改擴建配套設(shè)備300萬元；培訓設(shè)施設(shè)備25萬元；銷售稻米貨物配送車一輛，15萬元。 6.2.資金來源渠道與籌措方法 申請財政項目支持168萬元，其中申請中央財政120萬元，地方配套48萬元，企業(yè)自籌172萬元。 6.3.資金使用與管理 申請財政資金主要用于稻米加工設(shè)備的改擴建，財政資金嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法實施，項目實施內(nèi)容嚴格按照實施方案進行，嚴格執(zhí)行招投標和縣級報賬制，嚴格驗收程序，經(jīng)驗收合格憑有效憑證報賬； 自籌資金全部通過企業(yè)財務(wù)部統(tǒng)一管理，資金實行預算化管理，資金使用過程接受項目領(lǐng)導小組檢查和監(jiān)督，使用過程和使用數(shù)量要與項目要求一致。 七、環(huán)境影響及環(huán)保措施 7.1.環(huán)境影響分析 本項目為加工生產(chǎn)線升級改造，關(guān)于環(huán)評要求在加工廠建設(shè)初期已完備手續(xù)和要求，稻米加工對環(huán)境的影響因素主要有固體廢棄物、粉塵、和噪聲，關(guān)于對環(huán)境影響因素公司按照環(huán)評要求措施到位。 7.2.環(huán)境保護與治理措施 7.2.1固體廢棄物 本項目的來料收庫、初清間、清理分級間、碾米車間，普通白米車間等均有一定量的固體廢棄物產(chǎn)生。主要有麻繩、泥灰、石子等，沒有有毒有害物質(zhì)，可以直接運送垃圾場即可。 7.2.2噪聲 本項目的來料收庫、初清間、清理分級間、碾米車間、普通白米車間等均有離心風機產(chǎn)生的噪聲，但所選用設(shè)備的聲壓級均在83db以下，符合國家有關(guān)標準。 7.2.3粉塵 本項目的來料收庫、初清間、清理分級間、碾米車間、普通白米車間有泥灰或米灰、米糠等植物性粉塵產(chǎn)生，經(jīng)治理后，粉塵排放濃度≯150mg／m3，符合國家有關(guān)標準。為了杜絕在加工過程中產(chǎn)生的粉塵對環(huán)境的污染,本公司設(shè)計采用了先進的二級除塵系統(tǒng),與常規(guī)除塵系統(tǒng)相比,雖增加裝機容量,其除塵效果大大優(yōu)于常規(guī)除塵系統(tǒng)。大米車間的工藝用風系統(tǒng)均采用可由離心除塵器和低壓脈沖除塵器兩極除塵風網(wǎng),第一級離心除塵器可除去粒度10um以上的粉塵,第二級低壓脈沖除塵器除去粒度0.5um的粉塵,保證了車間內(nèi)空氣含塵濃度≤8mg/立方米,排放大氣空氣含塵濃度低于≤120mg/立方米,符合國家環(huán)保標準,因此,本項目投產(chǎn)后不會給環(huán)境帶來不良影響。 7.2.4環(huán)境保護執(zhí)行標準 本項目環(huán)保設(shè)計執(zhí)行下標準:《中華人民共和國環(huán)境保護法》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》本項目投產(chǎn)運行時車間粉塵濃度≤10mg/立方米,車間外粉塵濃度≤120mg/立方米,廠區(qū)環(huán)境噪聲≤85db(A) 八、項目組織與管理 8.1 加強領(lǐng)導，明確責任 成立以分管農(nóng)業(yè)副縣長為組長的項目領(lǐng)導小組，農(nóng)委、政、***鎮(zhèn)政府和***公司等有關(guān)單位為成員單位，為各個環(huán)節(jié)順利實施提供組織保障。領(lǐng)導小組下設(shè)行政實施小組和技術(shù)指導小組，行政實施小組負責完成各自承擔的主體工作和協(xié)調(diào)工作，技術(shù)小組負責進行技術(shù)指導。 8.2 規(guī)范操作，嚴格監(jiān)督 項目實施在項目領(lǐng)導小組統(tǒng)一領(lǐng)導下進行，財政資金建設(shè)內(nèi)容全部實行招投標制、公示制、法人制、審計制和縣級報賬制；建設(shè)內(nèi)容按計劃實施，不得隨意變更，確需變更必須經(jīng)領(lǐng)導小組研究同意并報上級批準方可。 8.3 研究和制定管護辦法 項目實施內(nèi)容主要是購置稻米深加工方面的儀器設(shè)備，一是在采購、安裝過程中嚴格把關(guān)，確保采購物品和安裝調(diào)試達到采購質(zhì)量要求；二是針對不同的儀器設(shè)備運行維護要求，制定詳細的管護規(guī)程；三是責任到人，在加強對管護人員進行崗位培訓的同時，完善獎懲辦法，提高管護人員的責任心。 九、項目效益分析（估算） 9.1.經(jīng)濟效益分析 項目建設(shè)后，***公司生態(tài)稻米的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工銷售能力由現(xiàn)在的300萬公斤提高到500萬公斤，增加生態(tài)稻米銷售200萬公斤，可增加銷售額2400萬元，增加毛利潤686萬元；項目建設(shè)后，僅稻米銷售全年可實現(xiàn)營業(yè)額近6000萬元，實現(xiàn)利潤1287萬元。效益測算分析見下表： 經(jīng)濟效益測算表 序號 項目 數(shù)量（ 噸） 單價（元） 金額 (萬元) 備 注 一 產(chǎn)品銷售收入 　 　 6000 　 1 綠色無公害優(yōu)質(zhì)大米 5000 10917.2 5458.6 　 2 碎 米 630 2800 176.4 　 3 米 糠 1400 1900 266 　 4 谷 糠 1100 900 99 　 二 產(chǎn)品銷售成本 　 　 4247 　 1 稻谷原料 7692 3200 2460 按出糙65%計算 2 電費 350000 1.2 42 以特級米噸耗電70度計 3 包裝 1000000 3.5 350 以5kg包裝袋計 4 工人工資 5000 50 250 　 5 設(shè)備維修 35 　 6 銷售費用 180 　 7 財務(wù)費用 60 　 8 管理費用 720 　 9 折 舊 1500 150 　 三 銷售稅金及附加 36 　 四 利潤總額 　 1717 　 五 所得稅 429.25 　 六 純利潤 　 　 1287.75 　 9.2.銀行貸款歸還能力分析 從資產(chǎn)負債表能夠看出，2014年度公司的流動比率為102.75%，速動比率為71.14%，償債能力強。 9.3.產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及農(nóng)民增收評價。 9.3.1擴大基地規(guī)模，帶動更多農(nóng)民增收 項目建設(shè)后，***公司的產(chǎn)業(yè)鏈得到明顯加強，生產(chǎn)基地規(guī)模將新增加1.5萬畝，新增加帶動農(nóng)戶600戶，每畝通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價可增加收入150元，累計增加農(nóng)民收入220萬元，戶均增加3600元。 9.3.2提供更多優(yōu)質(zhì)稻米，滿足消費需求 項目建設(shè)后，年可增加300—500萬公斤生態(tài)稻米投向市場，為消費者提供更多的放心米、口感滿意米。 9.4.其它影響評價 9.4.1增強典型示范效應(yīng) 通過項目建設(shè)，增加我縣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的示范典型，并通過典型摸索和集成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的良好途徑和方法，為全縣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供借鑒經(jīng)驗。 9.4.2促進環(huán)境保護 ***公司的主導產(chǎn)品為生態(tài)稻米生產(chǎn)、加工與銷售，全程按照生態(tài)稻米標準進行生產(chǎn)和加工，在質(zhì)量要求方面，除企業(yè)有強烈的責任意識外，全方位對外開放，接受社會和行政機構(gòu)的檢查和監(jiān)督，產(chǎn)品的策略就是優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，項目建設(shè)對保障質(zhì)量安全會有明顯的促進作用。