[表格模板]食品質量安全管理制度

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1、 食品質量安全管理制度 編號： 編制： 審核： 批準： 2011年10月10日發(fā)布 2011年10月15日實施 XXXXXXXXXXXXX 發(fā)布 前 言 為保證產(chǎn)品質量和服務質量，打造公司品牌。為進一步提高公司內(nèi)部管理，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《食品生產(chǎn)許可證管理辦法》、《食品生產(chǎn)許可證審查通則》、《食X生產(chǎn)許可證審查細則》等標準結合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和

2、管理的實際情況編制本《食品質量安全管理制度》。 《食品質量安全管理制度》詳細闡明了本企業(yè)的質量方針和質量目標，是指導公司建立并實施管理體系的綱領和行動準則；是本企業(yè)開展質量安全活動，實現(xiàn)質量方針和質量目標，實施質量管理體系的法規(guī)性文件。文件的發(fā)布實施必將對本企業(yè)質量管理再上一個新臺階具有重要的意義。 目 錄 01 頒布令…………………………………………………………05 02 任命書…………………………………………………………06 03 質量安全方針、質量安全目標…………………………… 08 04 治理結構及部門職責、權限…………

3、………………………09 05 從業(yè)人員食品安全培訓制度…………………………………15 06 從業(yè)人員健康管理制度………………………………………17 07 原材料采購查驗管理制度……………………………………18 08 食品添加物（食品添加劑）管理制度………………………20 09 生產(chǎn)過程安全管理制度………………………………………22 10 設備管理制度…………………………………………………24 11 衛(wèi)生管理制度…………………………………………………26 12 產(chǎn)品檢驗管理制度…………………………… …………… 28 13 產(chǎn)品出廠登記制度…………………………

4、…………………31 14 食品包裝、儲存、運輸管理制度……………………………32 15 不合格品管理制度……………………………………………34 16 問題食品召回管理制度………………………………………37 17 質量投訴管理制度……………………………………………38 18 重要情況報告制度……………………………………………40 19 食品安全檔案管理制度………………………………………41 20 產(chǎn)品（配方）安全風險評估制度…………………………………43 21 食品安全責任制度…………………………………………………44 22食品安全監(jiān)督考核制度………………………

5、………………………47 23質量安全管理員、檢驗員管理制度…………………………………48 24 自查制度……………………………………………………………49 25 食品質量安全管理…………………………………………………50 26 廠區(qū)管理制度………………………………………………………51 27 文件管理制度………………………………………………………52 28 車間管理制度………………………………………………………53 29 檢測設備管理制度…………………………………………………54 30 關鍵環(huán)節(jié)控制管理制度……………………………………………56 31 委托檢驗

6、管理制度…………………………………………………58 32 食品安全事故處置方案……………………………………………59 33 食品質量安全承諾書………………………………………………61 34 產(chǎn)品留樣管理制度………………………………………………62 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011-01 頒 布 令 頁 數(shù) 共 1 頁 第 1 頁 頒 布 令 本《食品質量安全管理制度》緊密結合本企業(yè)實際情況，具有可操作性，現(xiàn)給予批準發(fā)布。 《食品質量安全管理制度》闡明了本企業(yè)質量管理的范圍，規(guī)定了本企

7、業(yè)的質量方針和質量目標，明確了管理職責，規(guī)定了各部門的管理程序。 《食品質量安全管理制度》是本企業(yè)建立、實施和保持質量管理，并予以持續(xù)改進的法規(guī)性文件，由辦公室組織匯編，經(jīng)總經(jīng)理批準，遵循本制度的各項要求，確保質量管理體系的有效實施和持續(xù)改進，穩(wěn)定提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，以達到使顧客滿意，是全體員工不懈的追求和應盡的職責。 總經(jīng)理： 2011年10月15日 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011-02 任命書 頁 數(shù) 共 2 頁 第 1

8、頁 任 命 書 為貫徹執(zhí)行《食品質量安全管理制度》，加強質量管理體系管理，任命 XXX 同志為本企業(yè)質量安全負責人，其職責如下： 1、負責組織貫徹執(zhí)行國家有關質量安全方針、政策、法規(guī)標準;認真執(zhí)行總經(jīng)理對工作的指示。 2、負責組織貫徹食品質量安全管理制度、組織編制食品質量安全管理制度文件，負責食品質量安全管理制度的審核和程序文件的批準工作，對食品質量安全管理制度有效運行負責。 3、負責組織企業(yè)內(nèi)部質量安全制度審核工作。 4、負責組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設計開發(fā)的最后確認。 5、負責組織顧客反饋信息的回復。 6、負責對內(nèi)部、外部質量安全制度審核及管

9、理評審后所發(fā)生的糾正和預防措施計劃的組織實施。 7、負責代表企業(yè)就質量安全管理制度有關事宜與外部各方的聯(lián)絡、處理工作。 總經(jīng)理： 2011年10月10日 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011-02 任命書 頁 數(shù) 共 2 頁 第2 頁 任命書 為了更好地保證產(chǎn)品質量，有效地解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，現(xiàn)做如下任命： 副經(jīng)理：XXX 辦公室主任：XXX 質檢科長：XXX 化驗員：XXX

10、生技科長：XXX 供銷科長：XXX XXX為質量負責人全面負責本企業(yè)的質量工作. XXX負責文件管理工作。 XXX為食品質量安全監(jiān)督員。 批準： 2011.10.10 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011-03 質量安全方針、質量安全目標 頁 數(shù) 共 2 頁 第 1 頁 為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定本企業(yè)的質量方針和質量目標： 質量安全

11、方針： 以質量贏得客戶，靠誠信謀求發(fā)展 ，永遠追求顧客滿意。 質量安全目標： 1、成品一次交檢合格率≥98%； 2、嚴把原料關，杜絕不合格產(chǎn)品入廠，確保原料合格率達100%。 3、產(chǎn)品出廠合格率：100%； 4、顧客投訴處理率：100%； 5、顧客滿意率：≥95%。 各質量職能部門分解質量目標： 1、 質檢科：產(chǎn)品出廠合格率100%. 檢測設備周期校準率100%. 批次檢驗率100%； 2、 辦公室：新進員工培訓率100%. 文件審批率100%； 3、 生技科：產(chǎn)品一次交檢合格率98%以上； 4、 供銷科：原材料進廠檢驗/驗證率100%.

12、 顧客滿意率95%以上. 總經(jīng)理： 發(fā)布日期：2011.10.10 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—04 治理結構圖及部門職責、權限 頁 數(shù) 共 6 頁 第 1 頁 治理結構圖及部門職責、權限 組織結構圖 投資人 總經(jīng)理 質量負責人 化驗室 供銷科 辦公室 生技科 質檢科 一、食品質量安全管理規(guī)章制度的制定 1本企業(yè)《食品質量

13、安全管理制度》由質量安全負責人在總經(jīng)理領導下，組織編寫； 2質量安全負責人負責組織編制并審核； 3食品質量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理簽署頒布令，批準發(fā)布實施； 4任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得將《食品質量安全管理制度》提供給本企業(yè)以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應將制度交還，由辦公室核收登記。制度持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 二、食品質量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍 1《食品質量安全管理制度》的發(fā)放由質量安全負責人批準，辦公室負責編號、登記，并按批準的范圍發(fā)放； 2受控《食品質量安全管理制度》的發(fā)放范圍： 2.1本企業(yè)領導層成員； 2.2本企業(yè)各職能部門負責

14、人。 2.3當需向顧客證實有能力提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務時，可經(jīng)質量安全負責人批準，提供給顧客，由辦公室登記。 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—04 治理結構圖及部門職責、權限 頁 數(shù) 共 6 頁 第 2 頁 三、質量管理制度 為不斷完善企業(yè)質量安全管理體系，提高企業(yè)的質量管理水平，改善生產(chǎn)經(jīng)營管理，促進 技術進步，提高產(chǎn)品質量，提高企業(yè)總體管理素質和經(jīng)濟效益?，F(xiàn)依據(jù)《食品生產(chǎn)加工企業(yè) 質量安全監(jiān)督管理實施條例》（試行），結合本企業(yè)實際質量管理工作情況，特制訂了本企業(yè)質量管理制度。 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本制

15、度規(guī)定了企業(yè)產(chǎn)品的質量管理制度和各部門、人員的職責權限及任職要求。本制度 適用于本企業(yè)。 2、產(chǎn)品質量管理制度 2.1 企業(yè)各部門、車間必須嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質量管理制度，質檢科對產(chǎn)品質量全面負責，協(xié)同生技科、辦公室等部門分析研究生產(chǎn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品質量問題和動態(tài)，采取有效措施，保證和提高產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。在全企業(yè)范圍內(nèi)經(jīng)常對各有關工作人員、生產(chǎn)操作人員進行產(chǎn)品質量教育， 使人人講產(chǎn)品質量、人人關心產(chǎn)品質量,并作好相關質量工作記錄。 2.2 原輔材料的質量標準由質檢科收集或制定，生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程等技術文件由生技科制定，任何人不得隨意改動。 2.3 原輔材料、成品、半成品的檢驗由化驗員按質檢

16、科制訂的《檢驗規(guī)范》認真檢測，并書面報告。 2.4 成品發(fā)貨時必須有產(chǎn)品檢驗合格證，無合格證或檢驗不合格的產(chǎn)品嚴禁出庫。同時認真做好發(fā)貨記錄，如批號、數(shù)量等工作。 2.5 車間應嚴格按照各工序作業(yè)指導書所規(guī)定的內(nèi)容認真操作，任何人不得隨意改動。 2.6 成品應有明顯的批號、規(guī)格、數(shù)量等標記，并對各類合格證，倉庫應保持清潔、整齊，對不合格的產(chǎn)品由質檢科會同有關部門提出處理辦法，及時處理。 2.7 各類原始記錄、報表需認真仔細按要求填寫，及時上交。 2.8 建立產(chǎn)品質量檔案。對生產(chǎn)中發(fā)生的質量事故，由質檢科協(xié)同生技科認真調(diào)查，查清后寫成書面報告由質檢科備案，對顧客來信來電反映質量情況，要

17、認真、妥善處理，做好記錄。 2.9 各級技術人員、管理人員應對本企業(yè)產(chǎn)品質量負責，對違反產(chǎn)品質量管理制度的人員要追究責任。 3 部門、人員的職責權限及任職要求 3.1總經(jīng)理質量職責 a)認真學習、結合實際貫徹執(zhí)行國家有關質量的方針政策、有關的法律法規(guī)； b）確保建立、實施和保持質量管理體系，對質量管理體系及產(chǎn)品質量承擔全責； c）制定質量方針，批準質量目標，批準和發(fā)布質量管理； d）創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關系，倡導積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動員工的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責明確，并得到溝通； e）任命質量負責人； f）確保質量管理制度得到持續(xù)的改進； g）組織召開重

18、大質量會議，作出重大決策 任職要求 a）熟悉、了解國家法律、法規(guī)及有關的規(guī)章制度,并自覺遵守； b）備較強的領導能力； XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—04 治理結構圖及部門職責、權限 頁 數(shù) 共 6 頁 第 3 頁 c）熟悉本行業(yè)情況和特點； d）具有豐富的本職崗位實踐經(jīng)驗。 3.2 質量負責人質量職責 a） 貫徹有關法律法規(guī)和規(guī)章制度，制定并實施企業(yè)的質量方針、質量目標。 b）負責企業(yè)質量管理體系的建立、實施和保持，組織質量管理體系文件，各項管理制度的 編制、實施。 c） 負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質量職能執(zhí)行情況。 d

19、）負責處理生產(chǎn)過程中與質量有關的問題，對最終質量負責。 e）向總經(jīng)理報告本企業(yè)實施質量管理體系所取得的業(yè)績，以及所需的改進。 任職要求 a)具有一定的質量管理知識。 b)掌握管理技巧,具有管理能力。 c)具有較好的表達能力。 d)熟悉相關食品生產(chǎn)知識。 3.3 部門質量負責人質量職責 辦公室 a）負責企業(yè)工作環(huán)境的管理； b）負責質量管理活動中有關宣傳、后勤服務工作； c）負責在質量負責人組織下質量管理文件的編寫工作； d）負責文件及檔案管理工作；負責歸口管理質量記錄工作； e）制訂人員培訓計劃并組織實施,建立培訓檔案； f）負責有關體系運行的內(nèi)、外部信息的收集和

20、數(shù)據(jù)分析。 供銷科 a）負責組織對供方的選擇和評定,建立合格供方檔案和名錄,負責采購文件的編制,負責與供方的協(xié)調(diào)； b）負責企業(yè)所需原輔料,包裝物料,物資,設備的采購工作； c）負責原輔料,包裝物料,采購物資和產(chǎn)成品的貯存、搬運、標識及管理,做到帳、物相符； d）負責組織和協(xié)調(diào)銷售合同和訂單及產(chǎn)品要求評審工作,按客戶要求提供高質量的產(chǎn)品； e）負責收集顧客意見，負責與顧客溝通，作好顧客滿意度測量； f) 負責產(chǎn)品交付過程中的產(chǎn)品防護； g）處理售后服務工作。 質檢科 a）認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關質量的方針、政策、法律、法規(guī)； b）負責對采購的原輔料、包裝物料的檢驗和驗證

21、工作,負責對半成品及成品的檢驗分析、評價工作； c）負責企業(yè)檢驗設備、計量設備的歸口管理,負責檢驗設備的控制、標識和維護； d）負責對不合格品的隔離控制、評審和一般性不合格品的處置工作； e）負責相關國家、行業(yè)標準的收集工作,負責本企業(yè)的企業(yè)標準、檢驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編寫、更改工作,確保所有標準的現(xiàn)行有效； 生技科 a)負責編制生產(chǎn)計劃,負責工藝流程、操作規(guī)程等技術文件的編寫、更改等工作； b)組織均衡生產(chǎn),負責制定工序質量控制點及相應的作業(yè)文件,認真做好質量控制點的控制； c)負責工序管理,生產(chǎn)過程環(huán)境管理； XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-201

22、1—04 治理結構圖及部門職責、權限 頁 數(shù) 共 6 頁 第 4 頁 d)負責實施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識及管理； e) 嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范,嚴格遵守工藝紀律。嚴格質量考核； f) 參與不合格品的評審； g) 負責設備的識別和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設備處于完好的狀態(tài)； h) 負責生產(chǎn)設備的安裝、調(diào)試、驗收和標識。 任職要求 a)具有一定的質量管理知識。 b)掌握管理技巧,具有管理能力。 c)具有較好的表達能力。 d)熟悉相關食品生產(chǎn)知識。 e）具有一定的本崗位實踐經(jīng)驗。 3.4 化驗員質量職責 a) 努力學習專業(yè)知識及質量管理知識和崗位技能； b)

23、熟悉本崗位技術標準和質量作業(yè)文件，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗規(guī)范，認真做好質量記錄和標識，管好合格印、證； c) 嚴格執(zhí)行計量器具、檢驗設備登記手續(xù)，建立臺帳檔案，做好帳物一致； d) 做好計量器具、檢驗設備的計量檢定工作； e) 督促生產(chǎn)工人嚴格按工藝文件和質量控制程序進行操作，幫助生產(chǎn)工人分析產(chǎn)生質量問題的原因； f) 對不合格品要負責標識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置； g) 檢驗工作不受生產(chǎn)進度、行政領導的影響，檢驗員有權反映質量問題，具有質量否決權。 任職要求 a)熟悉相關食品生產(chǎn)知識； b)熟悉國家相關法律、法規(guī)、技術標準； c)高中以上文化程度,具有較強的動手

24、能力； d)經(jīng)過合法培訓并取得相應的資質證書。 3.5 生產(chǎn)工人質量職責 a)努力學習專業(yè)技術和質量管理知識,掌握本崗位操作技能； b)嚴格執(zhí)行工藝紀律,完成質量指標； c)嚴格執(zhí)行質量控制的要求,保證不合格品不流入下道工序； d)對使用的設備、工具,按要求進行維護、保養(yǎng)。 任職要求 a)身體健康無傳染性疾?。? b)初中以上文化程度,看得懂； c)有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗,經(jīng)過培訓。 3.6 供銷員質量職責 a）熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術標準、性能； b）協(xié)助作好合格供方的選擇工作，認真填寫采購文件； c）確保采購物資的質量，嚴格按有關制度要求對不合格的

25、采購物資進行處理； d）做好職權范圍內(nèi)的銷售合同的簽定、評審工作； e）做好銷售服務工作，認真、及時和顧客溝通； f）對采購和銷售工作的質量負責。 任職要求 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—04 治理結構圖及部門職責、權限 頁 數(shù) 共 6 頁 第 5 頁 a）工作認真負責，服從安排； b）具有實干進取精神和較強的與客戶溝通的能力； c）熟悉各類物資設備的市場價格、供貨渠道和本企業(yè)供應流程； d）具備相關工作1年以上的實踐經(jīng)驗。 3.7 倉庫保管員質量職責 a)按有關要求,對原輔料、包裝物料、半成品、成品及外購物料進行驗貨

26、、入庫、貯存、保管和發(fā)放； b)確保倉庫的貯存環(huán)境符合要求，隨時檢查貯存物品的存貯質量； c)倉庫的貯存品應按要求貯放、標識，數(shù)量應準確無誤，保證帳、物、卡一致； d）協(xié)助檢驗人員做好產(chǎn)品入庫前的驗證、檢驗工作； e）對倉庫管理工作和貯存質量負責。 任職要求 a) 工作認真負責，服從安排； b) 熟悉本企業(yè)的物資流動過程； c) 具備初中以上學歷或相關工作1年以上的實踐經(jīng)驗 3.8食品質量安全監(jiān)督員職責、權限 （1）貫徹國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關規(guī)定； （2）協(xié)助相關職能部門對本廠食品安全進行監(jiān)督檢查，并如實提供有關情況； （3）定期協(xié)助組織本廠從業(yè)人員進

27、行食品安全法律法規(guī)和食品安全知識培訓； （4）制定本廠食品安全管理制度及崗位責任制度，并對執(zhí)行情況進行督促檢查； （5）檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營過程的食品安全狀況并記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合要求的行為及時制止并提出處理意見，必要時及時報告企業(yè)食品安全領導小組辦公室。 （6）對本廠從業(yè)人員進行健康管理，實施健康檢查，督促患有有礙食品安全疾病和病癥的人員調(diào)離相關崗位； （7）發(fā)生食品安全事故時，協(xié)助本廠及時報告衛(wèi)生及質量監(jiān)督管理部門，采取措施防止事態(tài)擴大，配合監(jiān)管部門調(diào)查處理； （8）建立健全食品安全管理檔案，保存各種檢查記錄； （9）與保證食品安全有關的其他管理工作。 四、 質量責任考

28、核和獎懲制度 為加強本企業(yè)的質量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到各盡其責，特制訂本考核辦法。 1、質檢科負責本企業(yè)的質量管理工作及出廠的產(chǎn)品質量，有權對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質量管理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督、考核。 2、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分。 3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。 4、對玩忽職守，造成質量損失的，要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質量事故的，按考核不符合執(zhí)行。 5、對質量管理做出突出貢獻，或者避免質量事故發(fā)生的當事人

29、，給予1-3分的加分；特殊貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增加5-20分。 6、年終總分低于100分，年度考核不符合，扣發(fā)部門年終獎金。高于100分者，頒發(fā)獎金或者給予適當?shù)奈镔|獎勵。 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—04 治理結構圖及部門職責、權限 頁 數(shù) 共 6頁 第 6 頁 考核細則如下： 質量管理工作 1、 對質量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核；(得1分) 2、對產(chǎn)品的質量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進行檢驗和實驗進行考核；(得2分) 3、對組織質量分析會，將生產(chǎn)過程中的質量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行

30、考核；(得2分) 4、考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作；(1分) 5、考核對不合格品的識別及跟蹤處理結果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作；(得1分) 6、考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件等技術文件的管理工作；(得1分) 7、考核對質量體系文件的發(fā)放管理工作；(得1分) 8、考核各記錄報表的準確性和檢驗報告及資料的保管效果。(得1分) 二、生產(chǎn)管理工作 l、考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料、設備配件需求計劃的編制情況；(得2分) 2、查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；(得2分) 3、考核生

31、產(chǎn)過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查；(得3分) 4、查看設備檢修計劃，是否定期對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。(得3分) 三、采購/銷售工作 1、查看銷售任務的完成情況；(得1分) 2、查看對顧客在產(chǎn)品質量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進行溝通；（得1分） 3、查看產(chǎn)品的售后服務工作及對顧客意見的投訴處理情況；(得1分) 4、對產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作情況；(得1分) 5、是否完成原輔材料的采購、儲運工作；(得1分) 6、對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；(得1分) 7、是否按質檢科提供的質量標準進行采購，是否對采購

32、產(chǎn)品的質量進行了嚴格把關；（得1分) 8、是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理，確保產(chǎn)品質量不會受到損失；(得1分) 9、原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點，及時向總經(jīng)理報告；(得1分) 10、對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理是否到位；(得1分) 四、生產(chǎn)設備 1、考核車間生產(chǎn)過程控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性；(得1分) 2、考核生產(chǎn)計劃的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務完成情況；(得2分) 3、對各項管理制度工藝規(guī)程和標準的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴格 操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)

33、情況進行考核；(得2分) 4、對車間設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對 設備進行日常維護和檢修 (得1分) 5、考核對食品衛(wèi)生規(guī)范貫徹的情況、車間設備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關人員衛(wèi)生安全教育的情況；(得2分) 6、考核車間的現(xiàn)場、原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標識；（得 1分） 7、考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預防措施。（ 得1分 ） XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—05 從業(yè)人員食品安全培訓制度 頁 數(shù) 共2頁 第1頁 從業(yè)人員食品安全培訓制度 1目的

34、為實施人力資源管理，辦公室根據(jù)總經(jīng)理的要求編制相關崗位的任職能力要求，明確每一個崗位人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷等具體事項。 2任職要求 對與質量管理有關的崗位確定職責，根據(jù)職責確定應具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓、具備技能和工作經(jīng)歷來決定。 2人員任用 質量安全負責人、部門負責人的任職要求，由總經(jīng)理批準，其他人員的任職要求由辦公室參與制定，質量負責人批準。根據(jù)崗位職責和人員崗位任職要求，由辦公室和部門主管領導共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。 3技能考核與確認 應在每年年初對員工進行培訓、教育、經(jīng)歷和技能認定及考核，辦公室組織實施。技術人員應掌握食品生

35、產(chǎn)專業(yè)技術知識和安全知識。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作設備。 4人員要求 食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機構簽發(fā)的健康證明后上崗。新進企業(yè)員工須體檢合格后上崗。所有人員進入車間時，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個人衛(wèi)生。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴并應勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。 5培訓需求的產(chǎn)生 5.1主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓； 5.2現(xiàn)有人員的能力不能滿足本企業(yè)規(guī)定的任職要求時； 5.3本企業(yè)內(nèi)外部情況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時； 5.4為

36、本企業(yè)未來的發(fā)展貯備人才。 6培訓策劃 各部門按實際情況要求，每年的初做出本年度培訓需求計劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉崗員工、特殊工種)經(jīng)部門負責人批準報辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準安排，需要時可隨時追加培訓計劃；如遇臨時性培訓，辦公室要及時協(xié)調(diào)，并報總經(jīng)理批準后實施。 7培訓運作 7.1辦公室對新員工上崗前必須進行培訓，使其掌握本企業(yè)基本要求，包括本企業(yè)方針、目標、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，實際操作和設備性能安全事項培訓由所在部門組織進行； 7.2從事特殊崗位工作員工應取得外部培訓合格后持證上崗。 8培訓方式 可以長期培訓、短期培訓、外部培訓、內(nèi)部培訓、自學考

37、試或通過媒體等多種形式進行培訓。 8.1本企業(yè)組織參加外培學習的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文件作為上崗的資格證明； 8.2特種作業(yè)人員參加上級主管部門組織的學習經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進行復驗； 8.3本企業(yè)聘請內(nèi)、外部人員講課，提高知識技能和業(yè)務素質； 8.4個人自學，通過考試合格取得相應的資格證書。 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—05 從業(yè)人員食品安全培訓制度 頁 數(shù) 共2頁 第2頁 9培訓評價 9.1各類從事與質量有關的人員，通過各種渠道組織的學習培訓，應提高質量意識、技能

38、和承擔本職工作的能力，滿足規(guī)定任職要求； 9.2參加培訓學習后，要取得培訓效果的有效證明材料； 9.3內(nèi)部聘任培訓教師應有相應的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應保持相關的人員檔案記錄； 9.4本企業(yè)組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓學習要做好記錄；要進行考試的要保留試卷。 10培訓資料的管理 辦公室要建立員工檔案，將每個人的培訓經(jīng)歷全部填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容。 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011

39、—06 從業(yè)人員健康管理制度 頁 數(shù) 共1頁 第1頁 從業(yè)人員健康管理制度 1.為了食品的安全企業(yè)所有與生產(chǎn)有關的員工必須保持良好的身體健康狀態(tài)。 2.生技科負責每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進人員錄用前須進行查體，生技科負責保存相關記錄。 3. 生產(chǎn)人員每年應當進行健康檢查，必須持有疾病與預防控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，并且每年進行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。 4. 患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。所有員工有義務將自己的

40、病情或傷情報告生技科。 5.入車間的衛(wèi)生要求 5.1每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。 5.2 所有車間員工，穿好工作服后方可進入車間，注意頭發(fā)不要露出來。 5.3進入車間不準佩戴耳環(huán)、項鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。 5.4進入車間前，雙手應在50-100PPM含氯消毒液的中浸泡30秒進行消毒。 5.5工作服應及時清洗，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。 6.生產(chǎn)過程中衛(wèi)生要求 6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。與生產(chǎn)無關的物品不能存放在生產(chǎn)車間內(nèi)。 6.2各工序人員不得竄崗，以避免

41、交叉污染。 6.3為防止唾液對空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。 6.4工作區(qū)域內(nèi)不準隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機器設備、工作臺或存放產(chǎn)品的容器上。 6.5如遇下列情況，必須立即去洗手消毒: 1)雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。 2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺、設備表面。 3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待處理的原輔材料。 4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設施。 5）雙手接觸了門把手、開關等。 6.7到消毒槽洗手消毒時，一定要用洗手液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。 6.8準備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體

42、的任何一個部分。 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—07 原料采購查驗管理制度 頁 數(shù) 共2頁 第1頁 原料采購查驗管理制度 一、采購管理制度 1目的 確保外購物資符合規(guī)定要求，滿足本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營運作的需要，使采購過程處于受控制狀態(tài)。 2范圍 2.1適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等的采購。 2.2適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等的采購驗證工作。 3職責 3.1供銷科根據(jù)需求制定采購計劃，經(jīng)主管部門批準后從合格供方處采購，并對采購物資質量負責

43、； 3.2質檢科負責對原輔材料進行檢驗或驗證； 3.3倉庫保管員負責對檢驗或驗證合格后的原輔材料、包裝材料入庫保管。 4管理辦法 4.1供方的評價 4.1.1供銷科根據(jù)采購物資要求，采用以下方式評價供方。 4.1.1.1營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、生產(chǎn)許可證及體系認證證書； 4.1.1.2供方產(chǎn)品的質量、價格、服務和交貨力能力等情況； 4.1.1.3供方的財務狀況及服務和支持能力等。 4.1.1.4供方的書面合格證明材料（產(chǎn)品檢驗報告）。 4.1.2供銷科每年依據(jù)《供方業(yè)績評定準則》對供方進行一次復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，重新編制《合格供方名單》，如因特殊情況留用需報總經(jīng)

44、理批準，應加強對其供應物資的進貨檢驗(或驗證)。 4.2采購信息 4.2.1采購信息(包括采購合同)應包括擬采購物資信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術要求等，必要時還包括設備、人員資格、質量管理體系的要求； 4.2.2質檢科負責確定采購標準及要求，主要原輔材料的標準，在與供方溝通前，應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的； 4.2.3采購文件須總經(jīng)理批準后實行。 4.3采購實施 4.3.1供銷科按采購要求，根據(jù)《合格供方檔案》選擇供方進行采購; 4.4采購產(chǎn)品的驗證制度 4.4.1質檢科根據(jù)簽批的《采購計劃》及隨附的產(chǎn)品證明資料，采購資料及《原材料采購標準》對采購產(chǎn)品進行質量

45、檢驗或驗證，主要原輔材料需要有檢驗報告，標簽標識齊全，合格后方可入庫; 4.4.3外協(xié)加工項目及委托服務由供銷科按照4.1.1標準選擇合同供方，外協(xié)時與其簽定協(xié)議明確規(guī)定外協(xié)種類、交付時間、數(shù)量、標簽標識、質量要求等內(nèi)容，完成后由質檢科驗證合格后方可入庫。 二、進貨查驗制度 1.為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強食品進貨質量監(jiān)督管理，保護消費者的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。 2.凡是本單位購進食品原料及包材都必須遵守本制度。 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 X

46、XX/XX-2011—07 原料采購查驗管理制度 頁 數(shù) 共2頁 第2頁 3．購進的任何原輔料及包材一律應當進行實地查驗。 4．在購進原輔料及包材時，應查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件（即有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、生產(chǎn)許可證），并按批次向供貨方索取證明食品質量符合標準或規(guī)定的產(chǎn)品出廠檢驗報告，必要時索取官方檢驗報告。并保存原件或者復印件。 5.采購的原輔材料主要查驗感官、包裝標識，驗證證件及合格證明材料（即有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告）。 6.應加強檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變

47、質的食品，不得進入庫。 7.在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的產(chǎn)品，應拒絕進貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應及時報告當?shù)毓ど绦姓芾聿块T。 8 .供銷科應填寫進貨臺帳，記錄購進產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等，保存期限不得少于兩年。 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—08 食品添加物（食品添加劑）管理制度 頁 數(shù) 共2頁 第1頁 食品添加物（食品添加劑）管理制度 1．目的 為使食品添加劑使用衛(wèi)生質量得到合

48、理的控制，確保食品添加劑的正確、適量使用以及衛(wèi)生質量能夠滿足本企業(yè)生產(chǎn)的需要，特制定本程序。 2．范圍 適用于對食品添加劑的采購、驗收、貯存和使用的相關工作的控制。 3．職責 3.1供銷科負責食品添加劑的采購，并要索取供應商的相關官方檢測報告；進口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。 3.2質檢科負責對每批進貨的食品添加劑進行感官鑒定及品質檢驗工作，并負責監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。 3.3倉庫負責食品添加劑的堆放、貯存管理工作。 3.4質檢科負責產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗和確定。 3.5生技科負責按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑，并負責所屬添加劑的貯存

49、管理。 食品添加劑的定義 是指為改善食品品質和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學合成或天然物質。 復合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑。 5、食品添加劑的衛(wèi)生要求及管理和驗收 5.1 食品添加劑使用衛(wèi)生要求 5.1.1 必須使用經(jīng)省級衛(wèi)生行政部門批準的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品添加劑，取得生產(chǎn)許可證書。 5.1.2 必須按照《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，嚴格控制使用范圍和使用量。 5.1.3 索取食品添加劑的相關資料，索證包括：衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗報告、合格證等；進口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。

50、 5.2 食品添加劑的貯存管理 5.2.1 食品添加劑的貯存遵循四個要素：定點存放；專人管理；先進先出；清晰標識。 5.2.2 食品添加劑在庫存放時，必須有明顯標識，專人保管，并有相對獨立的貯存空間。 5.2.3 貯存食品添加劑的場所應清潔衛(wèi)生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學試劑等有毒有害物質一起存放。不得存放非食品用添加劑；不得存放過期、失效、變質以及受污染的食品添加劑；不得存放與所生產(chǎn)食品無關的食品添加劑。 5.2.4 建立食品添加劑使用臺帳，對食品添加劑的采購、出入庫及使用情況進行記錄；食品添加劑有關檔案資料保存時間不少于2年。 5.3 食品添加劑的驗收 5.3.1 食品添

51、加劑進廠后，倉庫要及時通知化驗員到場驗收，并做好相關的驗收記錄。 5.3.2 驗收內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品外包裝標志、標簽，有無標示“食品添加劑”字樣等，查看外包裝有無破損、臟污； b. 開袋查看產(chǎn)品質量。 5.3.3 不定期的監(jiān)督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及質量變化情況。 5.4 食品添加劑的使用 5.4.1 食品添加劑的使用應符合GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求的使用范圍和使用限量。出口產(chǎn)品所用食品添加劑應符合進口國的相關法律法規(guī)所要求的使用范圍和限量。 5.4.2 不得使用不符合GB2760標準或未列入國家相關部門新增品種公告目錄的食品添加劑， XXXX

52、XXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—08 食品添加物（食品添加劑）管理制度 頁 數(shù) 共2頁 第2頁 不得超范圍、超限量使用食品添加劑，不得使用不符合質量安全要求的食品添加劑生產(chǎn)加工產(chǎn)品。 5.4.3 質檢科根據(jù)產(chǎn)品品質要求，參照相關法律法規(guī)規(guī)定，試驗并確定所需食品添加劑的品種和使用限量，在保證產(chǎn)品品質的前提下，同時符合相關食品添加劑標準要求。確定后下發(fā)明確的工藝配方給生技科遵照執(zhí)行。 5.4.4 生產(chǎn)車間負責食品添加劑的領用，配制人員嚴格按照工藝配方要求使用、稱量食品添加劑；每日詳細記錄食品添加劑的用途及使用數(shù)量。 5.4.5 各工序添加食品添加劑的

53、人員到倉庫領取每次用量的食品添加劑，并在稱量、添加記錄上簽名確認。 5.4.6 車間倉庫稱量食品添加劑應使用稱量范圍與所用數(shù)量匹配的計量器具且須經(jīng)檢定和校準。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計量器具不得使用。 5.5對食品添加劑保管及配制使用人員進行食品添加劑基本知識的培訓，確保食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控制。 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—09 生產(chǎn)過程安全管理制度 頁 數(shù) 共2頁 第1頁 生產(chǎn)過程安

54、全管理制度 1目的 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質量滿足規(guī)定的要求。 2適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素的控制。 3職責 3.1生技科 3.l.1負責制訂生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，負責生產(chǎn)計劃的落實； 3.l.2負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理； 3.l.3負責生產(chǎn)過程中的關鍵過程的監(jiān)控； 3.l.4負責收集生產(chǎn)信息反饋到質檢科，便于產(chǎn)品質量的改進； 3.1.5負責設備的管理。 3.2質檢科 3.2.l負責制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施； 3.2.2負責過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求

55、的監(jiān)督考核； 3.3生產(chǎn)車間 3.3.l負責按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質量負責； 3.3.2負責車間設備的維護和保養(yǎng)； 3.3.3負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、標準要求進行操作控制； 3.3.4負責按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級后轉入下一道工序(入庫)； 3.3.5貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實施細則的要求，做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。 4工作程序 4.1生產(chǎn)計劃的控制 4.l.1生技科根據(jù)供銷科提供的年度銷售計劃制定下年度生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各有關部門，并每月編制《月生產(chǎn)計劃》； 4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；

56、 4.1.3生產(chǎn)計劃根據(jù)市場要求和銷售情況可進行調(diào)整。 4.2生產(chǎn)準備 4.2.l質檢科負責制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢驗標準》等文件，經(jīng)批準后下發(fā)到有關部門和車間執(zhí)行； 4.2.2車間根據(jù)投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責計劃發(fā)放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領料單上簽字后領出； 4.2.3車間操作人員對原、輔料的質量、數(shù)量確認無誤后，投放生產(chǎn)。 4.3生產(chǎn)過程控制 4.3.l生產(chǎn)過程分為一般工序和關鍵工序； 4.3.2．1本企業(yè)產(chǎn)品的關鍵工序有：X酸發(fā)酵、配料、滅菌、 包裝。除關鍵工序外的工序為一般工序。 4.3.3一般工序 4.3.3.1

57、人員控制 4.3.3.1.1操作人員必須經(jīng)過崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識； XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—09 生產(chǎn)過程安全管理制度 頁 數(shù) 共2頁 第2頁 4.3.3.1.2辦公室根據(jù)企業(yè)需要對生產(chǎn)操作人員進行相應培訓。 4.3.3.2設備控制 4.3.3.2.1設備部按《生產(chǎn)設備設施管理辦法》要求對生產(chǎn)設備進行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負責定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養(yǎng)； 4.3.3.2.2各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設備進行維護保養(yǎng)； 4

58、.3.3.2.3生產(chǎn)操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證。 4.3.3.3環(huán)境條件控制 4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和企業(yè)衛(wèi)生實施細則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求； 4.3.3.3.2 生技科協(xié)調(diào)水、電的供應，滿足生產(chǎn)工藝要求； 4.3.3.3.3 車間要保持好設施、環(huán)境衛(wèi)生； 4.3.3.3.4 車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質； 4.3.3.3.5 定期清理生產(chǎn)設備，不得留有滯留物料，防止霉變。 4.3.4關鍵工序 4.3.4.1 關鍵工序工藝過程控制 4.3.4.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實施監(jiān)督控

59、制； 4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負責控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》中規(guī)定要求一致，車間主任負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作。對關鍵工序要嚴格把關，并作好關鍵工序控制記錄，切實實施質量控制； 4.3.質檢科對過程產(chǎn)品的質量進行檢驗，對關鍵工序質量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。 4.3.4.2操作人員的控制 4.3.4.2.1必須經(jīng)過專業(yè)技術培訓后方可上崗。 4.3.4.2.2操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求,出現(xiàn)異常及時反映、處理。 4.3.4.2.3過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報質檢科會同有關部門

60、解決。 考核辦法： 為加強本企業(yè)的生產(chǎn)過程質量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各崗位操作人員嚴格按各項管理制度及作業(yè)指導書要求執(zhí)行，做到人盡其責，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制訂本考核辦法。 1、質檢科負責企業(yè)的生產(chǎn)過程質量管理工作，對出本企業(yè)的產(chǎn)品質量負全面責任，有權對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質量管理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督、考核。 2、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分。 3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導書要求執(zhí)行、未履行本崗位職責的人員和企業(yè)，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。 4、對玩忽職守，造成質量損失的，要追究其責任，按事故的程度進行

61、處罰。事故分為嚴重、較嚴重和一般三個等級。對企業(yè)效益造成損失一萬元以上的為嚴重事故，五千元至一萬元的為較嚴重事故，五千元以下的為一般事故。嚴重事故扣10分，較嚴重事故扣8分，一般事故扣6分。 5、對質量安全管理做出突出貢獻，或者避免質量事故發(fā)生的當事人，給予1-3分的加分；特殊貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增加5-20分。 6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎金。高于110分者，發(fā)給年終獎金，高于120分者，由企業(yè)研究決定頒發(fā)獎金或者給予適當?shù)奈镔|獎勵。 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—10 設備管理制度 頁 數(shù) 共2頁 第

62、1頁 設備管理制度 1、生技科負責生產(chǎn)設備、設施的管理工作、日常維護保養(yǎng)和清洗消毒工作，并保存記錄，同時應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設備、設施等安全控制記錄。 2、各崗位人員負責按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負責本崗位設備、設施的衛(wèi)生清理。企業(yè)應記錄設備、設施運行情況。 3、設備材質及衛(wèi)生要求，直接接觸食品及原料的設備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應邊角圓滑、無焊疤和裂縫。 4、食品生產(chǎn)設施、設備、工具和容器等加強維護保養(yǎng)，及時進行清洗、消毒。使用的清洗消毒劑建立檔案，符合國家相關規(guī)定。 5、設備的選型、安裝、調(diào)試及驗收。 1）大型或重要設備的選

63、購由生技科根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織設備部、質檢科調(diào)查研究，進行技術、經(jīng)濟論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 2）新購設備進廠由設備部會同生技科、質檢科組織進行開箱檢查，組織有關操作人員在生產(chǎn)廠家技術人員指導下進行安裝調(diào)試。 3）設備安裝調(diào)試完畢，由設備部、設備生產(chǎn)廠家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術要求，并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術資料交檔案室保存。 6、設備使用的日常維護 1）生技科實行嚴格的設備使用崗位責任制，實行定人定機管理，多人操作的設備須指定一人負責，嚴格執(zhí)行交接班制度。 2）設備部必須貫徹執(zhí)行設備操作規(guī)程。 3）設備

64、部應加強設備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對設備進行清潔、潤滑、調(diào)整。 7、設備、設施的檢查 1）生技科定期對本車間設備狀況巡回檢查，并做好記錄。 2）對連續(xù)出現(xiàn)質量問題的設備、設施，認真檢查維修，分析原因，做好記錄。 3)設備、設施發(fā)生故障，操作人員應填寫“設備故障維修單”報生技科，生技科組織有關人員進行調(diào)查分析，查明原因，及時采取措施。 8、設備、設施的維修 1）設備、設施的檢修應堅持“預防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎的全員預防維修技術，提高檢修水平，縮短檢修時間，降低檢修成本。 2）生技科根據(jù)設備出廠要求和運行狀態(tài)，對設備進行潤滑、維護、保養(yǎng)，并做好記錄。 3）設備部編制

65、大修計劃由總經(jīng)理批準后實施。大修完畢，由生技科會同設備部驗收，按照有關標準要求進行驗收、試車，經(jīng)驗收合格后才能交付使用。 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—10 設備管理制度 頁 數(shù) 共2頁 第2頁 9、設備的報廢：設備具有下列情形之一者予以報廢： 1）已超過規(guī)定使用年限的老舊設備，設備效能已達不到最低使用要求，不能修復者。 2）型號過于老舊，設備效能達不到最低使用要求，無法提高效能的。 3）嚴重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會引起危險、事故，且不能修復的。 4）因意外事故使設備受到嚴重損壞，無法使用、修復的。 9、設備、設施的衛(wèi)生管理 1）

66、廠房與設施要有必要的防鼠、防蠅、防塵措施； 2）生產(chǎn)車間應具有良好的通風設施； 3）成品必須有專用庫房，不得與其它物品同庫存放、同車運輸； 4）直接接觸原料、半成品、成品的部件，必須以安全無毒的材料制成。車間班前班后應進行衛(wèi)生清理，防止設備、設施中滯留物料，發(fā)生霉變； 5）按衛(wèi)生實施細則的要求定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。 XXXXXXXXXXXXX 文件編號 XXX/XX-2011—11 衛(wèi)生管理制度 頁 數(shù) 共2頁 第1頁 衛(wèi)生管理制度 一、車間衛(wèi)生管理制度 1 目的 為保證食品的安全衛(wèi)生質量，規(guī)范生產(chǎn)過程中安全衛(wèi)生管理，確保每個加工程序的有效實施，特制定本工作程序。 2 適用范圍 本規(guī)程適用于生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)的衛(wèi)生操作情況。 3 職責 衛(wèi)生管理人員負責生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生操作的標準化管理。 4 程序 ⑴生產(chǎn)用水必須符合GB5749標準的規(guī)定要求，每年對原水應按GB5749全項檢驗一次或向供水部門索取質量證明；對產(chǎn)品除按規(guī)定要求進行日常出廠檢驗，每年至少要按產(chǎn)品標準