《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》的編制

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1、 《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》的編制 《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司2001年5月11日下發(fā)的HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)編寫(xiě)指南（試行）》中要求，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)所屬基層組織所有從事施工作業(yè)的基層組織（如物探、鉆井、井下、管理、油田建設(shè)和煉化檢維修等）應(yīng)依據(jù)本指南編制《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》。其他固定生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的基層組織（如機(jī)加工、供水、供電）應(yīng)參照本指南編制《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》。 《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》主要是基于基層組織所從事的工程項(xiàng)目或作業(yè)場(chǎng)所是變化流動(dòng)的，根據(jù)變化這一特定活動(dòng)來(lái)編寫(xiě)計(jì)劃書(shū)。《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》是項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程的HSE管理文件，應(yīng)隨作業(yè)項(xiàng)目的變化而改變，必須針對(duì)《HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》有關(guān)

2、風(fēng)險(xiǎn)管理，應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，結(jié)合具體作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)細(xì)化和補(bǔ)充。它是《HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的支持文件，是支持而不是取代現(xiàn)有的HSE管理體系文件。 《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》的編寫(xiě)應(yīng)以基層組織的人員為主，要充分考慮業(yè)主，承包商以及其他相關(guān)方的要求。 《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》應(yīng)在作業(yè)項(xiàng)目開(kāi)前編寫(xiě)完畢，經(jīng)項(xiàng)目方評(píng)審后實(shí)施?；鶎悠髽I(yè)的活動(dòng)應(yīng)盡可能滿足本指南所述的要求。由于生產(chǎn)作業(yè)性質(zhì)、復(fù)雜程度及危害程度的不同，可在不影響健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平的前提下進(jìn)行調(diào)整。 一、目的和范圍 本指南規(guī)定了《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》編制的基本要求，適用于中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司所屬基層企業(yè)。 所有從事施工作業(yè)的基層企

3、業(yè)（如物探、鉆井、井下、管道、油田建設(shè)和煉化的維修等）應(yīng)依據(jù)本指南編制《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》。其他固定生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所（如機(jī)加工、供水、供電）的基層組織應(yīng)參照本指南《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》。 《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》是項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的HSE管理文件，應(yīng)隨作業(yè)項(xiàng)目的變化而改變，必須針對(duì)《HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，結(jié)合具體作業(yè)項(xiàng)目做出細(xì)化和補(bǔ)充，是《HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的支持文件，是支持而不是取代現(xiàn)有的HSE管理體系文件。 二、編制要求 《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》的編寫(xiě)應(yīng)以基層組織的人員為主，要充分考慮業(yè)主、承包商，以及其他關(guān)方的要求。 《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》應(yīng)在作業(yè)項(xiàng)目開(kāi)工前

4、編寫(xiě)完畢，經(jīng)項(xiàng)目評(píng)審后實(shí)施?；鶎悠髽I(yè)的活動(dòng)應(yīng)盡可能滿足本指南的所述要求。由于生產(chǎn)作業(yè)性質(zhì)、復(fù)雜程度及危害程度的不同，可在不影響健康安全環(huán)保表現(xiàn)水平的前提下進(jìn)行調(diào)整。 三、術(shù)語(yǔ)和定義 符合SY/T6276-1997標(biāo)準(zhǔn)和《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司HSE管理體系手冊(cè)》。 四、編寫(xiě)指南 1 作業(yè)項(xiàng)目概述 1.1 作業(yè)項(xiàng)目概況 簡(jiǎn)要說(shuō)明作業(yè)項(xiàng)目的來(lái)源、業(yè)主情況、投資額，工作量、生產(chǎn)方式、工藝流程，生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、工期，所需生產(chǎn)物資、生活用品（包括食品和飲用水）的供應(yīng)方式與途徑等背景基本情況。 1.2 地理環(huán)境 作業(yè)區(qū)域的地理位置、地形地貌、水文地質(zhì)、動(dòng)物、植被、文物遺跡、地

5、下設(shè)施、工業(yè)民用建筑、搬遷路線等情況，以及可能發(fā)生的自然災(zāi)害（可附作業(yè)區(qū)域地形圖）。 1.3 社會(huì)環(huán)境 作業(yè)區(qū)域的社會(huì)治安、交通通訊、醫(yī)療衛(wèi)生條件以及民族分布、風(fēng)俗人情、地方病、傳染病等情況。 1.4 氣象 作業(yè)區(qū)域的氣象特點(diǎn)，如氣溫、降雨（雪）、風(fēng)、霧總量、雷電分布以潮汐、洪水、沙塵暴等規(guī)律和特點(diǎn)。 1.5 外部依托 明確外部可依托的醫(yī)療急救與消防、治安力量，必要時(shí)所依托的國(guó)家緊急救援和隊(duì)伍力量。 1.6 工區(qū)、營(yíng)地布置 寫(xiě)明工區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所布置情況（可附生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)布置圖），營(yíng)地的選擇與布置情況（可附營(yíng)地布置圖）。 1.7 法律、法規(guī)

6、 基層組織應(yīng)注明所在國(guó)或所在地法律、法規(guī)要求，包括地方政府對(duì)HSE的特殊要求等。 2 政策和目標(biāo) 2.1 HSE政策 基層企業(yè)概括闡明公司的HSE承諾、方針、目標(biāo)以及基層企業(yè)一貫的HSE管理理念。 2.2 HSE目標(biāo) 基層企業(yè)在建立和評(píng)審HSE目標(biāo)時(shí)，應(yīng)遵循法律和法規(guī)，結(jié)合自身健康、安全與環(huán)境危害和影響的特點(diǎn)，考慮相關(guān)方（公司、業(yè)主、員工）的要求和意見(jiàn)?；鶎悠髽I(yè)應(yīng)針對(duì)具體的作業(yè)項(xiàng)目制定HSE目標(biāo)，并形成文件。 2.3 業(yè)務(wù)范圍和關(guān)系 基層企業(yè)應(yīng)闡述HSE作業(yè)計(jì)劃所涵蓋業(yè)務(wù)范圍，與業(yè)主、公司及其他相關(guān)方HSE管理的關(guān)系。 2.4 業(yè)績(jī) 基

7、層企業(yè)應(yīng)描述本企業(yè)近年來(lái)HSE的業(yè)績(jī)。 3 人員、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 3.1 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 借助組織結(jié)構(gòu)表描述基層企業(yè)HSE組織的機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。明確項(xiàng)目經(jīng)理、管理人員及崗位所負(fù)的健康、安全與環(huán)境的責(zé)任。 基層企業(yè)應(yīng)設(shè)HSE經(jīng)理?；鶎悠髽I(yè)應(yīng)聘請(qǐng)或接受專職HSE監(jiān)督員，或項(xiàng)目管理人員兼職HSE監(jiān)督員，承擔(dān)特定的健康、安全與環(huán)境監(jiān)督職責(zé)。 3.2 能力評(píng)估 關(guān)鍵人員一覽表列出基層企業(yè)管理層、HSE管理人員、主要技術(shù)工種、關(guān)鍵崗位、特種作業(yè)人員等。表中應(yīng)注明學(xué)歷、資歷、人員能力評(píng)估、持證等情況，尤其要反映能力現(xiàn)狀評(píng)估結(jié)果是否滿足作業(yè)需要。 3.3 培訓(xùn)

8、 應(yīng)結(jié)合作業(yè)需要和能力評(píng)估的結(jié)果，列出培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》的學(xué)習(xí)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別削減和控制措施、應(yīng)急預(yù)案、崗位HSE知識(shí)及相關(guān)專業(yè)識(shí)等。 4 主要施工設(shè)備、HSE設(shè)施及用品 4.1 施工設(shè)備 主要設(shè)備一覽表列出本作業(yè)主要設(shè)備的型號(hào)、主要技術(shù)性能指標(biāo)、出廠日期、檢修日期、能力評(píng)估等內(nèi)容。 4.2 HSE設(shè)施 主要HSE設(shè)施一覽表應(yīng)列出本項(xiàng)目主要HSE實(shí)施的規(guī)格、主要技術(shù)指標(biāo)、出廠日期、損壞情況、能力評(píng)估等內(nèi)容。 4.3 醫(yī)療用品 主要醫(yī)療器具及藥品一覽表應(yīng)更出醫(yī)療器具及藥品的規(guī)格、型號(hào)、性能及使用范圍、出廠日期、有效期等內(nèi)容。

9、 5 危害識(shí)別與控制 基層開(kāi)工前對(duì)作業(yè)全過(guò)程中的危害進(jìn)行識(shí)別，對(duì)識(shí)別出的主要危害進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的控制和削減措施，分配關(guān)鍵任務(wù)，使危害降低到“合理實(shí)際并盡可能低”的水平。 5.1 危害識(shí)別 危害識(shí)別是依據(jù)判別準(zhǔn)則，按程序進(jìn)行的有層次的集體決策活動(dòng)，應(yīng)明確有各種實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員參加，全體員工有責(zé)任參與作業(yè)的危害識(shí)別。 應(yīng)明確本作業(yè)危害識(shí)別的方式、范圍、參加人員，并對(duì)識(shí)別出的危害填寫(xiě)危害和影響清單。 5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組可由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理，現(xiàn)場(chǎng)HSE監(jiān)督、工程師、技術(shù)員、專家、顧問(wèn)、有經(jīng)驗(yàn)的員工等組成。小組成員依據(jù)經(jīng)驗(yàn)和各種相關(guān)資料進(jìn)行差距分析，對(duì)危

10、害和影響列出清單，并進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)可利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，分析危害發(fā)生的頻率和后果，按頂端事件順序進(jìn)行排列，找出主要的危害。 5.3 風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)可能構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的危害，制定詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施，措施應(yīng)從人、機(jī)、物、環(huán)境等方面進(jìn)行考慮。 基層企業(yè)把風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施作為相關(guān)人員的HSE關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行分配，形成關(guān)鍵崗位HSE任務(wù)清單，清單至少應(yīng)包括危害、危害地點(diǎn)或環(huán)節(jié)、潛在后果，發(fā)生頻率、削減和控制措施、責(zé)任人、監(jiān)督人等。 對(duì)作業(yè)重大危害建議采用領(lǐng)結(jié)式關(guān)聯(lián)圖描述，形象表明設(shè)置的屏障（削減和控制措施）。 HSE關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，并將各自的任務(wù)單發(fā)至員工，指

11、定有HSE關(guān)鍵任務(wù)的員工必須負(fù)責(zé)檢查任務(wù)的關(guān)聯(lián)性和準(zhǔn)確性，并認(rèn)真執(zhí)行這些任務(wù)。確保潛在的主要事故危害得到控制。 6 應(yīng)急計(jì)劃 6.1 應(yīng)急組織 為有效控制和及時(shí)處理作業(yè)過(guò)程中的各類突發(fā)事件，應(yīng)建立各類應(yīng)急組織，并明確職責(zé)與權(quán)限。 6.2 應(yīng)急預(yù)案 基層企業(yè)應(yīng)編制并及時(shí)修訂各類應(yīng)急預(yù)案，編制的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)詳細(xì)、具體、切合實(shí)際、可操作性強(qiáng)、分工明確，并有培訓(xùn)和演習(xí)計(jì)劃要求。 6.3 應(yīng)急演習(xí)計(jì)劃 基層企業(yè)應(yīng)制定演習(xí)計(jì)劃實(shí)施一覽表，按規(guī)定要求對(duì)各類應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行仿真演習(xí)，已經(jīng)進(jìn)行的演練和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)隨時(shí)記錄。 7 管理制度和文件控制 7.1 管理制度

12、 基層企業(yè)應(yīng)結(jié)合作業(yè)項(xiàng)目要求，收集整理應(yīng)執(zhí)行的相關(guān)健康、安全與環(huán)境管理的規(guī)章制度，并列出清單。對(duì)作業(yè)有特殊要求，或根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理要求，應(yīng)寫(xiě)明需要制定完善的相關(guān)管理制度（包括相關(guān)崗位職責(zé)和操作規(guī)程）。 如本項(xiàng)目或作業(yè)過(guò)程涉及的崗位職責(zé)、操作規(guī)程和工作許可，已注明在《HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》（有效文本）中，那么只提供《HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中有關(guān)崗位目錄即可。 7.2 文件控制 應(yīng)有本作業(yè)項(xiàng)目相關(guān)文件，以及受控文件保管人清單，并建立控制文件程序或辦法。對(duì)《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》的批準(zhǔn)、呈報(bào)及發(fā)放范圍應(yīng)按《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)批準(zhǔn)登記表》格式登記。 8 信息交流 8.1 HSE會(huì)議

13、 基層企業(yè)應(yīng)建立HSE會(huì)議制度，通過(guò)會(huì)議掌握和了解HSE的相關(guān)信息。會(huì)議包括但不限于如下內(nèi)容：開(kāi)工前動(dòng)員會(huì)、開(kāi)工前班組會(huì)議、班前HSE會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)HSE會(huì)議、HSE工作分析會(huì)、階段總結(jié)會(huì)及作業(yè)完成后的評(píng)估會(huì)等。 8.2 報(bào)告和記錄 明確應(yīng)填寫(xiě)的報(bào)告和記錄。報(bào)告和記錄可包括以下內(nèi)容：作業(yè)報(bào)告、作業(yè)報(bào)表、現(xiàn)場(chǎng)與項(xiàng)目的聯(lián)系、事故報(bào)告、百萬(wàn)工時(shí)記錄、隱患報(bào)告、值班記錄、完工報(bào)告、HSE簡(jiǎn)訊等等。 8.3 野外通訊 應(yīng)明確現(xiàn)場(chǎng)與營(yíng)地，營(yíng)地與母公司、業(yè)主，營(yíng)地與外部依托的聯(lián)絡(luò)方式，并確保通訊暢通。 8.4 變更管理 任何對(duì)作業(yè)內(nèi)容、設(shè)計(jì)、人員和設(shè)備的變更，對(duì)可能產(chǎn)生新的

14、或擴(kuò)大危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，都必須有批準(zhǔn)人的簽字，形成書(shū)面文件，并保留變更通知單。 8.5 相關(guān)方的交流 明確與相關(guān)交流的方式和要求 9 監(jiān)測(cè)和整改 9.1 監(jiān)測(cè)檢查 應(yīng)制定監(jiān)測(cè)檢查計(jì)劃，明確監(jiān)測(cè)檢查的人員和職責(zé)，以及檢查后應(yīng)記錄的表格。 9.2 整改 基層企業(yè)應(yīng)制定整改記錄表，記錄表中應(yīng)明確不符合項(xiàng)、整改人、整改時(shí)限、監(jiān)督檢查人等。 9.3 事故報(bào)告 任何事故（無(wú)論大?。┒急仨毶蠄?bào)和調(diào)查，制定出事故的報(bào)告程序，明確事故報(bào)表格式，并制定事故分析的方式和要求。 9.4 事故的調(diào)查 制訂調(diào)查程序，針對(duì)事故大小由不同的人員組成，找出事故發(fā)

15、生的真正原因，制訂防范措施。如果致因是由于體系缺陷有關(guān)文件沒(méi)有覆蓋，應(yīng)提出修改、完善意見(jiàn)。 10 審核和總結(jié)回顧 10.1 審核 制定本次作業(yè)的內(nèi)審計(jì)劃，以及根據(jù)審核計(jì)劃實(shí)施后應(yīng)完成的內(nèi)審報(bào)告、總結(jié)報(bào)告的交流方式。 10.2 總結(jié)回顧及改進(jìn) 應(yīng)確定本次作業(yè)完成后總結(jié)回顧的方式方法，包括：完成日期、負(fù)責(zé)人、總結(jié)報(bào)告編寫(xiě)人、提出對(duì)《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》的改進(jìn)要求。 HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)批準(zhǔn)登記表 作業(yè)項(xiàng)目名稱： 編寫(xiě)單位 編寫(xiě)負(fù)責(zé)人： 參加編寫(xiě)人員： 項(xiàng)目經(jīng)理 （簽字）： 日期： 項(xiàng)目方技術(shù)部門 負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期： 項(xiàng)目方HSE管理 部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期： 項(xiàng)目方主管 負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期： HSE計(jì)劃受控狀態(tài)： HSE計(jì)劃書(shū)受控范圍： 呈報(bào)： 發(fā)送： 存檔： 甲方（業(yè)主）備案（簽字）： 日期：