ISMS信息處理設備管理程序.doc

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德信誠培訓網(wǎng) 信息處理設備管理程序 1 適用與目的 本程序適用于公司與IT相關各類信息處理設施（包括各類軟件、硬件、服務、傳輸線路）的引進、實施、維護等事宜的管理。 本程序通過對技術選型、驗收、實施、維護等過程中相關控制的明確規(guī)定來確保引進的信息處理設施的保密性、完整性和可用性。 2信息處理設施的分類 2.1 研發(fā)控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲控制系統(tǒng)及其子系統(tǒng)設備，包括位于機房的服務器和位于使用區(qū)域的使用控制系統(tǒng)終端設備。 2.2 業(yè)務管理系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)，包括位于機房的服務器和位于使用區(qū)域的終端設備。 2.3 辦公用計算機設備，包括所有辦公室、會議室內(nèi)的計算機、打印機，域控制服務器，DNS服務器、Email服務器等。 2.4 網(wǎng)絡設備，包括交換機、路由器、防火墻等。 2.5 其它辦公設備，包括電話設備、復印機、傳真機等。 3 職責 3.1 DXC主要負責全公司與IT相關各類信息處理設施及其服務的引進。包括制作技術規(guī)格書、進行技術選型、安裝和驗收等。DXC同時負責全公司網(wǎng)絡設備、研發(fā)控制系統(tǒng)、業(yè)務管理系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)日常管理與維護。 3.2 各部負責項目實施過程中設備及軟件系統(tǒng)的管理制度的執(zhí)行與維護。 3.3 DXC負責后勤系統(tǒng)設備及網(wǎng)絡系統(tǒng)、電話/網(wǎng)絡通訊與辦公系統(tǒng)的管理與維護。 4 信息處理設施的引進和安裝 4.1引進依賴 各部門必須采購的信息處理設施、外包開發(fā)信息系統(tǒng)項目或外包信息系統(tǒng)服務，得到本部門經(jīng)理的批準后，向DXC提交申請。DXC以設備投資計劃，技術開發(fā)計劃為依據(jù)，結合對新技術的調(diào)查，作出是否引進的評價結果并向提出部門返回該信息。 本公司禁止員工攜帶個人或私有信息處理設施（例如便攜式電腦、家用電腦或手持設備PDA等）處理業(yè)務信息。 4.2進行技術選型 DXC負責對購入的信息處理設施的技術選型，并從技術角度對供應商進行評價。技術選型應該包含以下幾方面：性能、相關設施的兼容性、協(xié)作能力、技術發(fā)展能力等。 4.3編寫購入規(guī)格書 DXC根據(jù)要求，負責編寫即將購入的信息處理設施的購入規(guī)格書。規(guī)格書中應該包含技術規(guī)格、相關設施的性能（包括安全相關信息）、兼容性等要求，由DXC主管審批。 4.4定貨 由DXC按照公司采購流程，向經(jīng)理層提出購買要求，并提供選型結果。經(jīng)理層應按照要求辦理定貨手續(xù)。 4.5開箱檢查，安裝、調(diào)試，驗收 a) 開箱檢查 設備到貨后，DXC應負責開箱檢查，依照購買規(guī)格書和裝箱單核對數(shù)量及物品，確認有無損壞并記錄。必要時，應通知有關部門到場協(xié)同檢查。 b) 安裝、調(diào)試 引進的設施到位后，根據(jù)合同要求，由相關人員進行安裝、調(diào)試。在實施調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題，必要時可通知相關部門共同進行。 c) 驗收 安裝調(diào)試完成以后，DXC應依據(jù)以下文件實施驗收： ·購入規(guī)格書 ·采購合同及其相關附件 ·調(diào)試時故障履歷 驗收原則上由DXC實施，必要時可要求相關部門參加。驗收的合格與否最終由DXC負責人作出判斷。 d) 驗收合格后，可向相關的使用部門移交。 5 信息處理設施的日常維護管理 5.1計算機設備管理 5.1.1 DXC負責計算機固定資產(chǎn)的標識，標識隨具體設備到使用各部門。計算機保管使用部門將計算機列入該部門信息資產(chǎn)清單。 5.1.2 各部門配備的計算機設備應與本部門的日常經(jīng)營情況相適應，不得配備與工作不相符的高檔次或不必要的計算機設備。辦公場所不配備多媒體類計算機設備，原則上部門經(jīng)理以上配備筆記本電腦，因工作需要配備筆記本電腦的需經(jīng)主管副總批準。 5.1.3 計算機使用部門需配備計算機設備時，應按照本規(guī)定執(zhí)行。資產(chǎn)搬離安置場所，需要獲得部門經(jīng)理的授權；遷移出公司，需要得到最高管理層的授權。 5.1.4 計算機使用部門填寫《物品領用單》，經(jīng)過本部門經(jīng)理簽字后提交行政部后領取計算機設備。計算機及附屬設備屬公司信息資產(chǎn)，在行政部備案。有關計算機設備所帶技術說明書、軟件由行政部保存。使用部門的使用人應妥善保管計算機及附屬設備，公用計算機設備由使用部門經(jīng)理指定專人負責使用管理。 5.1.5 離職時，應將計算機交還DXC，由DXC注銷賬戶。 5.2計算機設備維護 5.2.1 計算機使用部門應將每部計算機落實到個人管理。計算機使用人員負責計算機的日常維護和保養(yǎng)；DXC按照《惡意軟件控制程序》要求進行計算機查毒和殺毒工作。 5.2.2 計算機使用部門發(fā)現(xiàn)故障或異常，可先報公司XX管理員處理，如其無法解決，則由XX管理員填寫《事態(tài)事件脆弱性記錄》向供應商申請維修。故障原因及處理結果應記入《事態(tài)事件脆弱性記錄》。 5.3計算機調(diào)配與報廢管理 5.3.1 用戶計算機更新后，原來的計算機由DXC根據(jù)計算機的技術狀態(tài)決定調(diào)配使用或予以報廢處理。 5.3.2 含有敏感信息的計算機調(diào)配使用或報廢前，計算機使用部門應與DXC共同采取安全可靠的方法將計算機內(nèi)的敏感信息清除。 5.3.3 調(diào)配 5.3.3.1 部門內(nèi)部的調(diào)配由使用部門自行處理，并通知DXC進行計算機配置變更，變更執(zhí)行《更改控制程序》。 5.3.3.2 部門間的調(diào)配管理：DXC收回因更新等原因不用的計算機設備，由變更部門變更信息資產(chǎn)清單，并按照本程序5.1.3、5.1.4要求重新分配使用。 5.4報廢處理 5.4.1 計算機設備采用集中報廢處理。報廢前由DXC向行政部提出報廢，經(jīng)審核后由DXC實施報廢。 5.4.2 DXC按照批準的處置方案進行報廢處理，并變更固定資產(chǎn)清單。 5.5筆記本電腦安全管理 5.5.1 筆記本電腦應由被授權的使用人保管；對于需多人共用的筆記本電腦，應由部門負責人指定專人保管。 5.5.2 筆記本所帶附件應由使用者本人或部門負責人指定專人保管。 5.5.3 筆記本電腦使用時應防止惡意軟件的侵害，在系統(tǒng)中應安裝防病毒軟件，并由使用人對其定期升級，對系統(tǒng)定期查殺，DXC負責監(jiān)督。 5.5.4 筆記本電腦在移動使用中，不能隨意拉接網(wǎng)絡，需通過填寫《用戶授權申請表》向DXC提前提出需求，經(jīng)DXC審批后方能接入網(wǎng)絡。 5.6計算機安全使用的要求 5.6.1 計算機設備為公司財產(chǎn)，應愛惜使用，按照正確的操作步驟操作。 5.6.2 使用計算機時應遵循信息安全策略要求執(zhí)行。 5.6.3 員工入職時，由其所在部門的部門經(jīng)理根據(jù)該員工權限需要填寫《用戶授權申請表》，向研發(fā)部提出用戶開戶申請；離職時也需填寫《用戶授權申請表》通知研發(fā)部辦理銷戶。 5.6.4 新域用戶名為用戶姓名的拼音（有重名時另設），初始缺省密碼為XXXXX。用戶在第一次登錄系統(tǒng)時應變更密碼，密碼需要設置在6位以上（英文字母、數(shù)字或符號組合的優(yōu)質(zhì)密碼）并注意保密。 5.6.5 各人使用自己的賬戶登錄，未經(jīng)許可不得以他人用戶名登錄。若用戶遺忘密碼，應及時向研發(fā)部申請新密碼后登錄。 5.6.6 不得使用計算機設備處理正常工作以外的事務。 5.6.7 計算機的軟硬件設置管理由研發(fā)部進行，未經(jīng)許可，任何人不得更換計算機硬件和軟件。 5.6.8 研發(fā)部負責初始軟件的安裝，公司嚴禁個人私自安裝和更改任何軟件。計算機用戶的軟件安裝與升級按照《更改控制程序》執(zhí)行。拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。 5.6.9 嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火。 5.6.10 計算機桌面要保持清潔，不得將秘密和（或）受控文件直接放置在桌面；計算機桌面必須設置屏幕保護，恢復時需用密碼確認（執(zhí)行密碼口令管理規(guī)定）。鎖屏時間可根據(jù)自己工作習慣設置鎖屏時間，但最高不得高于5分鐘。各部門負責人進行監(jiān)督。 5.7網(wǎng)絡安全使用的要求 5.7.1 對于網(wǎng)絡連接供應商，充分考慮其口碑和現(xiàn)有安全防范措施，在簽署保密協(xié)議的基礎上加以篩選。 5.7.2 對內(nèi)設置必要的路由器防火墻，采用HTTP、FTP的連接方式，捆綁固定IP地址防止權限濫用。 6 信息處理設施的日常點檢 6.1 計算機的日常點檢 日常點檢的目的是確認系統(tǒng)硬件是否運行良好，有無硬件及程序上的報警，備份是否正常進行等。點檢的流程、責任、項目、點檢周期和記錄表詳由相應部門制定。如出現(xiàn)在檢查期人員外出等不在崗情況，需要在返回工作崗位時，立即補充完善。 6.2 網(wǎng)絡設備的管理與維護 點檢的流程、責任、項目、點檢周期和記錄表由DXC負責，特別的，在點檢中應包括對MAIL的點檢。 6.3 點檢策略 6.3.1 所有存在于計算機、網(wǎng)絡設備上的服務、入侵檢測系統(tǒng)、防火墻和其他網(wǎng)絡邊界訪問控制系統(tǒng)的系統(tǒng)審核、賬號審核和應用審核日志必須打開，如果有警報和警示功能必須打開。 6.3.2　審核日志必須保存一定的期限，任何個人和部門不得以任何理由刪除保存期之內(nèi)的日志。 6.3.3　審核日志必須由該系統(tǒng)管理員定期檢查，特權使用、非授權訪問的試圖、系統(tǒng)故障和異常等內(nèi)容應該得到評審，以查找違背信息安全的征兆和事實。 6.3.4 入侵檢測系統(tǒng)必須處于啟動狀態(tài)，日志保存一定的期限，定期評審異?，F(xiàn)象，對所有可疑或經(jīng)確認的入侵行為和入侵企圖需及時匯報并采取相應的措施。  6.3.5 日志的配置最低要求 設備類型 日志內(nèi)容 保存周期 檢查周期 服務系統(tǒng) 對外提供服務的 a)用戶標識符(ID)； b)登錄和注銷事件； c)若可能，終端位置； d)成功的失敗的登錄試圖。 ≥6個月 ≤2周 直接用于設計、存儲、檢測的控制、管理和查詢系統(tǒng) ≥12個月 ≤2周 全公司辦公系統(tǒng) ≥6個月 ≤5周 部門內(nèi)部服務器 ≥6個月 ≤5周 其他服務器 ≥6個月 ≤5周 防火墻和路由器 系統(tǒng)配置更改日志 ≥1個月 ≤5周 訪問日志(方向、流量) ≥1個月 ≤5周 VPN網(wǎng)關 a)用戶標識符(ID)； b)登錄和注銷事件； c)終端位置； d)成功的失敗的登錄試圖。 ≥1周 ≤1周 入侵檢測系統(tǒng) 異常網(wǎng)絡連接的時間、IP、入侵類型 ≥3個月 ≤5周 遠程訪問系統(tǒng) a)用戶標識符(ID)； b)登錄和注銷事件； c)終端位置； d)成功的失敗的登錄試圖。 ≥3個月 ≤5周 6.3.6 DXC網(wǎng)絡管理員根據(jù)系統(tǒng)的安全要求確認其日志內(nèi)容、保存周期、檢查周期，其最低要求不得低于上表的要求。如果因為日志系統(tǒng)本身原因不能滿足上表的最低要求，需要降低標準的，必須得到DXC主管或管理者代表的批準和備案。 6.3.7 DXC網(wǎng)絡管理員配置日志系統(tǒng)，并定期檢查日志內(nèi)容，評審安全情況。評審的內(nèi)容包括：授權訪問、特權操作、非授權的訪問試圖、系統(tǒng)故障與異常等情況，評審結束應形成《日志檢查記錄》。 6.4 資料的保存 6.4.1 設備的技術資料由設備所在的部門交由行政部保存并建立《受控文件和資料發(fā)放清單》，以備日后查閱。 6.4.2 設備廠商對設備進行維修后提供的維修（維護）記錄單，由DXC保存，以備日后查詢。 6.5 網(wǎng)絡掃描工具的安全使用管理 6.5.1 對網(wǎng)絡掃描工具的使用，必須得到管理者代表的授權，并保存使用的記錄。 7 其它要求 涉及應用系統(tǒng)軟件的開發(fā)（包括外包軟件開發(fā)）的項目，還需執(zhí)行《系統(tǒng)開發(fā)與維護控制程序》的相關要求。 8 相關文件 2 《系統(tǒng)開發(fā)與維護控制程序》 2 《系統(tǒng)邏輯訪問管理制度》  9 記錄 記錄名稱 保存部門 保存期限 《用戶授權申請表》 3年 《日志檢查評審記錄》 5年 《變更申請表》 3年 《日常點檢記錄表》 3年 更多免費資料下載請進：http://www.55top.com 好好學習社區(qū)