ISMS信息處理設(shè)備管理程序.doc

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德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 信息處理設(shè)備管理程序 1 適用與目的 本程序適用于公司與IT相關(guān)各類信息處理設(shè)施（包括各類軟件、硬件、服務(wù)、傳輸線路）的引進(jìn)、實(shí)施、維護(hù)等事宜的管理。 本程序通過對(duì)技術(shù)選型、驗(yàn)收、實(shí)施、維護(hù)等過程中相關(guān)控制的明確規(guī)定來確保引進(jìn)的信息處理設(shè)施的保密性、完整性和可用性。 2信息處理設(shè)施的分類 2.1 研發(fā)控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)控制系統(tǒng)及其子系統(tǒng)設(shè)備，包括位于機(jī)房的服務(wù)器和位于使用區(qū)域的使用控制系統(tǒng)終端設(shè)備。 2.2 業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，包括位于機(jī)房的服務(wù)器和位于使用區(qū)域的終端設(shè)備。 2.3 辦公用計(jì)算機(jī)設(shè)備，包括所有辦公室、會(huì)議室內(nèi)的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)，域控制服務(wù)器，DNS服務(wù)器、Email服務(wù)器等。 2.4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，包括交換機(jī)、路由器、防火墻等。 2.5 其它辦公設(shè)備，包括電話設(shè)備、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等。 3 職責(zé) 3.1 DXC主要負(fù)責(zé)全公司與IT相關(guān)各類信息處理設(shè)施及其服務(wù)的引進(jìn)。包括制作技術(shù)規(guī)格書、進(jìn)行技術(shù)選型、安裝和驗(yàn)收等。DXC同時(shí)負(fù)責(zé)全公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、研發(fā)控制系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)日常管理與維護(hù)。 3.2 各部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中設(shè)備及軟件系統(tǒng)的管理制度的執(zhí)行與維護(hù)。 3.3 DXC負(fù)責(zé)后勤系統(tǒng)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話/網(wǎng)絡(luò)通訊與辦公系統(tǒng)的管理與維護(hù)。 4 信息處理設(shè)施的引進(jìn)和安裝 4.1引進(jìn)依賴 各部門必須采購的信息處理設(shè)施、外包開發(fā)信息系統(tǒng)項(xiàng)目或外包信息系統(tǒng)服務(wù)，得到本部門經(jīng)理的批準(zhǔn)后，向DXC提交申請。DXC以設(shè)備投資計(jì)劃，技術(shù)開發(fā)計(jì)劃為依據(jù)，結(jié)合對(duì)新技術(shù)的調(diào)查，作出是否引進(jìn)的評(píng)價(jià)結(jié)果并向提出部門返回該信息。 本公司禁止員工攜帶個(gè)人或私有信息處理設(shè)施（例如便攜式電腦、家用電腦或手持設(shè)備PDA等）處理業(yè)務(wù)信息。 4.2進(jìn)行技術(shù)選型 DXC負(fù)責(zé)對(duì)購入的信息處理設(shè)施的技術(shù)選型，并從技術(shù)角度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。技術(shù)選型應(yīng)該包含以下幾方面：性能、相關(guān)設(shè)施的兼容性、協(xié)作能力、技術(shù)發(fā)展能力等。 4.3編寫購入規(guī)格書 DXC根據(jù)要求，負(fù)責(zé)編寫即將購入的信息處理設(shè)施的購入規(guī)格書。規(guī)格書中應(yīng)該包含技術(shù)規(guī)格、相關(guān)設(shè)施的性能（包括安全相關(guān)信息）、兼容性等要求，由DXC主管審批。 4.4定貨 由DXC按照公司采購流程，向經(jīng)理層提出購買要求，并提供選型結(jié)果。經(jīng)理層應(yīng)按照要求辦理定貨手續(xù)。 4.5開箱檢查，安裝、調(diào)試，驗(yàn)收 a) 開箱檢查 設(shè)備到貨后，DXC應(yīng)負(fù)責(zé)開箱檢查，依照購買規(guī)格書和裝箱單核對(duì)數(shù)量及物品，確認(rèn)有無損壞并記錄。必要時(shí)，應(yīng)通知有關(guān)部門到場協(xié)同檢查。 b) 安裝、調(diào)試 引進(jìn)的設(shè)施到位后，根據(jù)合同要求，由相關(guān)人員進(jìn)行安裝、調(diào)試。在實(shí)施調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題，必要時(shí)可通知相關(guān)部門共同進(jìn)行。 c) 驗(yàn)收 安裝調(diào)試完成以后，DXC應(yīng)依據(jù)以下文件實(shí)施驗(yàn)收： ·購入規(guī)格書 ·采購合同及其相關(guān)附件 ·調(diào)試時(shí)故障履歷 驗(yàn)收原則上由DXC實(shí)施，必要時(shí)可要求相關(guān)部門參加。驗(yàn)收的合格與否最終由DXC負(fù)責(zé)人作出判斷。 d) 驗(yàn)收合格后，可向相關(guān)的使用部門移交。 5 信息處理設(shè)施的日常維護(hù)管理 5.1計(jì)算機(jī)設(shè)備管理 5.1.1 DXC負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)固定資產(chǎn)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)隨具體設(shè)備到使用各部門。計(jì)算機(jī)保管使用部門將計(jì)算機(jī)列入該部門信息資產(chǎn)清單。 5.1.2 各部門配備的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)與本部門的日常經(jīng)營情況相適應(yīng)，不得配備與工作不相符的高檔次或不必要的計(jì)算機(jī)設(shè)備。辦公場所不配備多媒體類計(jì)算機(jī)設(shè)備，原則上部門經(jīng)理以上配備筆記本電腦，因工作需要配備筆記本電腦的需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。 5.1.3 計(jì)算機(jī)使用部門需配備計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，應(yīng)按照本規(guī)定執(zhí)行。資產(chǎn)搬離安置場所，需要獲得部門經(jīng)理的授權(quán)；遷移出公司，需要得到最高管理層的授權(quán)。 5.1.4 計(jì)算機(jī)使用部門填寫《物品領(lǐng)用單》，經(jīng)過本部門經(jīng)理簽字后提交行政部后領(lǐng)取計(jì)算機(jī)設(shè)備。計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備屬公司信息資產(chǎn)，在行政部備案。有關(guān)計(jì)算機(jī)設(shè)備所帶技術(shù)說明書、軟件由行政部保存。使用部門的使用人應(yīng)妥善保管計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備，公用計(jì)算機(jī)設(shè)備由使用部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)使用管理。 5.1.5 離職時(shí)，應(yīng)將計(jì)算機(jī)交還DXC，由DXC注銷賬戶。 5.2計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù) 5.2.1 計(jì)算機(jī)使用部門應(yīng)將每部計(jì)算機(jī)落實(shí)到個(gè)人管理。計(jì)算機(jī)使用人員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)和保養(yǎng)；DXC按照《惡意軟件控制程序》要求進(jìn)行計(jì)算機(jī)查毒和殺毒工作。 5.2.2 計(jì)算機(jī)使用部門發(fā)現(xiàn)故障或異常，可先報(bào)公司XX管理員處理，如其無法解決，則由XX管理員填寫《事態(tài)事件脆弱性記錄》向供應(yīng)商申請維修。故障原因及處理結(jié)果應(yīng)記入《事態(tài)事件脆弱性記錄》。 5.3計(jì)算機(jī)調(diào)配與報(bào)廢管理 5.3.1 用戶計(jì)算機(jī)更新后，原來的計(jì)算機(jī)由DXC根據(jù)計(jì)算機(jī)的技術(shù)狀態(tài)決定調(diào)配使用或予以報(bào)廢處理。 5.3.2 含有敏感信息的計(jì)算機(jī)調(diào)配使用或報(bào)廢前，計(jì)算機(jī)使用部門應(yīng)與DXC共同采取安全可靠的方法將計(jì)算機(jī)內(nèi)的敏感信息清除。 5.3.3 調(diào)配 5.3.3.1 部門內(nèi)部的調(diào)配由使用部門自行處理，并通知DXC進(jìn)行計(jì)算機(jī)配置變更，變更執(zhí)行《更改控制程序》。 5.3.3.2 部門間的調(diào)配管理：DXC收回因更新等原因不用的計(jì)算機(jī)設(shè)備，由變更部門變更信息資產(chǎn)清單，并按照本程序5.1.3、5.1.4要求重新分配使用。 5.4報(bào)廢處理 5.4.1 計(jì)算機(jī)設(shè)備采用集中報(bào)廢處理。報(bào)廢前由DXC向行政部提出報(bào)廢，經(jīng)審核后由DXC實(shí)施報(bào)廢。 5.4.2 DXC按照批準(zhǔn)的處置方案進(jìn)行報(bào)廢處理，并變更固定資產(chǎn)清單。 5.5筆記本電腦安全管理 5.5.1 筆記本電腦應(yīng)由被授權(quán)的使用人保管；對(duì)于需多人共用的筆記本電腦，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人指定專人保管。 5.5.2 筆記本所帶附件應(yīng)由使用者本人或部門負(fù)責(zé)人指定專人保管。 5.5.3 筆記本電腦使用時(shí)應(yīng)防止惡意軟件的侵害，在系統(tǒng)中應(yīng)安裝防病毒軟件，并由使用人對(duì)其定期升級(jí)，對(duì)系統(tǒng)定期查殺，DXC負(fù)責(zé)監(jiān)督。 5.5.4 筆記本電腦在移動(dòng)使用中，不能隨意拉接網(wǎng)絡(luò)，需通過填寫《用戶授權(quán)申請表》向DXC提前提出需求，經(jīng)DXC審批后方能接入網(wǎng)絡(luò)。 5.6計(jì)算機(jī)安全使用的要求 5.6.1 計(jì)算機(jī)設(shè)備為公司財(cái)產(chǎn)，應(yīng)愛惜使用，按照正確的操作步驟操作。 5.6.2 使用計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)遵循信息安全策略要求執(zhí)行。 5.6.3 員工入職時(shí)，由其所在部門的部門經(jīng)理根據(jù)該員工權(quán)限需要填寫《用戶授權(quán)申請表》，向研發(fā)部提出用戶開戶申請；離職時(shí)也需填寫《用戶授權(quán)申請表》通知研發(fā)部辦理銷戶。 5.6.4 新域用戶名為用戶姓名的拼音（有重名時(shí)另設(shè)），初始缺省密碼為XXXXX。用戶在第一次登錄系統(tǒng)時(shí)應(yīng)變更密碼，密碼需要設(shè)置在6位以上（英文字母、數(shù)字或符號(hào)組合的優(yōu)質(zhì)密碼）并注意保密。 5.6.5 各人使用自己的賬戶登錄，未經(jīng)許可不得以他人用戶名登錄。若用戶遺忘密碼，應(yīng)及時(shí)向研發(fā)部申請新密碼后登錄。 5.6.6 不得使用計(jì)算機(jī)設(shè)備處理正常工作以外的事務(wù)。 5.6.7 計(jì)算機(jī)的軟硬件設(shè)置管理由研發(fā)部進(jìn)行，未經(jīng)許可，任何人不得更換計(jì)算機(jī)硬件和軟件。 5.6.8 研發(fā)部負(fù)責(zé)初始軟件的安裝，公司嚴(yán)禁個(gè)人私自安裝和更改任何軟件。計(jì)算機(jī)用戶的軟件安裝與升級(jí)按照《更改控制程序》執(zhí)行。拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。 5.6.9 嚴(yán)禁亂拉接電源，以防造成短路或失火。 5.6.10 計(jì)算機(jī)桌面要保持清潔，不得將秘密和（或）受控文件直接放置在桌面；計(jì)算機(jī)桌面必須設(shè)置屏幕保護(hù)，恢復(fù)時(shí)需用密碼確認(rèn)（執(zhí)行密碼口令管理規(guī)定）。鎖屏?xí)r間可根據(jù)自己工作習(xí)慣設(shè)置鎖屏?xí)r間，但最高不得高于5分鐘。各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督。 5.7網(wǎng)絡(luò)安全使用的要求 5.7.1 對(duì)于網(wǎng)絡(luò)連接供應(yīng)商，充分考慮其口碑和現(xiàn)有安全防范措施，在簽署保密協(xié)議的基礎(chǔ)上加以篩選。 5.7.2 對(duì)內(nèi)設(shè)置必要的路由器防火墻，采用HTTP、FTP的連接方式，捆綁固定IP地址防止權(quán)限濫用。 6 信息處理設(shè)施的日常點(diǎn)檢 6.1 計(jì)算機(jī)的日常點(diǎn)檢 日常點(diǎn)檢的目的是確認(rèn)系統(tǒng)硬件是否運(yùn)行良好，有無硬件及程序上的報(bào)警，備份是否正常進(jìn)行等。點(diǎn)檢的流程、責(zé)任、項(xiàng)目、點(diǎn)檢周期和記錄表詳由相應(yīng)部門制定。如出現(xiàn)在檢查期人員外出等不在崗情況，需要在返回工作崗位時(shí)，立即補(bǔ)充完善。 6.2 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理與維護(hù) 點(diǎn)檢的流程、責(zé)任、項(xiàng)目、點(diǎn)檢周期和記錄表由DXC負(fù)責(zé)，特別的，在點(diǎn)檢中應(yīng)包括對(duì)MAIL的點(diǎn)檢。 6.3 點(diǎn)檢策略 6.3.1 所有存在于計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的服務(wù)、入侵檢測系統(tǒng)、防火墻和其他網(wǎng)絡(luò)邊界訪問控制系統(tǒng)的系統(tǒng)審核、賬號(hào)審核和應(yīng)用審核日志必須打開，如果有警報(bào)和警示功能必須打開。 6.3.2　審核日志必須保存一定的期限，任何個(gè)人和部門不得以任何理由刪除保存期之內(nèi)的日志。 6.3.3　審核日志必須由該系統(tǒng)管理員定期檢查，特權(quán)使用、非授權(quán)訪問的試圖、系統(tǒng)故障和異常等內(nèi)容應(yīng)該得到評(píng)審，以查找違背信息安全的征兆和事實(shí)。 6.3.4 入侵檢測系統(tǒng)必須處于啟動(dòng)狀態(tài)，日志保存一定的期限，定期評(píng)審異?，F(xiàn)象，對(duì)所有可疑或經(jīng)確認(rèn)的入侵行為和入侵企圖需及時(shí)匯報(bào)并采取相應(yīng)的措施。  6.3.5 日志的配置最低要求 設(shè)備類型 日志內(nèi)容 保存周期 檢查周期 服務(wù)系統(tǒng) 對(duì)外提供服務(wù)的 a)用戶標(biāo)識(shí)符(ID)； b)登錄和注銷事件； c)若可能，終端位置； d)成功的失敗的登錄試圖。 ≥6個(gè)月 ≤2周 直接用于設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)、檢測的控制、管理和查詢系統(tǒng) ≥12個(gè)月 ≤2周 全公司辦公系統(tǒng) ≥6個(gè)月 ≤5周 部門內(nèi)部服務(wù)器 ≥6個(gè)月 ≤5周 其他服務(wù)器 ≥6個(gè)月 ≤5周 防火墻和路由器 系統(tǒng)配置更改日志 ≥1個(gè)月 ≤5周 訪問日志(方向、流量) ≥1個(gè)月 ≤5周 VPN網(wǎng)關(guān) a)用戶標(biāo)識(shí)符(ID)； b)登錄和注銷事件； c)終端位置； d)成功的失敗的登錄試圖。 ≥1周 ≤1周 入侵檢測系統(tǒng) 異常網(wǎng)絡(luò)連接的時(shí)間、IP、入侵類型 ≥3個(gè)月 ≤5周 遠(yuǎn)程訪問系統(tǒng) a)用戶標(biāo)識(shí)符(ID)； b)登錄和注銷事件； c)終端位置； d)成功的失敗的登錄試圖。 ≥3個(gè)月 ≤5周 6.3.6 DXC網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)系統(tǒng)的安全要求確認(rèn)其日志內(nèi)容、保存周期、檢查周期，其最低要求不得低于上表的要求。如果因?yàn)槿罩鞠到y(tǒng)本身原因不能滿足上表的最低要求，需要降低標(biāo)準(zhǔn)的，必須得到DXC主管或管理者代表的批準(zhǔn)和備案。 6.3.7 DXC網(wǎng)絡(luò)管理員配置日志系統(tǒng)，并定期檢查日志內(nèi)容，評(píng)審安全情況。評(píng)審的內(nèi)容包括：授權(quán)訪問、特權(quán)操作、非授權(quán)的訪問試圖、系統(tǒng)故障與異常等情況，評(píng)審結(jié)束應(yīng)形成《日志檢查記錄》。 6.4 資料的保存 6.4.1 設(shè)備的技術(shù)資料由設(shè)備所在的部門交由行政部保存并建立《受控文件和資料發(fā)放清單》，以備日后查閱。 6.4.2 設(shè)備廠商對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修后提供的維修（維護(hù)）記錄單，由DXC保存，以備日后查詢。 6.5 網(wǎng)絡(luò)掃描工具的安全使用管理 6.5.1 對(duì)網(wǎng)絡(luò)掃描工具的使用，必須得到管理者代表的授權(quán)，并保存使用的記錄。 7 其它要求 涉及應(yīng)用系統(tǒng)軟件的開發(fā)（包括外包軟件開發(fā)）的項(xiàng)目，還需執(zhí)行《系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)控制程序》的相關(guān)要求。 8 相關(guān)文件 2 《系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)控制程序》 2 《系統(tǒng)邏輯訪問管理制度》  9 記錄 記錄名稱 保存部門 保存期限 《用戶授權(quán)申請表》 3年 《日志檢查評(píng)審記錄》 5年 《變更申請表》 3年 《日常點(diǎn)檢記錄表》 3年 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http://www.55top.com 好好學(xué)習(xí)社區(qū)