地理：《河流的綜合開(kāi)發(fā)》教案新人教版必修精編優(yōu)選docx

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1、謝謝你的觀賞 采 購(gòu) 管 理 部 部 長(zhǎng) 工 作 細(xì) 則 附件 1 ： 部長(zhǎng)的權(quán)利 ： 1 、編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)物資分配計(jì)劃、資金需求計(jì)劃 2、組織貨源、保障供給 3、調(diào)配物資、保證生產(chǎn)正常有序 4、提供市場(chǎng)行情、制定價(jià)格體系、建立供應(yīng)網(wǎng)絡(luò) 5、組織起草物資供應(yīng)合同 部長(zhǎng)的職責(zé) 1 、原輔材料在生產(chǎn)前 20 天準(zhǔn)備齊備 2、材料計(jì)劃 3 天內(nèi)完成，分配 8 小時(shí)完成 3、會(huì)同品質(zhì)部保證原輔材料質(zhì)量 謝謝你的觀賞 謝謝置蟠M2 ： 采購(gòu)管理部部長(zhǎng)工作流程圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 采購(gòu)管理 部部長(zhǎng) 采購(gòu)作業(yè)管 驗(yàn)收作業(yè)管 領(lǐng)料、發(fā)料 作業(yè)

2、、管理 謝謝你的觀賞 請(qǐng)購(gòu)方式 收料作業(yè)規(guī) 材料領(lǐng)用規(guī) 工作總結(jié) 以舊換新規(guī) 部門(mén)人員考 檢眸規(guī)范 請(qǐng)購(gòu)手棣及權(quán) 檢驗(yàn)結(jié)果處 米購(gòu)方式設(shè) 供應(yīng) 廠商 的選 擇與 資料 建立 謝謝你的觀賞 附件3: 采購(gòu)管理制度 一、 準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序 采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容是從收到“請(qǐng)購(gòu)案件”開(kāi)始進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件，由采購(gòu)經(jīng)辦 人員先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，查閱“廠商資料”、“采購(gòu)記錄”及其他有前資料后，開(kāi)

3、始辦理詢(xún)價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議 價(jià)，辦妥后，依核決公限，呈核訂購(gòu)。詳細(xì)作業(yè)務(wù)序及要點(diǎn)如： □ 采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn) 程 序 要 點(diǎn) 接件分發(fā) 4、 1、請(qǐng)購(gòu)單各欄填寫(xiě)是否清楚 2、按分配原則請(qǐng)購(gòu)案件 3、急件優(yōu)先分派辦理 無(wú)法于需用日用辦妥者利用交貨期聯(lián)絡(luò)單” 通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 5、撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)先辦理 詢(xún) 價(jià) 1、交貨期無(wú)法配合需用日期時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 2、充分了解請(qǐng)購(gòu)材料的品名、規(guī)格 3、急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先辦理 4、向廠商詳細(xì)說(shuō)明品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款 規(guī)7E、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法 5、同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)宜均

4、詢(xún)價(jià) 6、有否其他較有利的代用品或?qū)蛊? 7、應(yīng)提供同規(guī)格，不同廠牌做比較 8、有否必要辦理售后服務(wù)及保年限 9、新廠商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗(yàn)試用 比價(jià)、議價(jià) 1、廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨、質(zhì)量確認(rèn) 2、是否殷實(shí)可靠的生產(chǎn)廠或直接進(jìn)口商 3、其他經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)格是否較低 4、經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo) 5、是否必要向廠索取型錄比較 6、價(jià)格上漲下躍有何因素 7、是否必要開(kāi)發(fā)其它廠商或轉(zhuǎn)外購(gòu) 8、規(guī)定幾萬(wàn)元以上的案件呈副經(jīng)理議價(jià)或設(shè)定議 價(jià) 目標(biāo) 1、請(qǐng)購(gòu)單上應(yīng)詳細(xì)注明與廠商的買(mǎi)價(jià)條件 2、買(mǎi)賣(mài)慣例需超交者應(yīng)注明 3、現(xiàn)場(chǎng)選用較貴材料時(shí)，聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)述明原因 4、

5、按核決權(quán)呈核 1、需預(yù)付定金，內(nèi)外銷(xiāo)價(jià)需辦退稅、或規(guī)定多少 金 額以上或有附帶條件等應(yīng)制定買(mǎi)賣(mài)合同 2、再向廠商確認(rèn)價(jià)格交貨期質(zhì)量條件 3、分批交貨者在請(qǐng)購(gòu)單上蓋分批交貨單 4、訂購(gòu)單日采用聯(lián)絡(luò)函式傳真機(jī)）寄交廠商，無(wú) 法 按需用日期交貨案件聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 催 交 1、約交日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期 2、無(wú)法于約交日期前交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并列入 交 貨期異常表內(nèi)催辦 3、已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交 整理付款 1、發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符 2、發(fā)票金額與請(qǐng)購(gòu)單價(jià)格是否相符 3、有否預(yù)付款或暫借款，應(yīng)處理 4、是否需要扣款 5、需要辦退稅的請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)告退稅部

6、門(mén) 6、以?xún)?nèi)銷(xiāo)價(jià)采購(gòu)供外銷(xiāo)用材料，應(yīng)先收齊退稅同 意 書(shū)始得辦理付款 收件、分發(fā)、核對(duì) 1、收件 2、按分配原則指經(jīng)辦人 3、校對(duì)品名 4、核對(duì)規(guī)格 5、核對(duì)數(shù)量 6、核對(duì)需要日期 詢(xún) 價(jià) 1、選擇詢(xún)價(jià)對(duì)象及地區(qū)  2、詢(xún)價(jià) 3、整理報(bào)價(jià)資料 4、確認(rèn)請(qǐng)講內(nèi)容 5、尋找對(duì)抗品 6、選擇開(kāi)始對(duì)象 7、詢(xún)價(jià)索樣 8、整理對(duì)抗品資料及樣品送樣 9、整理檢驗(yàn)結(jié)果 議價(jià)、比價(jià)、呈核 1、調(diào)查市場(chǎng)行情 2、核對(duì)資金預(yù)算 3、選擇議價(jià)對(duì)象 4、研擬底價(jià) 5、研議采購(gòu)條件 6、議價(jià)（或公開(kāi)比價(jià)） 7、填寫(xiě)上次報(bào)價(jià)記錄 8、估算海（空）運(yùn)費(fèi) 9

7、、估計(jì)保險(xiǎn)費(fèi) 10、核對(duì)付款條件 11、比較交貨期限 12、檢查卸貨條件 13、估算關(guān)稅  14、按核決權(quán)限呈 進(jìn)口、簽證、結(jié)匯 1、繕打輸入許可證申請(qǐng)書(shū) 2、繕寫(xiě)用途說(shuō)明書(shū) 3、務(wù)妥簽證申請(qǐng)作業(yè) 4、提案申請(qǐng)簽證 5、簽證專(zhuān)案申請(qǐng)作業(yè) 繕造申請(qǐng)書(shū)及附件（度顯衡囂、無(wú)線(xiàn)電器材） 整理必要文件 提案申請(qǐng) 6、申請(qǐng)結(jié)匯 7、整理結(jié)匯文件 8、核對(duì)簽證結(jié)核文件 9、修改輸入許可證或信用狀作業(yè) 投保、船務(wù) 1、洽訂保率 2、投保繳交保險(xiǎn)費(fèi) 3、洽訂特約船公司及運(yùn)費(fèi) 4、指定船舶公司 5、交涉貨柜使用期限 6、核算運(yùn)費(fèi) 7、繳交運(yùn)費(fèi) 8、處理

8、大宗材料船務(wù)  裝 運(yùn) 1、督促預(yù)定裝船期 2、申請(qǐng)工業(yè)用"證明 3、申請(qǐng)分期繳稅 4、申請(qǐng)預(yù)?；痣U(xiǎn)及動(dòng)產(chǎn)抵押 5、督促裝運(yùn)文件 6、確認(rèn)船期 7、整理裝運(yùn)文件 8、申請(qǐng)管理品放行證 9、聯(lián)絡(luò)及安排卸貨 10、確認(rèn)船代理 11、確認(rèn)公證處（所） 12、聯(lián)絡(luò)交貨期異常修改I/L, I/C 報(bào) 關(guān)、提 貨 1、銀行背書(shū) 2、辦理?yè)?dān)保提貨 3、整理文件報(bào)關(guān) 4、繳稅提貨 5、收料 索 賠 1、核對(duì)材料檢驗(yàn)報(bào)告 2、填寫(xiě)索賠記錄單 3、向保險(xiǎn)公司、船公司索賠 4、向供料J商索賠 5、辦理退貨掉換作業(yè) 跟 催 1、督促收料單 2、控

9、制長(zhǎng)期合同的交貨 3、控制外購(gòu)資金 4、整理采購(gòu)案件 5、計(jì)算卸貨延滯費(fèi)及資金 6、辦理退匯 一i、 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則 口 請(qǐng) 購(gòu) 第一條 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的劃分 各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如下： （一）常備材料：生產(chǎn)管理部門(mén) （二）材料：物料管理部門(mén) （三）非常備材料： 1、訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門(mén) 2、其他用料：使用部門(mén)或物料管理部門(mén) 第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送 （1） 請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情開(kāi) 立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注 意事項(xiàng)經(jīng)主審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門(mén)依 事業(yè)部別編訂，“請(qǐng)購(gòu)單

10、（內(nèi)購(gòu)）（外購(gòu)）”附“請(qǐng)購(gòu)案送 清單”送采購(gòu)部門(mén)。 （2） （二）需用日期相同且高一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu) 部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式， 提出請(qǐng)購(gòu)。 （三）緊急請(qǐng)購(gòu)單，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于“請(qǐng)購(gòu)單” “說(shuō)明欄”注意原因， 并加蓋“緊急采購(gòu)”章，以急件卷宗遞送。 （四）材料檢驗(yàn)須待試車(chē)方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明 “試車(chē)檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車(chē)期限”。 （五）庶務(wù)用品由物料管理部門(mén)按月依耗用狀，并考慮庫(kù)存情況，填制”請(qǐng) 購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。 第三條 免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部門(mén) （一）下列總務(wù)性物性物口免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委 托總務(wù)部門(mén)辦理，但其核決權(quán)另訂，其列舉如下：

11、1、賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 謝謝你的觀賞 謝謝你的觀賞 2、招待用品：飲料、香煙等。、 3、書(shū)報(bào)（含技術(shù)性書(shū)籍及定期書(shū)刊物）、名片、文具等。 4、打字、亥旺又報(bào)表等。 （二）零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。 第四條 請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 （一）內(nèi)購(gòu) 1、原物料： （1 ）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以下者，由科長(zhǎng)核決。 （2 ）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 （3）請(qǐng)購(gòu)金在內(nèi)5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 2、財(cái)產(chǎn)支出： （1 ）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2 0 0 0元以下者，由科長(zhǎng)核決。 （2）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2 0 0 0元至2萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 （3

12、）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 3、總務(wù)性用品： （1 ）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1 0 0 0 元以下者，由科長(zhǎng)核決。 （2）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1 0 0 0 元至l萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 （3）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在l萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注 :凡列人固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以 “財(cái)產(chǎn)支出” 核決權(quán)限呈核。 （二）外購(gòu) : 1、請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)（含）元以下者，由經(jīng)理核決。 2、請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1 0萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條 請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo) （一） 請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo)應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu)， 同時(shí) 于“請(qǐng)購(gòu)單 （內(nèi)購(gòu) ）”或?！罢?qǐng)購(gòu)單 （外購(gòu) ）”

13、第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的戳記 及注明撤銷(xiāo)原因。 （二）采購(gòu)部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規(guī)定辦理 : 1、采購(gòu)部門(mén)于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷(xiāo)”章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 2、原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知撤銷(xiāo)， 并由物料臂理部門(mén)據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 3、原，青購(gòu)單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)前通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 □采 購(gòu) 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購(gòu)部門(mén)的劃分 （一）內(nèi)購(gòu) :由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。 （二）外購(gòu) :由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。 （三） 總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)， 可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。 專(zhuān) 案用料，必要時(shí)由

14、經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。 第七條 采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種 最有利的方式進(jìn)行采購(gòu) : （一）集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利 可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)， 采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理 采購(gòu)。 （二）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事 先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知備請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 第八條采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理 期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更肘

15、，應(yīng)立即修正。 第二節(jié)國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià) （一）采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考 市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料， 除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需 精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 （二）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸?采購(gòu)經(jīng)辦 人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門(mén)或請(qǐng) 購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。 （三）屬于買(mǎi)賣(mài)慣例超交者（如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)經(jīng)辦人員于議 價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢(xún)價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 （四）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦

16、人員應(yīng)深人分析后，以電話(huà)等聯(lián) 絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 （五）采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定 經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 （六）“試車(chē)檢驗(yàn)”的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠商 議定的付款條件呈核。 第十條呈核及核決 （一）采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂 “訂購(gòu)廠商” “交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 呈核。 （三）采購(gòu)核決權(quán)限: 采購(gòu)別 核決限額 采購(gòu)核決權(quán)限 列屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原 料、物料（包括燃 料） 不論金額多寡 經(jīng)理一 一總經(jīng)理

17、非屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原 料、物料（包括燃 料） 不論金額多寡 經(jīng)理一 一總經(jīng)理  財(cái)廣支出（包括什 項(xiàng)購(gòu)置）的非生產(chǎn) 器材 3 0 0 0元以下 3001元至10 0 0 0 0 元 1 0 0 0 0 0元以 上 采購(gòu)主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理一一總經(jīng)理 財(cái)廣支出（包括什 項(xiàng)購(gòu)置的生產(chǎn)器材 ） 3 0 0 0元以下 3 0 0 1元至2 0 0 0 0元 20001元以上 采購(gòu)主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理一一總經(jīng)理 庶務(wù)用 品 3 0 0 0元以下 3 0 0 1元至5 0 0 0 0元 50001元以上 采購(gòu)主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理一一總經(jīng)

18、理 附注:凡列人固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以"財(cái)產(chǎn)支圳核決權(quán)限呈核。 第H^一條訂購(gòu) （一）采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)， 并以電話(huà)或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請(qǐng) 購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。 （二）若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨” 章以資識(shí)別。 （三）采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)” 章，以資識(shí)別。 第十二條迸度控制及事務(wù)聯(lián)系 （一）國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表” 控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 （二）采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)

19、， 應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單” 并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，依請(qǐng) 購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。 第十三條整理付款 （一）物料管理部門(mén)應(yīng)按照巳辦妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表 （其免填 “材料檢驗(yàn)報(bào)告表” 部分， 應(yīng)于收料單加蓋 “免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表” 章） 送采購(gòu)部門(mén)， 經(jīng)與發(fā)累核對(duì)無(wú)誤， 于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門(mén)。 會(huì)計(jì)部應(yīng) 于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于 第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。 （二）內(nèi)購(gòu)材料須待試車(chē)檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款， 未訂合同部分，依采購(gòu)部呈準(zhǔn)的付款條件整理付

20、款。 （三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)撮，進(jìn)行整理付款。 （四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù) 付款。 第三節(jié) 境外采購(gòu)作業(yè)處理（含迸口事務(wù)、關(guān)務(wù)） 第十四條 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià) （一）外購(gòu)部門(mén)依“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù) 供應(yīng)廠商資料， 并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢(xún)價(jià)記錄， 以電話(huà)或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)作 業(yè)，但因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單 （外購(gòu) ）”注明外，原 則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢(xún)價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 （二）請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī) 范并簽注意見(jiàn)后，會(huì)請(qǐng)

21、購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。 第十五條 呈核及核決 （一）比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)填制“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”，擬“訂購(gòu) 廠商” “預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依采購(gòu)核決權(quán)限核 決。 （二）核決權(quán)限 1、采購(gòu)金額以C I F美元總價(jià)折合在，XXX元（含）以下者由經(jīng)理核決。 2、采購(gòu)金額以C I F美元總價(jià)折合超過(guò)，XXX元以上者由總經(jīng)理核決。 （三）采購(gòu)案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依 更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核 ;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決 權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。 第十六條 訂購(gòu)與合同 （一）“諸購(gòu)單（外購(gòu)）”經(jīng)核決送回外

22、購(gòu)部門(mén)后，即向廠商訂購(gòu)并辦理 各項(xiàng)手續(xù)。 （二）需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合 同書(shū)，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 （一）外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以“諸購(gòu)單（外購(gòu)）”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè) 進(jìn)度。 （2） 外購(gòu)部門(mén)于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)， 應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立 “進(jìn)度異常及反應(yīng)單” 記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知話(huà)購(gòu)部門(mén)。 （三）外購(gòu)部門(mén)于外購(gòu)案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián) 系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單 "記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)， 并依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理。 第十八條 進(jìn)口簽證前（“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）

23、”核準(zhǔn)后）的專(zhuān)案申請(qǐng) （一）專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng) 謝謝你的觀賞 謝謝你的觀賞 專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備肘， 外購(gòu)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā) “輸入許可證” ， 申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求“國(guó)貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制”的戳記及 核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專(zhuān)案進(jìn)口及分期繳稅。 （二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”之 前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 第十九條 進(jìn)口簽證 外購(gòu)材料訂購(gòu)后， 外購(gòu)部門(mén)應(yīng)即檢具 “請(qǐng)購(gòu)單 （外購(gòu)） ” 及有關(guān)申請(qǐng)文件， 以 “申請(qǐng)外匯處理單” （需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)， 加填

24、“緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單” ） 送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國(guó)貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸 入許可證”核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門(mén)。 第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn) （一）FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單（外 購(gòu)）”外購(gòu)部門(mén)指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。 （二）進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在 “請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”上標(biāo)示， 以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位兌以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。 第二十一條 迸口船務(wù) （一）FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲“謂 購(gòu)單（外購(gòu)）”時(shí)，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn)資料， 原則上選定三家以上船公

25、司或承攬商，以便進(jìn) 口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。 （二）進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱(chēng)， 提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，干“信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)”列明，作為信用狀條款，向發(fā) 貨人指示裝船。 （三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門(mén)急需，為避免到貨延誤，外購(gòu)部門(mén) 應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安 排裝船。 第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯， 并于信用狀（L/C）開(kāi)出后以、開(kāi)發(fā)L/C快報(bào)“通知外購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 第二十三條 稅務(wù) （一）免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng) 1、 進(jìn)

26、口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者， 外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于 “輸入許可證” 核準(zhǔn)后， 檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。 2、除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他合于 免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類(lèi)材料， 外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于開(kāi)發(fā) “信用狀” 后檢具必需文件向經(jīng) 濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng) “非供塑膠用” 證明， 以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申諸依工業(yè)用物 品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。 （二）專(zhuān)案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于進(jìn)口前， 檢具有關(guān)文件， 憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估， 等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“

27、輸入許可證”或“信用狀”時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)開(kāi) 立“信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書(shū)”經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù) 科辦理。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 （一） 外購(gòu)部門(mén)接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)， 應(yīng)立即填制 “裝船 通知單”分別通知請(qǐng)購(gòu)部、物料管理部門(mén)及有關(guān)部門(mén)。 （二）外購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具“輸入許可證”及 有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書(shū)。 （3） 提貨背書(shū)辦妥后， 外購(gòu)部門(mén)應(yīng)檢具 “輸入許可證” 及提貨等有關(guān)文件， 以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。 （四）管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外

28、購(gòu)部門(mén)應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管 機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。 第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān) （一）關(guān)務(wù)部門(mén)收到“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買(mǎi)賣(mài)、保險(xiǎn)及 稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)， 同時(shí)開(kāi)立“外購(gòu)到貨通知單”（含外購(gòu)收料單）送材料庫(kù)辦理收料。 （二） 不結(jié)匯進(jìn)口物品， 進(jìn)口單 （郵寄包裹則為總務(wù)部） 應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)， 查明品名、 數(shù)量等資料， 并會(huì)外購(gòu)部門(mén)確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。 如系 無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、 補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等， 報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立 “外購(gòu)到貨通 知單（含外購(gòu)收

29、料單）”通知收貨部門(mén)辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件 部門(mén)于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門(mén)處理。 （三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。 （4） 海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)， 進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外 購(gòu)部門(mén)提供有關(guān)資料， 于海關(guān)核稅后 14 天內(nèi)以書(shū)面向海關(guān)提出異議， 申請(qǐng)復(fù)查， 并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。 押歉提貨的案件， 進(jìn)口單位應(yīng)于 “進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表” 記錄，以便督促銷(xiāo)案。 （五）稅捐記帳的進(jìn)門(mén)案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單 （外購(gòu) ）”，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具 必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記 帳額度控制表”。

30、 （六） 船邊提貨的進(jìn)口材料， 進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)， 以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。 第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅??放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表” 控制通關(guān)進(jìn)度。 第二十八東 公證 （一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng) 目（如外購(gòu)散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。 （二）外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于 接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 （三）進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取 公證報(bào)告分送有關(guān)

31、部門(mén)。 第二十九條 退匯 （一）外購(gòu)部門(mén)依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額巳無(wú)裝船的可 能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及 "輸入許可證 "收 回后，開(kāi)立 "信用狀退匯 通知單 "連同 "輸入許可證 "送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。 （二 ）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)廠商索回 信用狀正 本，送進(jìn)口單位辦理退匯。 第三十條 索賠 （一）外購(gòu)部門(mén)接到收貨異常報(bào)告口材料檢驗(yàn)報(bào)告表”或"公證報(bào)告”等）時(shí)， 應(yīng)立即填制 "索賠記錄單 "連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門(mén)辦理。 （二）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賄 ;以

32、供應(yīng)廠商 為素賠對(duì)象 時(shí)，由外購(gòu)部門(mén)辦理索賠。 （三）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后門(mén)檔。 第三十一條 退貨或退換 （1） 外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)， 外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī) 定翹限向誨 關(guān)申謂。 （2） 復(fù)運(yùn)出口、 進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)， 外購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)辦理， 其出口進(jìn)口簽證、 船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 （三）退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)垃的復(fù)核 第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 （1） 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情， 并建立廠商資料， 作為采購(gòu) 及價(jià)格審核的叁考。

33、 （二）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所捉重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行 情資料，作為材料存量理及核決價(jià)格的參考。 第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)雖予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)雖檢驗(yàn)） 等。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)即填制“采購(gòu)事務(wù)意 見(jiàn)反應(yīng)處理表” （或附報(bào)告資料 ），通知有關(guān)部門(mén)處理。 □附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，堪設(shè)修訂亦同。 需求單審批管理規(guī)定 為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃整理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支， 促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)， 堵塞開(kāi)支過(guò)程中的各種漏洞， 公司對(duì)所需求單的審批工

34、作 新作如下通知 : （一）自 XX 年 XX 月 XX 日起，公司（包括分公司）啟用新的需求單，同時(shí) 廢止過(guò)去使用的捕求單。新的需求單分為“計(jì)劃內(nèi)開(kāi)支 （采購(gòu) ）需求單”和“計(jì)劃 外開(kāi)支（采購(gòu)）捕求單”。 （2） 各部門(mén)、 分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、 基建、 維護(hù)中需采購(gòu)的各類(lèi)物資、 工具、 儀器儀表、 房屋裝修、 維修等各類(lèi)開(kāi)支， 都必須按 “計(jì)劃內(nèi)開(kāi)支 （采購(gòu)） 需求單” 和“計(jì)劃外開(kāi)支（采購(gòu)）需求單”所列內(nèi)容填報(bào)。 （三）審批手續(xù)和權(quán)限 : 1、 發(fā)單人必須填寫(xiě)大約價(jià)值并提出開(kāi)支 （采購(gòu)） 的足夠理由， 經(jīng)部門(mén)經(jīng)理 （部 門(mén)經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理 ）審批簽字后，送主管

35、部門(mén)審批，主管部門(mén)審 批后送財(cái)務(wù)部審批， 財(cái)務(wù)部審批后分類(lèi)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 部門(mén)經(jīng)理審批權(quán)限 在 2 萬(wàn)元以?xún)?nèi)，公司分管副總經(jīng)理（含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）審批權(quán)限在 20 萬(wàn)元以?xún)?nèi)，每 份需求單所列合計(jì)金額超過(guò) 20 萬(wàn)元人民幣以及購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)、摩托車(chē)、手提無(wú)線(xiàn)電 話(huà)等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門(mén)執(zhí)行。 2、“物資供應(yīng)部意見(jiàn)”欄所列“發(fā)單部門(mén)自購(gòu)或物資供應(yīng)部采購(gòu)”是指物 資供應(yīng)部經(jīng)理對(duì)某些急需物料是否同意發(fā)單部門(mén)自購(gòu)時(shí)簽注的意見(jiàn)。 （4） 對(duì)預(yù)算外捕求單的審批， 除執(zhí)行以上審批手續(xù)外， 一律報(bào)總經(jīng)理審批。 （5） 各部門(mén)需 （采購(gòu) ）時(shí)， 凡沒(méi)有按上述審批手續(xù)

36、審批的， 財(cái)務(wù)部將拒絕付款。 特此通知，請(qǐng)各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。 物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定 （一）部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及 其他服務(wù)工作由市局物資臂理處配合中國(guó)郵電器材總公司及郵電器材公司工作。 （二）為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范 和選型， 原則上在省局指定的范圍內(nèi)， 結(jié)合本市的特點(diǎn)， 由市局科技處負(fù)責(zé)會(huì)同 業(yè)務(wù)部門(mén)、物資處等相關(guān)部門(mén)一起選定適應(yīng)市通信市場(chǎng)和通信網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)的設(shè)備， 擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。 （三）對(duì)省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購(gòu)， 由市局簽訂合同， 并負(fù)責(zé)合同實(shí)施， 各單位要

37、積極配合。 各郵電單位要將計(jì)劃提 前報(bào)市局物資管理處， 物資管理處匯總平衡后會(huì)同其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報(bào) 省局。任何單位不得越級(jí)向省局訂 購(gòu)，更不能擅自在市場(chǎng)上采購(gòu)。 （四）集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購(gòu)一律由市局統(tǒng)一組織，拼接以下三 種情況分類(lèi)實(shí)施： 1、對(duì)于通信基建工程項(xiàng)目，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度 工程計(jì)劃， 集中申報(bào)市或省計(jì)劃立項(xiàng)， 在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后， 要盡快制定實(shí)施時(shí)間 表。 通信基建工程要嚴(yán)格按照基建程序?qū)嵤?在某一項(xiàng)月的可行性報(bào)告得到有關(guān) 主管部門(mén)批準(zhǔn)后，由科技處負(fù)責(zé)制 定技術(shù)規(guī)范書(shū)， 市局要盡快成立餞項(xiàng)目工作小組。 一般情況下項(xiàng)目工作小組

38、由總 工程師擔(dān)任組長(zhǎng)， 必要時(shí)也可由分管局長(zhǎng)擔(dān)任， 為了方便開(kāi)展工作， 總工可根據(jù) 情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)， 工作小組由科技處、 基建處、 物資處、 計(jì)財(cái)處、 電信處或郵政處、 使用單位等派人組成。 項(xiàng)目工作小組要盡快制訂項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃、 方案， 報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開(kāi)始實(shí)施。 項(xiàng)目或設(shè)備的招標(biāo)書(shū)、 技術(shù)規(guī)范書(shū)、 詢(xún)價(jià)書(shū)或類(lèi)似的信件必須由組長(zhǎng)簽字后方可發(fā)出， 項(xiàng)目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備 采購(gòu)的計(jì)劃、詢(xún)價(jià)、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂后，物資處應(yīng)負(fù)責(zé) 設(shè)備采購(gòu)或引進(jìn)的合同審批、支付、運(yùn)輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗(yàn)收、售后服務(wù)以及 合同的執(zhí)行管理工作。 2、對(duì)于屬工程配套

39、用的或是更新改造項(xiàng)目需要的，或者是設(shè)備維修用的設(shè) 備或配件， 使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向市局物資處報(bào)計(jì)劃。 通信工程、 設(shè)備維護(hù)、 搶修中急需的數(shù)量較少的配件、 設(shè)備可在征得市局物資處同意的筋提下， 各使用 單位直接向有關(guān)單位采購(gòu)， 訂購(gòu)合同要在物資處備案。 合同的內(nèi)容、 設(shè)備的型號(hào)、 價(jià)格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定， 必要時(shí)， 科技處、 物資處及專(zhuān)業(yè)室可不定期 組織檢查。 3 、對(duì)移動(dòng)電話(huà)手機(jī)、計(jì)算機(jī)終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、 銷(xiāo)笛單位提前一個(gè)季度報(bào)計(jì)劃給市物資處， 由市局物資處匯總各需要單位所報(bào)計(jì) 劃后，根據(jù)進(jìn)貨價(jià)低于省局確定的最高限額售價(jià)、 “三證”齊全的原則

40、，集中采 購(gòu)，統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。 （五）市局計(jì)財(cái)處應(yīng)叁與設(shè)備采購(gòu)的計(jì)劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌 和操作管理，所有通信物資的采購(gòu)、引進(jìn)，必須在明確了資金來(lái)源（利用外資或 自籌、貸款）和支付計(jì)劃的情況下，方可開(kāi)始進(jìn)行商務(wù)談判。重要合同的商務(wù)談 判， 計(jì)財(cái)處要派人參加。 物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作， 各使用單位應(yīng)按 項(xiàng)目的支付計(jì)劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。 未經(jīng)同意， 各單位不得將合同 款直接付給省局指定部門(mén)或代理商、供應(yīng)商。 （六）為了調(diào)動(dòng)各單位叁與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高 總體效益的目的， 按照省局的規(guī)定返回的通過(guò)規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)， 在扣除合

41、 理的操作費(fèi)用后， 40％留在市局， 60％返回各訂貨單位。 （七）在物資采購(gòu)過(guò)程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、市局 的各項(xiàng)管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。 參加物資采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之鳳，任 何人不得私下收受回扣或酬金。 無(wú)論是技術(shù)、 商務(wù)談判， 要保證參加人數(shù)不少于 兩人。 參與合同談判的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要 注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用， 確保企業(yè)的利益不受損客。 有關(guān)價(jià)格、 選型及其他重 要的技術(shù)、商務(wù)談判，無(wú)論合同大小，一律要求有兩個(gè)以上的郡門(mén)派人參加。 （八）各單位要根據(jù)省局的 （規(guī)定 ）和實(shí)施細(xì)則以及補(bǔ)

42、充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對(duì) 本單位的貿(mào)徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 除上述說(shuō)明的特殊情 況外， 任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購(gòu)買(mǎi)合同。 市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列 入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局 紀(jì)檢、 審計(jì)部門(mén)將會(huì)同物資、 計(jì)財(cái)、 科技等相關(guān)處理不定期地對(duì)各單位進(jìn)行檢查， 對(duì)有令不行，問(wèn)題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 （九）除省局《集中管理的通信產(chǎn)品目錄》中的 18 項(xiàng)物資以外的其他通信 物資 （包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式 ）的采購(gòu)辦法仍按深局物字） 001 號(hào)文 和深局物字 （1992）2 號(hào)文嚴(yán)格執(zhí)行。 （十）本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋

43、。 （十一）本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。 附件 4： 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的 “采購(gòu)單” 時(shí)， 按供應(yīng)商、 物科別及交貨日期分別依序排列存檔， 并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 （一）內(nèi)購(gòu)收料 1 、材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的 物料名稱(chēng)、 規(guī)格、 數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后， 將到貨日期及實(shí)收數(shù) 量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦理收料。 2、如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知 采購(gòu)處理

44、，并通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu) 部門(mén)要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況， 并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。 （二）外購(gòu)收料 1 、材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu) 單” 開(kāi)柜 （箱 ）核對(duì)材料名稱(chēng)、 規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量， 并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于 “采 購(gòu)單”。 2、開(kāi)柜 （箱 ）后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi) 容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。 3、具發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步 計(jì)算損失將超過(guò) 5000 元以上者 （含 ），收料人員即

45、時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前 來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如末超過(guò) 5000 元者， 則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料， 并于 “采購(gòu)單” 上注明損失數(shù)量及情況。 4、對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開(kāi)立“索賠處理單”呈主 管核示后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。 第四條 材料待驗(yàn) 迸廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品 名規(guī)格、 數(shù)量及入廠日期， 且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存， 并規(guī)劃 “待驗(yàn)區(qū)” 以為區(qū)分， 收料后， 收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 “進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表” 以為入帳清單的依 據(jù)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過(guò)“

46、訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì) 算的材料，其超交量的 3%（含 ）以下，由物料管理部門(mén)于收料時(shí)，在備欄注明超 交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管 （含科長(zhǎng) ）同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量末達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管 （科長(zhǎng)含 ）同 意者， 可免補(bǔ)交， 短交如需補(bǔ)足時(shí)， 物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處 理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)， 若物料管理部門(mén)尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收料人 員應(yīng)先洽詢(xún)采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門(mén)

47、就材料重要性及特性等，適時(shí) 召集使用部門(mén) 及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公 布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 （一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料 管理人員再將合格品入庫(kù)定位。 （二）不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 “材料檢驗(yàn)報(bào)告表” 上注明不良原因， 經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及 通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材 料檢驗(yàn)報(bào)告

48、表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 附件 5： 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 （ 1 ） 使用部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)， 由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開(kāi)立 “領(lǐng)料單” 經(jīng)主管核簽后， 向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。 （ 2） 領(lǐng)用工具類(lèi)材料 （明細(xì)由公司自行制定 ）時(shí)， 領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管 記錄卡”到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 （ 3）進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽， 并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開(kāi)立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依工令及發(fā)料日期備料， 并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。 第三條 材料的

49、轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者， 由使用單位填制 “材料移轉(zhuǎn)單” 向資料庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管核簽后送 材料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料 （ 1 ）使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用 余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于“退料單”，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 （ 2）材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢 驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 （ 3）對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理 對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。

50、 附件 6： 案 例 及 典 范： 一、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司采購(gòu)小組辦事準(zhǔn)則 第一條 本小組系依據(jù)本公司組織規(guī)程第十四條的規(guī)定訂定之。 第二條 本小組由主管協(xié)理?yè)?dān)任主席，財(cái)務(wù)部經(jīng)理為召集人，供應(yīng)科科長(zhǎng)主 辦。 指導(dǎo)人員 :總經(jīng)理。 其參加人員依采購(gòu)小組編制人員為準(zhǔn)，但視實(shí)際需要可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。 第三條 本小組的職責(zé)如下 : 1 、 由主辦單位提交審議的各種材料的估價(jià)單、廠商交貨能力等事項(xiàng)。 2、審議其他市面上最新推出或發(fā)明的建筑材料采購(gòu)事項(xiàng)。 3、其他奉命交辦之有關(guān)工程材料采購(gòu)的審核事項(xiàng)。 第四條 本小組開(kāi)會(huì)，主辦單位應(yīng)于開(kāi)會(huì)前一天通知小組人員，并將有關(guān)審 議事項(xiàng)及資料

51、匯集編印后分送參加人員。 第五條 主辦單位應(yīng)于開(kāi)會(huì)前將有關(guān)審議事項(xiàng)的材料事先通知廠商招標(biāo)比 價(jià)并交出樣品，提供本小組審議。 主辦單位應(yīng)隨時(shí)指派專(zhuān)人前往調(diào)查廠商出口材料的品質(zhì)以及交貨能力， 做為 采購(gòu)的參考。 第六條 材料的采購(gòu)，經(jīng)小組開(kāi)會(huì)決議后，由主辦單位將其品名、價(jià)格、品 質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量以及廠商名稱(chēng)，及其他附帶條件一并列表，經(jīng)小組人員蓋章后轉(zhuǎn) 呈總經(jīng)理裁定之。 第七條 本準(zhǔn)則經(jīng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。 二、廣東省郵電物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定 根據(jù)郵電部郵部 [1994]558 號(hào)文關(guān)于“郵電器材供應(yīng)采購(gòu)權(quán)要適當(dāng)向部、省 兩級(jí)集中，組織批量進(jìn)貨，降低通信企業(yè)的工程造價(jià)

52、，保證設(shè)備質(zhì)量”的要求， 為加快省郵電通信網(wǎng)的建設(shè)， 提高全網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量， 保證通信建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備、 材 料配套的質(zhì)量， 節(jié)約建設(shè)投資， 實(shí)現(xiàn)批量進(jìn)貨和規(guī)模效益， 同時(shí)也為了進(jìn)一步加 強(qiáng)全省郵電物資的宏觀調(diào)控， 充分發(fā)揮省郵電物資供應(yīng)部門(mén)的支撐作用， 更好地 服務(wù)于通信生產(chǎn)和通信建設(shè)，特制定本規(guī)定。 （一 ）部管工程項(xiàng)目由省郵電管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省局）委派省郵電器材公司配 合中國(guó)郵電器材總公司集中訂貨， 并負(fù)責(zé)省內(nèi)段的物資供應(yīng)的全部服務(wù)工作， 包 括訂貨、催貨、清關(guān)、運(yùn)輸、結(jié)算和售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工作。 （二 ）根據(jù)郵電部 [1994]776 號(hào)文的精神， 省管項(xiàng)目的建設(shè)、 更新改造工

53、程所需 的進(jìn)口物資將根據(jù)不同情況， 由省郵電器材公司會(huì)同省局有關(guān)處室或省局指定的 單位與廠商談判引迸或招標(biāo)。 國(guó)內(nèi)配套的主要物資， 由省郵電器材公司負(fù)責(zé)集中 供應(yīng)采購(gòu)。 （三）為了保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理，發(fā)揮全省郵電規(guī) 模訂貨的整體優(yōu)勢(shì)，郵電物資實(shí)行省、市（地）兩級(jí)管理，重要和關(guān)鍵的郵電通 信設(shè)備和器材由省郵電器材公司會(huì)同省局有關(guān)處室管理并根據(jù)不同的具體情況 組織集中采購(gòu)、統(tǒng)談分簽或統(tǒng)購(gòu)分銷(xiāo)。 （四）為確保通信網(wǎng)的安全運(yùn)行提供質(zhì)量可靠的通信產(chǎn)品，根據(jù)全省郵電通 信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范要求， 由省局技術(shù)部門(mén)、 業(yè)務(wù)部門(mén)和物資部門(mén)一起， 不定 期地對(duì)符合國(guó)家、

54、郵電部標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的主要設(shè)備進(jìn)行擇優(yōu)選型， 并對(duì)有關(guān)廠 家產(chǎn)品的技術(shù)性能、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)能力、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合考察， 擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家。 （五）為強(qiáng)化宏觀調(diào)控，切實(shí)保證郵電物資集中采購(gòu)管理規(guī)定的實(shí)施，對(duì)集 中采購(gòu)的物資貨款，應(yīng)接合同規(guī)定的付款條款及時(shí)付給省郵電器材公司。 （六） 為調(diào)動(dòng)各郵電部門(mén)參與規(guī)模訂貨的積極性， 做到利益共享， 應(yīng)發(fā)揮整 體優(yōu)勢(shì)， 在互利的原則下， 全省郵電通信器材設(shè)備采購(gòu)采用統(tǒng)談分簽或統(tǒng)購(gòu)分銷(xiāo) 的辦法。 由省郵電器材公司規(guī)模訂貨而得到的優(yōu)惠， 除少部分用于省郵電器材公 司用作流通費(fèi)用外，其余大部分歸 各郵電部門(mén)，達(dá)到利益共享、提高郵電整體經(jīng)

55、濟(jì)效益的目的。 （七）省郵電器材公司作為全省郵電物資供應(yīng)的主渠道和協(xié)調(diào)全省郵電物資 供應(yīng)的職能部門(mén)，要認(rèn)真做好市場(chǎng)導(dǎo)向、技術(shù)導(dǎo)向、組織批量進(jìn)貨、提供信息等 工作，要定期發(fā)布器材質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等方面的信息，把好省郵電物資的 價(jià)格、渠道關(guān)和型號(hào)、質(zhì)量關(guān)。各局也應(yīng)對(duì)統(tǒng)購(gòu)器材的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，要 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向省郵電器材公司反饋信息，保證統(tǒng)購(gòu)器材質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。省郵 電器材公司要進(jìn)一步改善服務(wù)， 加強(qiáng)全省郵電物資管理的宏觀調(diào)控， 理順物資供 應(yīng)渠道，做好對(duì)各郵電局加強(qiáng)物資管理的督促檢查工作。 （八）各級(jí)郵電企業(yè)要重視和加強(qiáng)郵電物資管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)一名領(lǐng)導(dǎo) 分管物資工作。

56、 根據(jù)省局關(guān)于加強(qiáng)郵電物資管理的精神并結(jié)合本單位實(shí)際， 要建 立和健全物資管理機(jī)構(gòu)和配備相應(yīng)數(shù)量的管理人員， 地市局物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)獨(dú)立 分設(shè)。省直屬單位及縣 （市 ）局的物資供應(yīng)部門(mén)是否分設(shè)，可根據(jù)實(shí)際情況自行確 定。 各單位要根據(jù)本單位實(shí)際制定加強(qiáng)物資管理的制度和辦法， 并報(bào)省局物資管 理處備案。 領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常過(guò)問(wèn)和檢查物資管理情況， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 要協(xié) 調(diào)做好本單位的物資供應(yīng)采購(gòu)工作，杜絕多頭采購(gòu)、盲目采購(gòu)的現(xiàn)象發(fā)生。 （九）為杜絕在郵電物資經(jīng)銷(xiāo)活動(dòng)中的不正之風(fēng)，改變分散、多頭采購(gòu)造成 浪費(fèi)的現(xiàn)象，促進(jìn)廉政建設(shè)，對(duì)有關(guān)問(wèn)題作出如下規(guī)定 : 1 、各級(jí)郵電部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)不準(zhǔn)

57、利用職權(quán)或工作之便，采用各種方式為其親友或 關(guān)系戶(hù)推銷(xiāo)郵電通信器材提供方便， 各級(jí)郵電部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)不得親自訂購(gòu)和采 購(gòu)?fù)ㄐ牌鞑摹? 2、各級(jí)非郵電物資職能管理部門(mén) （處、科、股 ）不得直接采購(gòu)?fù)ㄐ牌鞑摹?duì) 技術(shù)性較強(qiáng)的郵電通信設(shè)備， 郵電物資部門(mén)要積極主動(dòng)地與建設(shè)單位或相關(guān)專(zhuān)業(yè) 部門(mén) （處、科、股 ）配合，共同進(jìn)行技術(shù)談判、設(shè)備選型，郵電物資部門(mén)負(fù)責(zé)商務(wù) 進(jìn)貨、商務(wù)結(jié)算等工作。 3、從事購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)的郵電物資人員，不得采購(gòu)無(wú)“入網(wǎng)證”的通信終端設(shè) 備及不符合國(guó)家、 郵電部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的郵電通信器材， 違者則追究相關(guān) 人員責(zé)任。 4、任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或

58、酬金。按規(guī)定收取的傭金 各單位應(yīng)制定切實(shí)有效的辦法，加強(qiáng)管理。 （十）上述規(guī)定的執(zhí)行列入紀(jì)檢和審計(jì)的范圍。省局對(duì)各級(jí)郵電部門(mén)檢查 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按違紀(jì)進(jìn)行處理。 （十一 ）本規(guī)定由省局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。 （十二 ）本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。 附件 : 集中管理的通信產(chǎn)品目錄 1 、市話(huà)通信電纜 :400 對(duì)以上 ; 2、通信光纜： 2 、長(zhǎng)途及市、農(nóng)話(huà)局用程控交換機(jī) ; 3 、光電傳輸設(shè)備 （含 SDH 、 PDH 設(shè)備 ）; 4 、數(shù)字交叉連接設(shè)備 ; 5 、分組交換設(shè)備 ; 6 、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通信設(shè)備 ; 7 、通信電源設(shè)備 （含開(kāi)關(guān)整流器、免維護(hù)電池、柴油發(fā)電機(jī)組、

59、交流穩(wěn)壓電 源 ）、空調(diào)設(shè)備 ; 8 、電報(bào)設(shè)備 ; 10 、通信測(cè)試儀表 ; 11 、郵政機(jī)械、車(chē)輛及郵政營(yíng)業(yè)自動(dòng)化設(shè)備 ; 12 、數(shù)字微波設(shè)備 ; 13 、會(huì)議電視設(shè)備 ; 14 、移動(dòng)通信主要設(shè)備 （基站、交換機(jī)「 15 、移動(dòng)電話(huà)機(jī) ; 16 、計(jì)算機(jī) ; 17 、配線(xiàn)架 （含 DDF、 MDF、 ODF）; 18 、調(diào)制解調(diào)器。 《廣東省郵電物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定》 的實(shí)施細(xì)則 為貫徹《廣東省郵電物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定》以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》的精神， 切實(shí)加強(qiáng)郵電物資供應(yīng)采購(gòu)宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā) 揮郵電物資供應(yīng)系統(tǒng)的主渠道作用， 保證做

60、好郵電通信大發(fā)展所需物資的供應(yīng)工 作，特制定本實(shí)施細(xì)則。 □ 部管工程項(xiàng)目 部管工程項(xiàng)目是指郵電部 （含各司、 局 ）下達(dá)任務(wù)書(shū)在省境內(nèi)建設(shè)的通信項(xiàng)目。 這些項(xiàng)目由省郵電管理局 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)省局 ）委派郵電器材公司會(huì)同省局有關(guān)專(zhuān)業(yè) 處室， 根據(jù)設(shè)計(jì)要求集中訂貨， 省郵電器材公司負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的工作， 包括參與 工程的會(huì)審，負(fù)責(zé)訂貨、催貨、清關(guān)、結(jié)算和售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工作，收取相應(yīng)的 費(fèi)用，費(fèi)率按部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 參照郵部 [1994]776 號(hào)文的精神，由中國(guó)郵電器材總公司集中采購(gòu)的工程物 資， 由省郵電器材公司配合中國(guó)郵電器材總公司， 做好省內(nèi)段物資供應(yīng)的全部服 務(wù)工作，有關(guān)的

61、費(fèi)用由省郵電器材公司和中國(guó)郵電器材總公司協(xié)商收取。 有關(guān)工程所需器材，原則上由項(xiàng)目建設(shè)單位提前一個(gè)季度向省郵電器材公 司報(bào)計(jì)劃。 □ 省管工程項(xiàng)目 省管工程項(xiàng)目是指省局（含中央企業(yè)、地方農(nóng)話(huà)）在省境內(nèi)投資（含全部 或部分）建設(shè)的通信項(xiàng)目。 工程所需的進(jìn)口物資將根據(jù)工程資金來(lái)源（利用外資或省局自籌、貸款） 的不同情況， 由省郵電器材公司會(huì)同省局有關(guān)專(zhuān)業(yè)處室或省局指定單位與廠商談 判引進(jìn)或招標(biāo)。 工程所需國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的主要物資，由省郵電器材公司負(fù)責(zé)集中采購(gòu)供應(yīng)。 省郵電器材公司應(yīng)參與省管工程項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)會(huì)審、設(shè)備選型、技術(shù)談判 等工作，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)，包括訂貨、催貨、清關(guān)、運(yùn)輸、

62、結(jié)算和售后服務(wù)等全部 工作。 有關(guān)工程所需器材， 原則上由項(xiàng)目建設(shè)單位提前一個(gè)季度向省郵電器材公司 報(bào)計(jì)劃。 □ 適度集中、分級(jí)管理 適度集中、分級(jí)管理是參照郵電部 [1994]558 號(hào)文關(guān)于“郵電器材供應(yīng)采購(gòu) 權(quán)適當(dāng)向部、省兩級(jí)集中，組織批量迸貨、降低通信企業(yè)的工程造價(jià)、保證設(shè)備 質(zhì)量” 的精神， 根據(jù)實(shí)際情況， 省局適度集中物資供應(yīng)采購(gòu)權(quán)， 做到既加強(qiáng)管理， 又要利益共享，大的管住，小的放開(kāi)。分級(jí)管理，落實(shí)責(zé)任，根據(jù)我省通信建設(shè) 的實(shí)際情況，省局《規(guī)定》中所列的 18 項(xiàng)物資實(shí)行集中管理，其余的由地方局 管理，充分發(fā)揮省市兩級(jí)郵電局物資供應(yīng)部門(mén)的主渠道作用。 □ 集

63、中采購(gòu)、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購(gòu)分銷(xiāo) 集中采購(gòu)、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購(gòu)分銷(xiāo)的目的是進(jìn)一步發(fā)揮郵電物資系統(tǒng)的主渠道 作用， 發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)， 積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)， 為省通信建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)、 價(jià)廉的物資。 因此， 無(wú)論采用何種購(gòu)銷(xiāo)方式， 都必須按照省局設(shè)備選型小組所確定的器材型號(hào)、 渠道、價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。 集中采購(gòu)――對(duì)關(guān)系全網(wǎng)通信質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備器材， 由省郵電器材公司根據(jù) 各需要單位所報(bào)計(jì)劃匯總后， 根據(jù)具體情況會(huì)同省局有關(guān)處室或省局指定的單位 進(jìn)行集中采購(gòu)。 各郵電單位末經(jīng)省局物資管理處的書(shū)面同意， 不得直接向廠商或 供應(yīng)商采購(gòu)屬于“集中采購(gòu)范圍”內(nèi)的物資。 集中采購(gòu)的范圍一一市話(huà)通信電纜（400對(duì)以

64、上）、通信光纜、長(zhǎng)途局用程 控交換機(jī)、光電傳輸設(shè)備、數(shù)字交叉連接設(shè)備、分組交換設(shè)備、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通信設(shè) 備、通信電源設(shè)備、空調(diào)、電報(bào)設(shè)備、通信傳輸和交換測(cè)試儀表、郵政機(jī)械和車(chē) 輛及郵政營(yíng)業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、數(shù)字微波設(shè)備、 會(huì)議電視設(shè)備。 統(tǒng)談分簽――由省郵電器材公司會(huì)同省局相關(guān)處室與各郵電單位協(xié)商， 形成 總批量后再與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商談判， 達(dá)成有關(guān)協(xié)議， 然后由各單位根據(jù)協(xié)議與生 產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂供銷(xiāo)合同， 并報(bào)省郵電器材公司備案， 省郵電器材公司做好合 同的匯總平衡，并監(jiān)督合同的執(zhí) 行情況。 統(tǒng)談分簽的范圍一一移動(dòng)電tS手機(jī)、市話(huà)通信電纜（400對(duì)以上），市、農(nóng) 話(huà)程控交換機(jī)，調(diào)

65、制解調(diào)器。 統(tǒng)購(gòu)分銷(xiāo)一一在自愿互利的基礎(chǔ)上，由省郵電器材公司會(huì)同省局相關(guān)處室 與各郵電單位協(xié)商形成總批量 （并簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同 ）后與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂合同， 由生產(chǎn)廠、 供應(yīng)商或省郵電器材公司直接向單位發(fā)貨， 在后省郵電器材公司與各 單位結(jié)算。 統(tǒng)購(gòu)分銷(xiāo)的范圍一一電話(huà)機(jī)、傳真機(jī)、無(wú)線(xiàn)尋呼機(jī)、市話(huà)通信電纜（ 400 對(duì)以下）、用戶(hù)交換機(jī)及其它通信器材。 □ 移動(dòng)電話(huà)手機(jī) 移動(dòng)電話(huà)手機(jī)原則上由省局統(tǒng)談分簽，以達(dá)到控制渠道、控制價(jià)格、控制型 號(hào)的要求。 若個(gè)別郵電單位利用地方優(yōu)惠政策， 進(jìn)貨價(jià)低于省局確定的最高限額 售價(jià)，可自行組織進(jìn)貨，但必須“三證”齊全 [進(jìn)口許可證 （批文 ）

66、、海關(guān)納稅證、 手機(jī)入網(wǎng)證 ]，并預(yù)先將進(jìn)貨情況報(bào)省局物資管理處備查。 □ 利益共享 利益共享是為調(diào)動(dòng)各郵電單位參與省局組織的規(guī)模訂貨的積極性， 通過(guò)規(guī)模 訂貨得到的優(yōu)惠， 使各方共同得到合理的利益， 以達(dá)到利益共享， 提高全省郵電 總體效益的目的。 利益共享的界定一一是指通過(guò)規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠部分，各方參與共享。 利益共享的分配――原則上按 4:6 比例分配。即省郵電器材公司將各單位參 與規(guī)模訂貨總額得到的優(yōu)惠數(shù)，按各單位訂貨所得優(yōu)惠數(shù)的 60％返回。其余的 40％用于省郵電器材公司正常的流通費(fèi)用。 利益返還方式――由省郵電器材公司返回各單位。 □ 檢查監(jiān)督 各郵電單位及其審計(jì)部門(mén)要根據(jù)規(guī)定》和本實(shí)施細(xì)則的條款內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)本 單位貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 省局紀(jì)檢部門(mén)地會(huì)同相關(guān)部 門(mén)不定期地對(duì)各郵電部門(mén)進(jìn)行檢查， 對(duì)有令不行、 有禁不止、 問(wèn)題嚴(yán)重的單位進(jìn) 行嚴(yán)肅處理。 本實(shí)施細(xì)則由省局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起實(shí)施。 謝謝你的觀賞