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卷卷 內(nèi)內(nèi) 文文 件件 目目 錄錄順順序序號號文文號號責(zé)責(zé)任任者者題題 名名日日期期頁頁號號第1單元結(jié)論性文件材料1唐山市地稅局唐山市地稅局關(guān)于唐山市一運(yùn)集團(tuán)涉稅問題的反饋意見2唐山一運(yùn)集團(tuán)有限公司審.
上傳時間：2024-12-16
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審計工工作作步步驟及及主主要要內(nèi)內(nèi)容容一一覽表表工作步驟審計業(yè)務(wù)事項主要工作內(nèi)容審計準(zhǔn)備階段1 審前調(diào)查通過對擬審計單位實地調(diào)查、了解，填制被審計單位基本情況調(diào)查表，收集與擬審計事項有關(guān)的相關(guān)資料，并.
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時間序號 流程（步驟）工作內(nèi)容 工作標(biāo)準(zhǔn) 動作1確立具體審計項目1.根據(jù)年度審計工作計劃確認(rèn).2.根據(jù)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)臨時指令確認(rèn).2審計負(fù)責(zé)人確定具體項目審計小組1.審計負(fù)責(zé)人確定審計的對象和實施的.
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返返回回課課程程表表企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部審審計計及及內(nèi)內(nèi)部部控控制制與與財財務(wù)務(wù)風(fēng)風(fēng)險險管管理理【培訓(xùn)時間】2011年8月12-13日深圳、8月20-21日上?！境修k單位】企 業(yè) 學(xué) 習(xí) 網(wǎng)【培訓(xùn)對象】董.
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科科目目余余額額說說明明 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)2009年年12月月31日日附表21編報單位:金額單位：人民幣序序號號 客客戶全全名名銀行行名名稱稱票票據(jù)據(jù)號號碼發(fā)生生日日期期/憑憑 證到到期期日日 （年年.
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稅稅務(wù)務(wù)稽稽查查審審計計型型檢檢查查工工作作底底稿稿指指引引隨書附贈光盤說明一一、風(fēng)風(fēng)險險評評估估A0風(fēng)險評估程序表外外部部信信息息A1-1索取評估部門資料A1-2查詢納稅人征管信息A1-3查閱網(wǎng)絡(luò)、.
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A.控制環(huán)境的質(zhì)量GarvinB.財務(wù)信息的產(chǎn)生和控制GarvinC.采購管理FrankD.庫存的管理FrankE.銷售/貨品計價CatherineF.人際關(guān)系管理FubinG.健康安全環(huán)境Fubin.
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附件1163個項目存在的主要問題及其整改情況表序號項目名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況1四川省汶川縣綠化工程項目汶川縣81個單項綠化工程未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)或比選，直接指定施工單位，涉及金額約6960萬元.
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關(guān)關(guān)于于X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX同同志志經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)責(zé)任任審審計計審審計計統(tǒng)統(tǒng)計計臺臺賬賬臺賬編號：120113193412821201207240001L.
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貨貨幣幣資資金金1、核對了企業(yè)庫存現(xiàn)金日記賬與總賬的金額發(fā)現(xiàn)相符，檢查了企業(yè)非記賬本位幣庫存現(xiàn)金的情況，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有 該方面事項。2、對庫存現(xiàn)金進(jìn)行了監(jiān)盤程序，賬實相符，未發(fā)現(xiàn)重大異常。3、抽查了大額.
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審審計計稽稽查查節(jié)節(jié)假假日日期期間間值值班班檢檢查查表表審計稽查值班人員：值班日期：年 月 日項目檢查內(nèi)容檢查情況異常核查及報告情況營業(yè)時間、班次檢查1、各支行網(wǎng)點是否上報營業(yè)排班表。2、當(dāng)日當(dāng)班人員.
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審計專業(yè)（ACCA方向）本科指導(dǎo)性教學(xué)計劃類別修讀方式課程編碼課程名稱學(xué)分總學(xué)時開課學(xué)期按學(xué)期周課時分配備注講課學(xué)時實踐學(xué)時12345678通通識識教教育育課課必必修修11110090 形勢與政策21.
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單位名稱：項目：采購業(yè)務(wù)-內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及跟蹤匯總表內(nèi)部控制缺索引號流程預(yù)審測試內(nèi)部控制缺陷描述00預(yù)審編制人：預(yù)審日期：年度審計編制人：年審日期：缺陷認(rèn)定(設(shè)計/運(yùn)行)地點內(nèi)部控制缺陷影響程度(重.
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現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表審審計計工工作作底底稿稿被審計單位名稱:編制人:日期:索引號:W5-會計期間:復(fù)核人:日期:頁 次:項 目計算過程及審定數(shù)企業(yè)編報數(shù)差異期初數(shù)期末數(shù)發(fā)生數(shù)現(xiàn)金流量一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的.
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收收費費額額審審 計計驗驗 資資萬萬 元元應(yīng)應(yīng)收收金金額額折折后后金金額額應(yīng)應(yīng)收收金金額額八八折折后后金金額額10萬以下2000160010008001020001600100080020200016.
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德德勤勤20122012年年中中國國電電信信計計算算機(jī)機(jī)審審計計（2012.1.1-2012.12.312012.1.1-2012.12.31）所所需需資資料料清清單單 1.1.下下列列資資料料清清單.
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序號工程名稱送審數(shù)(元)審定數(shù)(元)審減數(shù)(元)1天永681075493635.71187439.292463252.83165691.73297561.1326076001938583.896690.
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2008年北京市科技計劃項目（課題）經(jīng)費審計要點（九大科目）序序號號審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)-注注意意事事項項1承擔(dān)單位接受審計時需提供的材料承擔(dān)單位在接受審計時需提供審計所需全部必要材料。（.
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Aability to perform the work acceptance procedures accountability accounting estimate accounts recei.
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審計內(nèi)容審計程序一、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)審計調(diào)閱帳目、審查憑證二、資產(chǎn)、費用審計1、現(xiàn)金2、銀行存款3、其他流動資產(chǎn)4、無形資產(chǎn)5、固定資產(chǎn)6、在建工程7、管理費用8、營業(yè)費用9、財務(wù)費用三、政策執(zhí)行審計1、預(yù)算.
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